Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori

Setari , Tutoriale

Rezumat

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

• Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
• Avize intre subunitati - cont 482
• Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Antet

Un document contine urmatoarele rubrici principale

• Numar - numarul documentului
• Data - data documentului
• Seria - seria documentului
• Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
• Furnizor - tertul care a emis documentul
• Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
• Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
  • pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
  • numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
• Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

• T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar - se completeaza automat in functie de tertul selectat
• ID furnizor

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

• Nr. CMD - numarul comenzii
• Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor

Rubrici speciale

• TVA - se poate marca TVA la incasare sau TVA deductibil

se poate marca TVA la incasare sau TVA deductibil

• Inchis* - prezinta documentele care sunt in referinta u documentul curent
• Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare

Tipuri de miscari

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document