Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare
Prezentare
Pagina Editare este folosita pentru introducerea, consultarea si modificarea facturilor de furnizori. Operatiile permise depind de starea documentului si de drepturile utilizatorului.
Datele documentului
Rubricile disponibile includ:
- Numar, Seria si Data documentului;
- Furnizor, Punct si ID furnizor;
- Gestiune si T/I/E (tara, intracomunitar, extracomunitar);
- Nr. CMD si Nr. Ref.;
- Nr. NIR;
- Scadenta, Termen plata (zile) si Plata;
- Explicatie.
Disponibilitatea si completarea rubricilor pot depinde de tipul documentului si de setarile aplicatiei.
Articole si servicii
In tabelul de pozitii se regasesc informatii precum:
- Cod, Denumire si U.M.;
- Cantitate si Pret ach.;
- Valoare ach., %TVA, TVA si Total;
- informatii privind adaosul, pretul de vanzare si pretul de intrare, atunci cand sunt aplicabile;
- informatii suplimentare despre loturi, serii sau clasificari, atunci cand sunt utilizate.
Butonul Adaugare permite introducerea de pozitii, in conditiile stabilite de document si de drepturile utilizatorului.
Valori si informatii suplimentare
Fereastra poate afisa Valoare, TVA, Total, Achitat, De achitat, Taxare inversa, TVA la incasare si Valoare repartizata.
Eticheta Achitat* permite consultarea informatiilor despre achitari.
Operatii
- Speciale deschide optiunile suplimentare disponibile pentru document.
- Listare NIR permite listarea notei de intrare-receptie, cand operatia este disponibila.
- Listare etichete permite listarea etichetelor, cand operatia este disponibila.
- Cumulat permite vizualizarea cumulata a pozitiilor, acolo unde este aplicabil.
Legaturi cu alte documente
Daca factura are documente asociate, pot aparea etichetele Aceasta factura are nota credit* sau Aceasta factura are penalizari*. Selectarea etichetei permite consultarea documentelor aferente.
Pentru valorile implicite si optiunile de configurare, consultati Setari.