Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import)/Editare
Prezentare
Pagina Editare permite introducerea, consultarea si modificarea avizelor furnizorilor pentru operatiuni de import. Operatiile disponibile depind de tipul si starea avizului, de configurarea aplicatiei si de drepturile utilizatorului.
Rubrici principale
Avizul cuprinde datele de identificare ale documentului si ale furnizorului, precum si informatiile despre receptie:
- Numar, Seria si Data - identificarea avizului.
- Furnizor - partenerul care a emis avizul; consultati Catalog terti - Cautare.
- Punct - punctul de lucru al furnizorului; consultati Puncte de lucru.
- Gestiune - gestiunea de intrare; consultati Gestiuni - Cautare.
- T/I/E - incadrarea operatiunii: tara, intracomunitar sau extracomunitar.
- Nr. CMD, Nr. Ref. si Nr. NIR - referintele comenzii, ale partenerului si receptiei, dupa caz.
- Moneda si Curs - informatiile valorice specifice documentelor in valuta, cand sunt disponibile.
- Termen de plata si Scadenta - termenul si data scadentei.
Pentru rubricile care permit cautare in cataloage consultati Cautare in cataloage.
Completarea si modificarea antetului
La introducerea unui aviz, tipul documentului si data pot fi propuse potrivit setarilor. Completati datele furnizorului, gestiunea, data si referintele documentului inainte de adaugarea pozitiilor.
Schimbarea datelor din antet poate fi limitata dupa introducerea pozitiilor sau atunci cand avizul este legat de alte documente. Pentru datele in valuta si incadrarea intracomunitara se aplica regulile configurate pentru import.
Regim vizualizare - operatii asupra documentului
In acest regim pot fi consultate avizele si pot fi apelate functiile permise asupra documentului in ansamblu. F2 - Adaugare, F3 - Modificare, F7 - Validare / Devalidare si F8 - Stergere au semnificatiile corespunzatoare documentului atunci cand sunt disponibile.
Atentie! Stergerea documentului nu este acelasi lucru cu stergerea unei pozitii. Operatiile sunt restrictionate de starea documentului si de verificarile aplicabile; consultati Functii.
Regim editare - operatii asupra pozitiilor
Pentru introducerea unei pozitii, folositi Adaugare rand si selectati tipul de miscare disponibil. Daca este configurat un tip implicit, acesta poate fi propus automat; Alt+F2 permite selectarea unui alt tip, acolo unde functia este activa.
Completati rubricile ferestrei deschise si confirmati pozitia prin Salvare. Operatiile Modificare rand, Stergere rand sau Anulare rand privesc pozitia selectata si sunt distincte de operatiile asupra intregului aviz.
Salvarea pozitiei nu echivaleaza cu salvarea sau validarea intregului aviz. Reveniti in fereastra documentului pentru finalizarea acestuia.
Particularitati pentru achizitii intracomunitare
Setarile pot modifica preluarea automata a taxarii inverse de la articol si a cotei TVA pentru achizitiile intracomunitare. Consultati Setari avize furnizori (import).
Datele despre loturi, greutati si taxele aplicabile se completeaza in functie de tipul de miscare si de operatiunea de import. Pentru selectarea articolelor consultati Catalog articole - Cautare.
Tipuri de miscari
Urmatoarele operatii introduc sau preiau pozitii in aviz. Selectati tipul corespunzator operatiei, dintre optiunile disponibile:
- 1. Stocuri - introducerea pozitiilor aferente articolelor stocate.
- 5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa - preluarea pozitiilor din comenzi cu completarea informatiilor de receptie.
- 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document - repartizarea pe aviz a unor sume inregistrate anterior pe alte documente.
Ferestre asociate
In cadrul operatiilor de mai sus pot fi deschise ferestre auxiliare care nu introduc singure pozitii noi:
- Receptie import - completarea datelor receptiei inainte de confirmarea preluarii din comanda.
- Selectie document cheltuiala - alegerea documentului din care se repartizeaza transportul sau discountul.