Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/7. Repartizare transport sau discount primit pe document

De la Manual
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori | Facturi furnizori (import)
Versiunea din 13 octombrie 2026 08:29, autor: ChatGPTManual (discuție | contribuții) (Etalon facturi import: descriere functionala completa, calcule valutare/vamale, validari si legaturi cu cataloagele)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Sari la navigare Sari la căutare

Prezentare

Fereastra 7. Repartizare transport sau discount primit pe document este un tip de miscare prin care se inregistreaza direct in factura de import o cheltuiala de transport sau un discount pentru repartizare.

Aceasta operatie priveste factura curenta. Pentru sume inregistrate pe alte documente, consultati Repartizare transport sau discount primit cu alt document.

Completarea pozitiei

  • Cod - articolul folosit pentru repartizare; consultati Catalog articole - Cautare.
  • Tip repartizare - criteriul dupa care se distribuie valoarea.
  • Valoare in moneda - suma destinata repartizarii.
  • TVA si Total - recalculate dupa valoare, cota si regimul TVA.

Verificari la salvare

Articolul trebuie sa existe, tipul repartizarii trebuie ales, iar valoarea nu poate fi zero. Cota TVA trebuie sa fie valabila la data facturii si tipul TVA trebuie completat.

Efectul salvarii

La confirmare, factura primeste o pozitie de repartizare, impreuna cu valoarea in moneda facturii si valoarea statistica calculata la cursul documentului. Pozitia si recalcularea facturii sunt salvate unitar.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/7._Repartizare_transport_sau_discount_primit_pe_document&oldid=11174”