Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/D. Stornare diferente (nota de credit)
Prezentare
Aceasta este o operatie de tip miscare, prin care se inregistreaza sau se preiau pozitii in factura.
Fereastra D. Stornare diferente (nota de credit) este utilizata pentru stornarea diferentelor aferente unei facturi de furnizor.
Operatia creeaza pozitii noi de stornare in factura curenta. Nu sterge miscarile-sursa.
Cautare si selectie
Pentru cautare, completati Numar al documentului initial si, optional, perioada De la / Pana la, apoi folositi F7 - Actualizare.
Sunt cautate pozitiile facturilor furnizorilor pentru acelasi furnizor, punct de lucru, gestiune si tip de document ca factura curenta, cu data cel mult egala cu data acesteia. Sunt eligibile miscarile marcate diferente de aviz, nestornate, pentru care cantitatea difera de cantitatea facturata. Pozitiile care au deja o miscare legata prin legatura cu pozitia sursa sunt excluse din lista propusa.
Lista poate fi ordonata dupa Numar sau Data. Alegerea unui document afiseaza doar pozitiile acestuia. Optiunea Numai selectate restrange tabelul la randurile marcate.
Pozitii si totaluri
Tabelul contine codul si denumirea articolului, unitatea de masura, cantitatea, pretul, valoarea, TVA, gestiunea si marcajul de selectie.
La marcarea pozitiilor, totalurile afisate sunt calculate cu semn invers fata de valorile surselor. Marcarea unei pozitii nu produce imediat o miscare contabila.
Salvare
Pentru fiecare pozitie marcata, programul introduce o pozitie de stornare nestocata, legata de documentul si pozitia initiale.
Cantitatea, valoarea si TVA-ul sunt inregistrate cu semn invers fata de miscarea selectata. Pretul si cota TVA sunt preluate din sursa; tipul TVA este stabilit potrivit datelor facturii curente.
Inserarea tuturor pozitiilor si recalcularea facturii au loc intr-o tranzactie. Daca o operatie esueaza, salvarea este anulata.