Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari
Se accepta iesiri non-stoc[modificare]
Se accepta iesiri non-stoc Bifarea acestei optiuni permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general, cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel, in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]
Bifarea acestei optiuni dezactiveaza informarea de depasire a stocului.
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]
Se foloseste implicit codul de bare[modificare]
Se foloseste implicit codul de bare
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Nu se accepta taxare inversa[modificare]
Nu se accepta taxare inversa
Activare sistem de urmarire a transportului[modificare]
Activare sistem de urmarire a transportului
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0[modificare]
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare[modificare]
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]
Suma maxima de diferenta de aviz
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare[modificare]
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR[modificare]
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului[modificare]
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului
Urmarire penalizari de intarziere la plata[modificare]
Urmarire penalizari de intarziere la plata
Cod articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]
Cod articol folosit pentru penalizari furnizor
Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]
Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi
Cod articol folosit pentru nota de credit[modificare]
Cod articol folosit pentru nota de credit
aduna TVA la Valoare[modificare]
aduna TVA la Valoare
Pozitionare cod[modificare]
Pozitionare cod