Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/B. Factura conform bon fiscal
Prezentare
Fereastra B. Factura conform bon fiscal permite asocierea facturii curente cu un bon fiscal deja inregistrat in Facturi furnizori. Formularul AIF_BF solicita Numar si Data bonului fiscal.
Operatia stabileste o legatura intre documente, nu copiaza randurile bonului fiscal in factura.
Selectarea bonului fiscal
- Deschideti o factura furnizor si alegeti operatia B. Factura conform bon fiscal.
- Completati Numar si Data pentru bonul fiscal asociat.
- Apasati Salvare pentru verificarea si stabilirea legaturii.
La deschidere este propusa data curenta, iar data bonului poate fi schimbata.
Verificari la salvare
- Factura curenta nu trebuie sa aiba pozitii deja inregistrate in Misc. Daca are randuri, asocierea este refuzata.
- Se cauta in AIF un document cu acelasi Numar, Data si Furnizor ca cele indicate, marcat ca BonFiscal si neanulat.
- Bonul fiscal cautat nu trebuie sa fie el insusi o factura derivata din alt document.
- Trebuie gasit un singur document eligibil; zero rezultate sau mai multe rezultate duc la refuzul salvarii.
- Bonul fiscal selectat nu trebuie sa fi fost deja preluat de o alta factura.
Verificarea egalitatii lunii bonului cu luna facturii este prezenta in cod doar ca secventa comentata; prin urmare nu constituie o restrictie activa a acestei metode.
Efectul salvarii
Dupa validare, in tabela AIF, factura curenta primeste:
- xIDP - identificatorul bonului fiscal sursa;
- TipDocP - tipul documentului sursa;
- FLaBF - indicatorul ca factura este conform bonului fiscal.
Actualizarea se efectueaza in tranzactie. Daca operatia de salvare esueaza, se solicita anularea tranzactiei.
Formularul recalculeaza apoi datele ferestrei parinte. Abandon renunta la asociere fara a modifica factura.