Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/D. Stornare diferente (nota de credit)
Prezentare
Fereastra D. Stornare diferente (nota de credit) este un tip de miscare care permite stornarea unor diferente identificate in documentele de import anterioare.
Cautare si selectie
- Numar - identificarea documentului sursa.
- De la / Pana la - intervalul in care se cauta documentele.
- F7 - Actualizare - afiseaza pozitiile eligibile.
Sunt cautate pozitii ale aceluiasi furnizor, punct de lucru, gestiuni si tip de document, cu data anterioara sau egala cu data facturii curente. Sunt eligibile diferentele nestornate, care nu au fost deja preluate intr-o operatie ulterioara.
Lista poate fi ordonata dupa numar si data. Selectati pozitiile care trebuie stornate.
Valori si taxe
Pentru pozitiile selectate se preiau cantitatea, pretul si valoarea in moneda, taxele vamale, comisionul si TVA-ul. Totalurile selectiei sunt afisate inainte de confirmare.
Verificari si salvare
La confirmare sunt introduse pozitii noi de stornare, cu semnul cantitatii si valorilor inversat, pastrand legatura cu documentul sursa.
In functie de regimul de taxare inversa al sursei, TVA-ul poate fi preluat cu semnul corespunzator sau poate fi zero. Se inregistreaza si informatiile in moneda si diferentele vamale. Salvarea si recalcularea facturii sunt efectuate unitar.