Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari
Se accepta iesiri non-stoc[modificare]
Se accepta iesiri non-stoc
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
Se foloseste implicit codul de bare[modificare]
Se foloseste implicit codul de bare
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Nu se accepta taxare inversa[modificare]
Nu se accepta taxare inversa
Activare sistem de urmarire a transportului[modificare]
Activare sistem de urmarire a transportului
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0[modificare]
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare[modificare]
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]
Suma maxima de diferenta de aviz
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare[modificare]
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR[modificare]
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului[modificare]
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului
Urmarire penalizari de intarziere la plata[modificare]
Urmarire penalizari de intarziere la plata
Cod articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]
Cod articol folosit pentru penalizari furnizor
Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]
Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi
Cod articol folosit pentru nota de credit[modificare]
Cod articol folosit pentru nota de credit
aduna TVA la Valoare[modificare]
aduna TVA la Valoare
Pozitionare cod[modificare]
Pozitionare cod