Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Y. Penalizari de intarziere plati facturi
Fereastra de penalizare a facturilor clientului foloseste articolul de penalizari configurat in setarile aplicatiei. Daca acesta nu este configurat si disponibil in catalog, operatia nu poate continua.
Completati Pana la. Initial este propusa data documentului curent. Schimbarea datei reface listele pentru clientul selectat, tinand cont de scadenta, platile si penalizarile deja inregistrate.
Verificarea calculului
Consultati Facturi, Desfasurator / zile, Plati si Facturi de penalizare. Sunt prezentate Sold, Coeficient, Penalizari, Facturat si de facturat. Coeficientul este preluat din configurarea clientului; verificati-l impreuna cu scadenta si documentele de plata.
Selectare marcheaza facturile cu valoare de facturat diferita de zero, iar Deselectare elimina marcajele. Total penalizare reflecta selectia pregatita.
Salvare
Salvare necesita cel putin o factura selectata si diferente de penalizare ramase de facturat. Sunt create pozitiile pentru perioadele si valorile rezultate din desfasurator, cu legaturi la facturile sursa.
Calculul prezentat este rezultatul configurarii si al documentelor din aplicatie. Verificati datele si baza contractuala inainte de facturare.