Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document permite repartizarea in factura curenta a unor cheltuieli sau discounturi inregistrate pe alt document.
Selectare
Se alege codul articolului si documentul sursa. Sunt afisate valoarea initiala, valoarea repartizata anterior si restul disponibil. Se completeaza suma pentru repartizarea curenta.
Conditii
Suma nu poate fi zero sau mai mare decat restul disponibil. Contul 471 permite utilizarea unei surse din alta luna; pentru celelalte conturi, luna documentului sursa trebuie sa coincida cu luna facturii. O sursa deja repartizata pe factura curenta nu poate fi selectata din nou.
Rezultat
Salvarea adauga o pozitie de repartizare legata de pozitia sursa. TVA-ul este calculat proportional cu suma repartizata, potrivit regulilor facturii. Operatia este confirmata unitar.