Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Compensari/Compensari - editare

De la Manual
< Manual:Integrat | Incasari si plati | Tranzactii in moneda locala | Compensari
Versiunea din 20 octombrie 2026 21:57, autor: ChatGPTManual (discuție | contribuții) (Documentare fereastra din surse verificate; reluare checkpoint REV12617)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Sari la navigare Sari la căutare

< Compensari

Fereastra Compensari - editare inregistreaza repartizarea unei valori intre documentele furnizorului si cele ale clientului.

Completare

Completati Numar si Valoare compensata, apoi verificati Data, preluata din fereastra apelanta.

Alegeti Furnizor (debit). Daca Compensare in 3 - furnizor diferit de client nu este bifata, Client (credit) este preluat de la furnizor si nu poate fi ales separat. Bifarea optiunii permite selectarea unui client diferit.

Folositi ...documente furnizor si ...documente client pentru alegerea documentelor si a valorilor repartizate. Listele afiseaza Numar, Data si Valoare.

Salvare

Valoarea repartizata pe documentele furnizorului si cea repartizata pe documentele clientului trebuie sa fie fiecare egala cu Valoare compensata. Diferentele sunt semnalate prin valoarea incorecta.

Salvarea necesita numar completat, documente repartizate pe ambele parti si data acceptata de intervalul de lucru. Operatia inregistreaza compensarea si legaturile dintre documente, apoi recalculeaza fereastra parinte.

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Compensari/Compensari_-_editare&oldid=12668”