Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri/Decontari avansuri - stingere
Fereastra Decontari avansuri - stingere completeaza operatia pentru avansul selectat in fereastra apelanta. Ramasa este propusa ca valoare absoluta a sumei nestinse.
Completati Cont, Analitic, Fel document, Numar, Data, Plata actuala si, dupa caz, Explicatie. La deschidere este propusa Dispozitie de plata / incasare; sunt disponibile si Chitanta, Bon fiscal si Document transport.
Conditii de salvare
Contul avansului selectat trebuie sa apartina conturilor 409 sau 542. Contul completat in formular este obligatoriu si trebuie sa fie diferit de contul avansului.
Felul documentului si numarul trebuie completate, data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru, iar Plata actuala trebuie sa fie diferita de zero.
Salvarea inregistreaza operatia si legaturile reciproce cu documentul sursa, apoi recalculeaza fereastra parinte. Verificati rezultatul in lista avansurilor.
Contul si analiticul corespondent
Catalogul din care se alege analiticul depinde de Cont. Schimbarea contului poate goli analiticul anterior; alegeti din nou denumirea corespunzatoare inainte de salvare.
Pentru un cont asociat unei case sau banci sunt propuse pozitiile in moneda locala. Daca acel cont nu foloseste un catalog separat de analitice, identificarea este preluata din planul de conturi si rubricile analiticului nu se completeaza separat.
Datele de identificare ale avansului sursa sunt afisate separat de numarul si data operatiei noi. Ramasa porneste din avansul de pe randul selectat, nu din toate avansurile titularului.