Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala
Prezentare
Fereastra Selectie document cheltuiala (formular AEF_TFD) este deschisa din Repartizare transport sau discount primit cu alt document. Permite alegerea miscarii-sursa din care va fi repartizata o suma.
Lista documentelor
Lista este construita prin metoda SelectareFTD din clasa form__repartizare_altu. Sunt cautate miscari de tip N sau C pentru articolul ales, marcate ca intrari de cheltuieli repartizabile. Sunt excluse miscarile deja repartizate integral si cele marcate ca inchidere de aviz.
Pentru fiecare miscare sunt afisate:
- Numar si Data documentului sursa.
- Denumire furnizor - tertul documentului.
- Valoare - valoarea initiala a miscarii.
- Valoare repartizata - suma deja folosita in repartizari legate de MiscIDP.
- Nerepartizata - valoarea initiala minus valoarea repartizata.
Daca sursa este legata de un bon de transport, formularul parinte poate prelua si explicatia cu tipul, numarul si data documentului de transport.
Confirmare
Alegeti o miscare din tabel. Alegerea nu creeaza inca o pozitie in factura; suma de repartizat si tipul repartizarii se completeaza in fereastra parinte. La salvarea repartizarii se verifica restul disponibil, perioada si eventualele rezervari ale transportului.