Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document permite repartizarea in factura curenta a unor cheltuieli sau discounturi inregistrate pe alt document.
Selectare
Se alege codul articolului si documentul sursa. Sunt afisate valoarea initiala, valoarea repartizata anterior si restul disponibil. Se completeaza suma pentru repartizarea curenta.
Conditii
Suma nu poate fi zero sau mai mare decat restul disponibil. Contul 471 permite utilizarea unei surse din alta luna; pentru celelalte conturi, luna si anul documentului sursa trebuie sa coincida cu cele ale facturii. O sursa deja repartizata pe factura curenta nu poate fi selectata din nou.
Rezultat
Salvarea adauga o pozitie de repartizare legata de pozitia sursa. TVA-ul este calculat proportional cu suma repartizata, potrivit regulilor facturii. Operatia este confirmata unitar.
Baza si restul repartizarii
Alegeti baza Valoare, Kg net sau Kg brut. Valoarea curenta se scade din valoarea initiala impreuna cu repartizarile anterioare, astfel incat Rest nerepartizat arata ce ramane dupa operatia pregatita.
Pentru o sursa obisnuita, un rest negativ blocheaza salvarea; pentru o sursa de stornare, verificarea se face in sens invers, iar un rest pozitiv blocheaza salvarea. La depasirea constatata, valoarea introdusa este readusa la zero si restul se recalculeaza. Reintroduceti suma corecta inainte de o noua salvare.
Sunt excluse sursele repartizate integral. O sursa nu poate fi repartizata din nou pe aceeasi factura. Daca documentul sursa de transport este rezervat altui document, repartizarea poate fi refuzata cu afisarea documentelor asociate.