Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare
Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs.
Rubrici esentiale[modificare]
Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- codul atribuit de furnizor
- denumirea
- codul EAN
- codul NC8
- codul CPV
Cele mai importante sunt codul si codul EAN deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata[modificare]
- prima se face in baza listei de preturi de achizitie deoarece fiecarui articol i se poate atasa codul atribuit de furnizor
- a doua se face in baza catalogului de articole deoarece fiecarui articol i se poate atasa furnizorul si codul atribuit de furnizor
- a treia se face in baza catalogului de articole deoarece fiecarui articol i se poate atasa codul EAN
- a patra se face in baza achizitiilor anterioare deoarece fiecare intrare salveaza codul atribuit de furnizor
Asociere manuala[modificare]
- Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole, codul atribuit de furnizor se va salva si va fi disponibil pentru viitoarele intrari (a patra asociere automata).
Preluare articol[modificare]
Prin preluarea articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou in cazul in care in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica articol normal
- codul atribuit de furnizor
- denumirea atribuita de furnizor
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul EAN
- codul NC8
- codul CPV
Rubrici modificabile[modificare]
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
- Pret - pretul de achizitie fara TVA
- Adaos - adaosul comercial
- Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
- %TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare
Salvarea documentului[modificare]
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.