Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori
Prezentare
Fereastra Facturi furnizori permite consultarea documentelor de achizitie si lucrul cu pozitiile acestora. Operatiile disponibile depind de modul de vizualizare sau editare si de drepturile utilizatorului.
Pentru valorile implicite si comportamentul documentelor, consultati Setari.
Cautare si filtrare
Pagina de cautare contine criterii precum numarul si seria documentului, intervalul de date, furnizorul, gestiunea, tipul documentului, codul sau denumirea articolului si valorile documentului.
Sunt disponibile, intre altele, urmatoarele filtre:
- numai documentele anulate;
- numai documentele nevalidate;
- numai documentele introduse de utilizatorul curent;
- numai documentele autofacturate;
- numai documentele cu TVA la incasare;
- numai documentele cu taxare inversa;
- numai documentele neverificate ANAF/VIES.
Actualizare reface lista cu filtrele selectate, iar Resetare filtru reinitializeaza filtrarea.
Documente si operatii disponibile
Fereastra contine pagini de cautare si editare. In editare exista operatii de adaugare a pozitiilor si de acces la informatiile suplimentare prin butonul Speciale.
Printre optiunile disponibile se gasesc Listare NIR si Listare etichete. Disponibilitatea acestora poate depinde de documentul curent si de drepturile ferestrei.
Nota de credit si penalizari
Pentru un document care are referinte la o nota de credit sau la penalizari poate aparea o eticheta informativa: Aceasta factura are nota credit* sau Aceasta factura are penalizari*.
Prin apasarea acestei etichete se deschide fereastra de consultare a documentelor aferente. Daca este selectat un document asociat, aplicatia il poate deschide pentru vizualizare.
Nota: Aceasta sectiune descrie consultarea legaturilor dintre documente, nu procedura de emitere a unei note de credit. Informatiile au fost confruntate cu formularul AIF si controalele sale din sursele Visual FoxPro.