Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/4. Stornari
Prezentare
Tipul de miscare 4. Stornari permite introducerea unei pozitii de stornare pe factura. Disponibilitatea operatiei depinde de drepturi si configurarea ferestrei.
Varianta speciala confirmata in ERP
Aplicatia include si formularul 4. Stornari speciale, asociat facturilor clienti. Acesta este distinct de operatia generica de stornare si nu trebuie confundat cu stergerea facturii. Disponibilitatea sa in meniul utilizatorului depinde de configurare si drepturi.
Utilizare
Din Editare facturi clienti, adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Folositi tipul de miscare pentru pozitiile de stornare, nu pentru stergerea facturii. Verificati documentele de referinta si efectele fiscale ale operatiunii.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea facturii.
Selectie si verificari
Selectati pozitiile care se storneaza din documentele disponibile. F7 actualizeaza selectia, iar F11 permite comutarea codurilor afisate intre cele proprii si cele ale partenerului. Se verifica procentul TVA, unitatea de masura si semnul cantitatii. Cantitatea de stornat nu poate depasi disponibilul permis de documentul sursa. Operatia este distincta de Stornari speciale.