Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari
Tip document implicit
Tip document implicit
Tip miscare implicita
Tip miscare implicita
Client pt. BF
Client pt. BF
Gestiune pt. BF
Gestiune pt. BF
fara drept de modificare
fara drept de modificare
Serie document
Serie document
numar automat
numar automat
tine cont de user
tine cont de user
data automata
completarea datei cu data curenta
Validare automata dupa salvare
Validare automata dupa salvare
Listare automata dupa validare
Listare automata dupa validare
Vizualizare descriere - nestocate nota
Vizualizare descriere - nestocate nota
Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email
Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email
Listare automata 'Certificat de garantie'
Listare automata 'Certificat de garantie'
Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise
Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Se accepta discount pentru inchiderile de aviz
Se accepta discount pentru inchiderile de aviz
Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata
Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata
Listare informatii despre lot
Listare informatii despre lot
Listare total cantitate
Listare total cantitate
Depasire limita credit
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411).
CEC/BO nedepuse (413)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO.
CEC/BO neoperate (511)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO.
Se poate confirma depasirea limitei de credit
Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire.
Listare total partial pe fiecare pagina
Listare total partial pe fiecare pagina
Nu se listeaza codul de articol pe factura
Nu se listeaza codul de articol pe factura
Ordine listare
Ordine listare
Observatii
Observatii
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document
Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document