Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari
Se accepta iesiri non-stoc[modificare]
Se accepta iesiri non-stoc
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)[modificare]
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)
Nu se accepta taxare inversa[modificare]
Nu se accepta taxare inversa
Activare sistem de urmarire a transportului[modificare]
Activare sistem de urmarire a transportului
Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare[modificare]
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]
Suma maxima de diferenta de aviz
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero[modificare]
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare[modificare]
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor[modificare]
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului[modificare]
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
Se foloseste implicit codul de bare[modificare]
Se foloseste implicit codul de bare
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Activare penalizari furnizori[modificare]
Activare penalizari furnizori
Articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]
Articol folosit pentru penalizari furnizor
Activare legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]
Activare legaturi intre notele de credit si facturi
Articol folosit pentru nota de credit[modificare]
Articol folosit pentru nota de credit
Pozitionare cod[modificare]
Pozitionare cod
Data expeditiei[modificare]
Data expeditiei