Setari , Tutoriale

Rezumat[modificare]

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
Avize intre subunitati - cont 482
Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Rubrici principale[modificare]

Un document contine urmatoarele rubrici principale

Numar - numarul documentului
Data - data documentului
Seria - seria documentului
Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
Furnizor - tertul care a emis documentul
Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

Nr. CMD - numarul comenzii
Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor reparizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale[modificare]

TVA[modificare]

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil sau TVA la incasare. Schimbarea tipului de TVA implicit se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga mouse pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.