Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/A. Venituri in avans
Fereastra A. Venituri in avans repartizeaza valoarea unei pozitii nestocate pe mai multe luni.
Alegeti Cod sau Denumire si verificati U.M.. Articolul trebuie sa aiba disponibile contul si contul aferent venitului; lipsa acestora opreste salvarea.
Completati De la, Nr. luni, Valoare si TVA. Data de inceput este propusa din documentul curent si nu poate fi anterioara acestuia. Numarul de luni trebuie completat, valoarea trebuie sa fie strict pozitiva, iar procentul si tipul TVA sunt verificate de aplicatie.
Data de sfarsit si perioadele salvate
Rubrica Pana la este calculata automat din De la si Nr. luni si nu poate fi modificata direct. Ea indica data de referinta obtinuta dupa numarul de luni ales; ultima zi inclusa in repartizarea salvata este ziua anterioara acestei date.
De exemplu, pentru De la = 15.01.2026 si Nr. luni = 2, data afisata la Pana la este 15.03.2026, iar intervalele inregistrate acopera perioada pana la 14.03.2026. Verificati numarul de luni si repartizarea lunara dupa schimbarea datei de inceput.
Repartizarea lunara
Lista afiseaza Luna, Valoare si TVA. Aplicatia imparte valorile pe numarul de luni introdus, cu rotunjire; ultima luna preia diferenta pentru pastrarea totalului.
Verificati lista si Total dupa modificarea perioadei sau a valorilor. Salvare creeaza cate o pozitie pentru fiecare luna, cu perioada si denumirea corespunzatoare, apoi recalculeaza documentul parinte.