Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/1. Stocuri
Prezentare
Tipul de miscare 1. Stocuri permite introducerea unei pozitii de articol stocat intr-o factura de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.
Utilizare
In Editare facturi clienti (export), adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Identificati articolul din catalog si completati cantitatea si datele comerciale. Verificati moneda, cursul si incadrarea fiscala a documentului.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.
Date specifice exportului
Factura poate cuprinde moneda, curs, valori in valuta si informatii Intrastat. Verificati incadrarea fiscala, pretul si cantitatea pozitiei, impreuna cu datele de export ale documentului.
Taste functionale
F6 permite cautarea prin cod sau cod de bare. F7 afiseaza stocul detaliat. F11 comuta intre codul propriu si codul clientului, cand cautarea prin cod de bare nu este activa. Disponibilitatea depinde de regimul de editare.
Verificari la salvarea pozitiei
Articolul trebuie sa fie stocat si sa existe in catalog. Cantitatea nu poate fi zero si trebuie sa respecte, dupa caz, seriile, loturile si unitatea de masura. Pentru cantitate negativa poate fi ceruta confirmarea stornarii. Pretul in moneda facturii nu poate fi negativ. Cota si tipul TVA se verifica potrivit incadrarii operatiunii, inclusiv pentru livrari intracomunitare, iar preturile si valorile locale folosesc cursul facturii.
Valuta, discount si valori in lei
Discountul pozitiei este propus initial din document. Verificati separat pretul si valoarea in moneda documentului inainte si dupa discount.
Valoarea in lei se calculeaza din valoarea in moneda documentului dupa discount, inmultita cu cursul din antet si rotunjita la precizia configurata. Pretul unitar in lei se reface din aceasta valoare si cantitate. TVA-ul in lei se calculeaza din baza in lei si cota pozitiei, apoi se determina totalul in lei.
Cand se introduce un pret cu TVA, aplicatia separa valoarea fara TVA si taxa potrivit cotei pozitiei. Preturile si valorile finale se recalculeaza la schimbarea cantitatii, pretului sau discountului; disponibilitatea modificarilor directe depinde de configurare.
Greutati si reintrare
In regim de adaugare, greutatile neta si bruta se calculeaza din greutatile unitare ale articolului inmultite cu cantitatea, cu rotunjire la doua zecimale. Pentru cantitati negative este afisata rubrica Pret intrare gestiune; acceptarea stornarii la salvare ramane supusa verificarilor documentului.
Stoc disponibil si pret de referinta
Rubrica Stoc prezinta disponibilul dupa scaderea rezervarilor, inclusiv a cantitatilor rezervate in comenzi. Cand este configurata o gestiune de descarcare suplimentara, disponibilul ei poate participa la valoarea afisata. Un disponibil negativ este evidentiat cu fundal galben.
Pretul de intrare folosit ca reper pentru adaos poate fi cel mai mare pret al intrarilor disponibile sau o medie ponderata pentru cantitatea ceruta, potrivit setarii documentului. Nu reprezinta obligatoriu media simpla a tuturor preturilor de achizitie.
Verificari suplimentare pentru stornare si pret
La o cantitate negativa, Pret intrare gestiune nu poate fi negativ. Valoarea zero solicita confirmare; se cere confirmare si cand acest pret este cel putin egal cu pretul de vanzare al pozitiei.
Depasirea pretului maxim de vanzare sau a adaosului maxim configurat solicita confirmare. Salvarea verifica si stocul negativ, dupa pregatirea miscarilor si a legaturilor necesare.