Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/4. Stornari
Prezentare
Tipul de miscare 4. Stornari este destinat introducerii pozitiilor de stornare intr-o comanda de client, atunci cand operatia este disponibila. Nu trebuie confundat cu anularea sau stergerea intregului document.
Variante de stornare confirmate in sursele ERP
- Stornari - avize - formular pentru operatii avand ca sursa avizele clientilor.
- Stornari - facturi - formular pentru operatii avand ca sursa facturile clientilor.
- Stornari - facturi (export) - formular pentru operatii avand ca sursa facturile de export.
Disponibilitatea concreta a variantelor depinde de meniurile si drepturile configurate; existenta formularelor nu garanteaza afisarea lor pentru toti utilizatorii.
Utilizare
Selectati aceasta operatie numai pentru situatiile care necesita o pozitie de stornare. Datele solicitate si limitarile sunt stabilite de formular, de starea comenzii si de configurarile aplicatiei. Verificati pozitia inainte de salvare.
Operare
In Editare comenzi clienti, adaugati o pozitie si selectati tipul de miscare corespunzator. Completati rubricile disponibile si folositi Salvare pentru pozitie. Salvarea pozitiei nu valideaza automat intreaga comanda. Modificarea sau stergerea pozitiei poate fi limitata de starea documentului, de drepturile utilizatorului si de legaturile cu alte documente.
Selectia si verificarea pozitiilor
Fereastra permite alegerea pozitiilor din documentele sursa (avize sau facturi, inclusiv facturi de export). F7 reface lista, iar F11 poate schimba afisarea intre codurile proprii si codurile partenerului.
La salvare trebuie selectata cel putin o pozitie. Cantitatea de stornat trebuie sa fie diferita de zero, sa aiba semnul corespunzator si sa nu depaseasca disponibilul ramas dupa rezervari. Sunt verificate cota TVA, unitatea de masura cu cantitati intregi si existenta miscarii originale. Pozitiile invalide sunt evidentiate cu explicatia erorii.