Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
==Rubrici filtrare== | ==Rubrici filtrare== | ||
*Data start - se completeaza automat cu data de 01. | *Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022 | ||
*De la data - se completeaza automat cu data de 01. | *De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022 | ||
*Pana la data - se completeaza automat cu data curenta | *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta | ||
*toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI | *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI | ||
Versiunea de la data 22 decembrie 2023 09:53
Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.
Rubrici filtrare[modificare]
- Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022
- De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022
- Pana la data - se completeaza automat cu data curenta
- toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI
- Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator
- De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura
- Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare
- Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF
- Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF
- toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate
- Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF
- Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI
- Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI
Prelucrarea facturilor[modificare]
- se bifeaza rubrica Neprelucrate
- se apasa butonul Selectare sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei *
- se apasa butonul 1. Prelucrare
Rubrica DukOK se completeaza cu Da pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.
Trec din Tip=Neprelucrate in Tip=DeTrimis.
Erori la prelucrare[modificare]
Cele mai dese erori sunt:
- Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert
- Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura
Publicarea facturilor[modificare]
- se bifeaza rubrica De trimis
- se apasa butonul Selectare sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei *
- se apasa butonul 2. Publicare
Rubrica Incarcare se completeaz cu indexul de incarcare obtinut de la ANAF pentru facturile care au fost publicate corect.
Trec din Tip=DeTrimis in Tip=Trimise.
Status si descarcare[modificare]
La apasarea butonului 3. Status si descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare. Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit index de descarcare se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul EFA-OUT din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Trec din Tip=Trimise in Tip=Finalizate.
Facturi EDI[modificare]
Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:
- ACHITATA
- FACTURA_ACCEPTATA
- FACTURA_PLATITA
- ETC.
- TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client