Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioarăDiferența următoare →
mFără descriere a modificării
mFără descriere a modificării
Linia 2: Linia 2:
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Tutoriale]]'''
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Tutoriale]]'''


Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''.
Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.
 
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
*Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
*Avize intre subunitati - cont 482
*Avize intre unitate si subunitate - cont 481


=Rubrici principale=
=Rubrici principale=


Un document contine urmatoarele rubrici principale
Un document contine urmatoarele rubrici principale
*Numar - numarul documentului
*Nr. CMD - numarul comenzii
*Data - data documentului
*Data - data comenzii
*Seria - seria documentului


{{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}}
{{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}}

Versiunea de la data 1 februarie 2020 06:37

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.

Rubrici principale

Un document contine urmatoarele rubrici principale

  • Nr. CMD - numarul comenzii
  • Data - data comenzii

vasile

  • Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
  • Furnizor - tertul care a emis documentul
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
  • Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
    • pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
    • numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
  • Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

  • T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
  • ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

  • Nr. CMD - numarul comenzii
  • Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
  • Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale

TVA*

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii

In regim de vizualizare

F5 Contari

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Tipuri de miscari

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi_furnizori&oldid=6381”