Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/1. Stocuri
Sari la navigare
Sari la căutare
Prezentare
Aceasta fereastra este folosita pentru introducerea in comanda a articolelor gestionate ca stocuri. Sunt utilizate datele articolelor din Catalogul de articole.
Identificarea articolului
- Cod si Denumire - identificarea articolului comandat; vezi Cautarea dupa cod si Cautarea dupa denumire.
- U.M. - unitatea de masura a articolului; vezi Unitatea de masura.
Rubrici ale pozitiei
Formularul contine controale pentru:
- Cantitate si Pret - datele cantitative si de pret ale articolului comandat.
- Valoare, TVA si Total - valorile pozitiei.
- Adaos si Discount - rubrici a caror disponibilitate depinde de configurare.
- Pret cu TVA - poate fi introdus daca optiunea corespunzatoare este activata.
- Stoc si Stoc furnizor - informatii privind disponibilitatea articolului, afisate in formular.
Setari care influenteaza introducerea
In Setari comenzi furnizori sunt prevazute optiuni pentru:
- acceptarea comenzilor fara pret;
- interzicerea modificarii pretului de catalog;
- limitarea preturilor la moneda locala;
- permiterea modificarii discountului pe rand;
- afisarea implicita numai a articolelor asociate furnizorului;
- completarea pretului cu ultimul pret de intrare de la furnizor;
- acceptarea cantitatilor negative;
- activarea rubricilor Pret cu TVA si Cantitate initiala.
Aceste optiuni pot modifica modul de lucru; nu toate sunt active in orice instalare.
Comenzi
Formularul include Salvare si Abandon pentru confirmarea sau anularea editarii pozitiei.
Taste functionale
- F6 - Cod / Cod bare - comuta modul de identificare a articolului in timpul editarii.
- F8 - Articole furnizor / Toate articolele - schimba filtrarea catalogului de articole folosit la cautare.
- F11 - Cod partener / Cod propriu - comuta intre codurile furnizorului si codurile proprii; optiunea nu este disponibila in modul de cautare dupa cod de bare.
Informatii calculate si preluate
- U.M., greutatile si cotele TVA sunt preluate din catalogul articolului, potrivit configurarilor sale.
- Stoc reprezinta stocul minus cantitatea rezervata. Cand rezultatul este negativ, rubrica este evidentiata cu galben.
- Comenzi prezinta cantitatea ramasa pe alte pozitii de comanda, tinand cont de cantitatile deja preluate in avize sau facturi. La modificarea unei pozitii, aceasta este exclusa din calculul celorlalte comenzi.
- Stoc furnizor poate fi preluat din informatiile disponibile despre articol la furnizor.
- Pretul poate fi preluat din catalogul partenerului, din informatiile furnizorului sau, daca ramane zero si optiunea este activa, din ultimul pret de intrare.
Verificari la salvare
- Cantitate - nu poate fi zero. Cantitatile negative sunt acceptate numai daca este activata optiunea corespunzatoare pentru comenzi.
- Cod articol - este obligatoriu.
- U.M. pentru cantitati intregi - daca este introdusa o cantitate fractionara, programul solicita confirmare.
- Pret - nu poate fi negativ. Pretul zero este permis numai daca setarea Se accepta comenzi fara pret este activa.
- TVA - procentul este verificat in functie de data documentului, iar tipul TVA trebuie sa fie completat.
- Paleti si ambalaje - cantitatea este verificata prin regulile aferente, acolo unde sunt utilizate.
- Lotizare - daca lotizarea la comenzi este activata, generarea loturilor trebuie sa se incheie cu succes.