Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Avans
Personalizarea ferestrei[modificare]
Personalizarea ferestrei pentru calculul drepturilor salariale la avans permite
- declararea datei la care se achita avansul
- stabilirea venitului care se foloseste la calculul avansului
- din brut
- din net, caz in care stabiliti si coeficientul din venitul net realizat acordat ca avans
- stabilirea modelului de fluturas pentru avans
Se poate personaliza daca Restul de plata este sau nu este listat pe listele de semnaturi.
Tipuri de avans[modificare]
Avansul poate fi
- Rezultat in urma calculului: tine cont de salariul brut negociat si de prezente
- Avans fix: se specifica o suma fixa care nu tine cont de avansul rezultat din calcul (vezi Angajati). Acest tip de avans este valabil permanent pana la anularea acestei optiuni (ex: pentru un angajat care vrea sa isi primeasca toate drepturile salariale la lichidare se stabileste un avans fix zero)
- Avans exceptie: se specifica o suma fixa care nu tine cont de avansul rezultat din calcul si nici de un eventual avans fix stabilit (vezi Angajati – culegere date pentru calcul salarii)). Acest tip de avans este valabil doar in perioada de salarii in care a fost declarat.
Avans[modificare]
Prin intermediul acestui ecran:
- se efectueaza automat calculul drepturilor salariale pentru avans
- se obtin listele necesare: stat de plata, stat de semnaturi si recapitulatie a sumelor de plata defalcata pe colective.
Calculul automat al sumelor corespunzatoare avansului se efectueaza atata timp cat data calculatorului este cel mult egala cu data stabilita pentru achitarea avansului.
Dupa aceasta data, la apelarea acestui ecran, apare intrebarea „Sigur doriti recalcularea?”.
Atentie! Optarea pentru recalcularea avansurilor intr-un moment in care deja au fost introduse unele exceptii la prezenta aferente lichidarii are ca efect obtinerea altor sume de avans decat cele real acordate (scoase prin casierie).
Plata prin card[modificare]
Prin apasarea butonului „Fisier carduri", se genereaza un fisier cu informatii despre angajat, cont card, banca, suma de plata si perioada pentru care se face plata. Acest fisier este utilizat pentru efectuarea platilor aferente drepturilor salariale. Formatul fisierului depinde de rubrica Fisier extins CARD si de eventuala ei bifare.
In cazul in care exista si angajati pentru care inca nu s-a emis cardul (noi angajati), se listeaza si „Fluturasi (fara card)" si „Rest de plata (fara card)"
Selectare sau Deselectare[modificare]
vezi Ce reprezinta butoanele “Selectare” sau “Deselectare”?
Observatii[modificare]
Suma acordata angajatului la avans se poate modifica la lichidare in functie de alte plati efectuate dupa avans la casierie (vezi Angajati – culegere date pentru calcul salarii).
Daca exista angajati care se lichideaza pana la data la care se acorda avansul si se doreste sa li se achite toate drepturile salariale la avans:
- se muta angajatul (vezi Angajati) intr-un colectiv care are bifata optiunea „Toate drepturile salariale se achita la avans”
- se actualizeaza toate non-prezentele sau celelalte date care contribuie la calculul drepturilor salariale, inclusiv eventualele plati intermediare pentru „Diferente CO – lichidare” (vezi Angajati – culegere date pentru calcul salarii)