Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa/Receptie import

De la Manual
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori | Facturi furnizori (import) | 5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa
Versiunea din 31 octombrie 2026 21:34, autor: ChatGPTManual (discuție | contribuții) (Validari Receptie import: paleti/cantitate, procent calitate, greutati la lotizare si Tip TVA obligatoriu)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Sari la navigare Sari la căutare

Prezentare

Fereastra Receptie import este o fereastra asociata operatiei 5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa. Permite completarea datelor de receptie ale unei pozitii selectate.

Important: salvarea de aici pastreaza datele pozitiei pentru preluare, dar nu creeaza inca o pozitie definitiva in factura.

Datele receptiei

La deschidere sunt propuse codul si denumirea articolului, U.M., cantitatea comandata si disponibila, preturile si valorile cunoscute.

Pot fi completate sau corectate:

  • Cantitate si Pret - datele receptiei.
  • Valoare M si Statistic M - valoarea in moneda si valoarea statistica.
  • % Taxe vama, Taxe vama, % Comision si Comision - costurile vamale.
  • Cod vamal, Tara origine, Cantitate I si U.M. I - informatii specifice importului.
  • % TVA si Tip TVA - datele fiscale.
  • Diferente cantitative, de pret sau calitate - unde sunt disponibile.
  • Loturi, serii si paleti - potrivit articolului si configuratiei.

Calcule si verificari

Cantitatea, pretul si valorile statistice recalculeaza rubricile dependente la cursul facturii. Se aplica verificarile privind paletizarea si modificarile permise ale cantitatii.

  • Cantitate si paleti - cand este activata interdictia modificarii cantitatii, pentru o pozitie care nu este deja paletizata, cantitatea introdusa trebuie sa coincida cu totalul calculat din paleti; altfel salvarea este oprita.
  • Calitate - valoarea procentului de calitate nu poate fi negativa.
  • Greutati - daca este activa lotizarea, KG brut trebuie sa fie strict pozitiv, iar KG net nu poate depasi KG brut. Aceasta verificare nu se aplica in cazul special al articolelor gestionate pe serii cu licenta corespunzatoare.
  • Tip TVA - incadrarea trebuie completata inainte de confirmarea datelor de receptie.

Salvare si abandon

  • Salvare - confirma datele receptiei pentru pozitia selectata. Pozitia definitiva va fi introdusa numai la confirmarea operatiei principale de inchidere.
  • Abandon - renunta la modificarile curente.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/5._Inchideri_comenzi_furnizori_si_receptie_marfa/Receptie_import&oldid=13984”