Rubrici principale[modificare]

Comanda contine urmatoarele rubrici principale:

Nr. CMD - numarul comenzii
Data - data comenzii
Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

Nr. CMD - numarul comenzii
Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale[modificare]

TVA*[modificare]

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.