Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/9. Discount intrari furnizor
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 9. Discount intrari furnizor permite inregistrarea unui discount pentru intrarile de la furnizor, prin selectarea pozitiilor din documentele corespunzatoare.
Cautare
- Data de la / pana la - perioada documentelor cautate. Data de inceput nu poate preceda data inceperii activitatii configurate, iar data de sfarsit nu poate depasi data facturii curente.
- Gestiune - filtrarea la gestiunea facturii, daca optiunea corespunzatoare este activa.
- Numar, Data si Document - optiuni pentru ordonarea listei documentelor.
Daca drepturile nu permit cautarea valorica extinsa, gestiunea facturii este folosita chiar daca filtrul de gestiune nu este bifat. Un interval in care data de inceput depaseste data de sfarsit este refuzat.
Apasati F7 - Actualizare pentru incarcare. In lista se poate selecta un document sau optiunea (toate). Tabelul cuprinde pozitiile corespunzatoare, cu marcajul * pentru includerea in repartizare. Bifa Numai selectate ascunde pozitiile nemarcate fara a le modifica.
Completarea discountului
- Cod - articolul nestocat utilizat pentru inregistrarea discountului; contul si U.M. sunt preluate din catalogul articolului.
- Cantitate, Pret si Valoare - cantitatea si valoarea miscarii de discount.
- % TVA, TVA si Total - valori fiscale calculate din valoarea discountului si cota TVA.
- Selectare si Deselectare - marcheaza pozitiile pe care se va repartiza discountul.
La modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau totalului, programul recalculeaza rubricile dependente. Sub tabel sunt totalizate valoarea si TVA ale pozitiilor selectate.
Reincarcarea si verificarea selectiei
Schimbarea filtrului de gestiune solicita confirmarea reincarcarii, deoarece selectiile curente pot fi pierdute. Daca renuntati, optiunea revine la valoarea anterioara. Verificati din nou pozitiile marcate dupa Actualizare.
Sub tabel, totalurile se refera la valoarea si TVA ale pozitiilor marcate din lista afisata; acestea sunt baza de control, distincta de valoarea discountului introdus deasupra tabelului.
Verificari si salvare
- Codul articolului trebuie completat.
- Pretul nu poate fi negativ, iar valoarea miscarii de discount trebuie sa fie diferita de zero.
- Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata.
- Pentru o miscare cu procent de TVA aferent discountului, pozitiile alese trebuie sa aiba acelasi procent TVA; altfel salvarea este refuzata.
Dupa verificari, in factura este introdusa o pozitie de discount, iar valoarea este repartizata asupra pozitiilor selectate.
Introducerea pozitiei de discount si repartizarea valorii sale sunt confirmate impreuna. Daca apare o eroare, operatia este anulata. Dupa salvarea reusita, factura este recalculata.