Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri/Plati din avansuri neacordate
Fereastra Plati din avansuri neacordate permite completarea unei plati asociate unui angajat, inclusiv repartizarea pe documente.
Verificati Angajat, Numar si Data pentru avansul urmarit. Lista Decontari efectuate este refacuta pentru aceasta combinatie. Completati Cont, Analitic, Plata actuala si, dupa caz, Explicatie.
Pentru documentul platii completati Fel document, Numar si Data. Sunt disponibile Chitanta, Dispozitie de plata / incasare, Bon fiscal si Document transport.
Repartizare si salvare
Selectare documente permite pregatirea repartizarii. Daca aceasta selectie a fost deschisa, salvarea necesita cel putin un document selectat si egalitate intre Plata actuala si Repartizata.
Fara o selectie de documente pregatita, inregistrarea foloseste contul si analiticul completate direct. Numarul, data si felul documentului sunt obligatorii; data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru.
Salvarea inregistreaza plata si asocierea cu angajatul, apoi recalculeaza fereastra parinte.