Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/4. Stornari
Sari la navigare
Sari la căutare
Prezentare
Sectiunea 4. Stornari este asociata operatiilor de stornare din cadrul facturilor de furnizori.
Utilizare
Pentru a evita confuzia dintre stornarea unei pozitii si stornarea unui document, conditiile si efectele operatiilor vor fi detaliate numai dupa verificarea regulilor din formular.
Informatii afisate
In fereastra de stornare sunt definite rubrici pentru identificarea documentelor si pozitiilor asociate:
- Numar si Data - rubrici corespunzatoare documentelor prezentate in fereastra.
- Nr. comanda si Nr. referinta - identificatori ai documentelor asociate.
- Cod si Denumire - identificarea pozitiei.
- Furnizor - identificarea tertului aferent.
- Valoare si Total - informatii valorice ale pozitiei.
Aceste rubrici sunt confirmate in structura formularului. Selectarea documentelor, sensul valorilor si efectele stornarii necesita verificarea metodelor clasei de baza.