Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Setari
Sari la navigare
Sari la căutare
Tip document implicit[modificare]
Tip document implicit
Tip miscare implicita[modificare]
Tip miscare implicita
data automata[modificare]
completarea datei cu data curenta
Validare automata dupa salvare[modificare]
Validare automata dupa salvare
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor[modificare]
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Nu se incarca automat taxarea inversa stabilita la nivel articol[modificare]
Nu se incarca automat taxarea inversa stabilita la nivel articol
Nu se incarca automat %TVA si pentru achizitii intracomunitare[modificare]
Nu se incarca automat %TVA si pentru achizitii intracomunitare
Nu se incarca automat Tara de origine cu tara furnizorului[modificare]
Nu se incarca automat Tara de origine cu tara furnizorului
Permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie cu generare rand de diferente[modificare]
Permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie cu generare rand de diferente
Articolul nestocat utilizat la generarea diferentelor pozitive[modificare]
Articolul nestocat utilizat la generarea diferentelor pozitive
Articolul nestocat utilizat la generarea diferentelor negative[modificare]
Articolul nestocat utilizat la generarea diferentelor negative
Permite diferente de curs valutar intre aviz si factura (Intracomunitar)[modificare]
Permite diferente de curs valutar intre aviz si factura (Intracomunitar)