Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/POS - factura conform bon fiscal
Prezentare
Pagina este asociata operatiunii de emitere a unei facturi in legatura cu un bon fiscal existent.
De retinut
Pentru utilizarea corecta, trebuie identificate bonul fiscal si datele clientului, iar legatura dintre documente trebuie pastrata potrivit regulilor aplicatiei.
Identificarea bonului
Fereastra solicita Data, Total bon si Nr. bon. Pentru data si totalul indicate, aplicatia cauta bonuri fiscale neanulate, din gestiunea corespunzatoare, care nu au deja factura asociata. Completati datele, selectati numarul bonului si apasati OK sau Abandon. Pentru emiterea facturii trebuie selectat un client; aplicatia poate refuza operatia daca bonul a fost deja asociat altei facturi.
Intervalul propus de aplicatie
Cautarea se raporteaza la data facturii pregatite in POS:
- Daca ziua este intre 1 si 14, limita inferioara este prima zi a lunii anterioare.
- Incepand cu ziua 15, limita inferioara este prima zi a lunii curente.
- Limita superioara este data facturii.
Data bonului trebuie sa se incadreze in acest interval. Aceste limite descriu selectia facuta de formular; verificati separat conditiile aplicabile emiterii documentelor.
Alegerea numarului
Dupa schimbarea datei sau a totalului, lista numerelor se reface. Daca exista un singur bon eligibil, acesta este selectat automat si lista nu poate fi modificata. Daca exista mai multe potriviri, alegeti bonul dupa numar si informatiile suplimentare despre client si gestiune. Cand nu exista potriviri, numarul ramane necompletat.
OK sau F11 preia referinta bonului in pregatirea facturii. Abandon, F12 sau Esc inchide dialogul. Confirmarea selectiei bonului este distincta de salvarea facturii.