Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari
Se accepta iesiri non-stoc[modificare]
Bifarea acestei optiuni permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]
Bifarea acestei optiuni dezactiveaza informarea de depasire a stocului.
Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)[modificare]
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)
Nu se accepta taxare inversa[modificare]
Nu se accepta taxare inversa
Activare sistem de urmarire a transportului[modificare]
Activare sistem de urmarire a transportului
Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare[modificare]
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]
Suma maxima de diferenta de aviz
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero[modificare]
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare[modificare]
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor[modificare]
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului[modificare]
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
Se foloseste implicit codul de bare[modificare]
Se foloseste implicit codul de bare
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Activare penalizari furnizori[modificare]
Activare penalizari furnizori
Articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]
Articol folosit pentru penalizari furnizor
Activare legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]
Activare legaturi intre notele de credit si facturi
Articol folosit pentru nota de credit[modificare]
Articol folosit pentru nota de credit
Pozitionare cod[modificare]
Pozitionare cod
Data expeditiei[modificare]
Data expeditiei