Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/EDI - Emitere aviz de corectie
Fereastra EDI - Emitere aviz de corectie pregateste un aviz pentru diferenta dintre cantitatea avizata si cantitatea receptionata prin EDI.
Alegerea avizului
Apasati Actualizare si selectati documentul. Lista contine avize EDI neinchise, neanulate, facturabile si care nu sunt in custodie. Sunt pastrate documentele cu receptii asociate pentru care exista diferente de cantitate.
Comparati Avizat, Receptionat si Diferenta. Aceste coloane prezinta valori calculate la preturile avizului; nu reprezinta trei coloane de cantitati. Diferenta este valoarea receptionata minus valoarea avizata.
Emitere
Apasati Emitere aviz corectie pentru documentul selectat. Daca avizul are deja miscari de inchidere, operatia se opreste cu mesajul Aviz stins partial.
Noul document preia seria si tipul avizului initial, foloseste data curenta si numarul initial urmat de +R.
Pentru fiecare pozitie se aduna cantitatile receptionate. Pozitiile fara diferenta sunt omise. Cantitatea corectiei este cantitatea receptionata minus cantitatea avizata: lipsurile produc cantitati negative, iar surplusurile produc cantitati pozitive. Pretul este preluat din avizul sursa si se recalculeaza valoarea si TVA.
Dupa creare, programul deschide documentul rezultat in fereastra parinte, in mod de modificare, si ii recalculeaza totalurile. Verificati documentul rezultat si finalizati salvarea din fereastra avizului.
Abandon inchide lista. Emiterea deja efectuata nu se anuleaza prin simpla inchidere a acesteia.