Setari , Tutoriale

Rezumat[modificare]

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
Avize intre subunitati - cont 482
Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Rubrici principale[modificare]

Un document contine urmatoarele rubrici principale

Numar - numarul documentului
Data - data documentului
Seria - seria documentului
Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
Furnizor - tertul care a emis documentul
Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

Nr. CMD - numarul comenzii
Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale[modificare]

TVA*[modificare]

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.