Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Editare
Prezentare
Pagina Editare permite inregistrarea produselor realizate, verificarea necesarului de materiale si generarea documentelor aferente productiei.
Datele raportului
In antet se completeaza Numar, Data, Gestiune si Explicatie. Sunt afisate tipul documentului, numarul de pozitii, starea de validare si informatia privind generarea consumurilor.
F2 - Adaugare foloseste tipul implicit de document, daca este configurat, iar Alt+F2 permite alegerea altui tip. Numerotarea si data pot fi propuse automat potrivit setarilor.
Articole produse
Folositi Adaugare pentru introducerea produsului, a cantitatii realizate, a pretului si a componentelor. Pentru fiecare pozitie sunt afisate Cod, Denumire, U.M., Cantitate, Pret, Valoare si, dupa caz, datele de lot. Articolele componente si cheltuielile pot fi gestionate in fereastra 1. Stocuri.
Optiunea fara vizualizare consumuri & cheltuieli limiteaza afisarea la produsele raportate, fara detaliile consumurilor si ale cheltuielilor. Debifarea optiunii permite consultarea acestor detalii.
Verificare stoc
Optiunea Verificare stoc calculeaza materialele necesare pentru cantitatile de produse incluse in raport si afiseaza lista componentelor. Lista cuprinde Cod, Denumire, U.M., Consum, Lansez, Consum UM si Parinte.
Necesarul se determina din cantitatea de produs si consumul pe unitate din fisa tehnologica. Pentru o pozitie cu o fisa tehnologica proprie se folosesc componentele acelei pozitii, in locul fisei generale a articolului. In cazul componentelor pentru care este ceruta cantitate intreaga, necesarul se rotunjeste in sus. Daca materialele disponibile sunt insuficiente, aplicatia afiseaza o avertizare.
Apelarea Verificare stoc din regim de editare salveaza mai intai raportul. Pentru un raport deja generat sau anulat, aceasta optiune nu este activa. In regim de editare, cat timp verificarea materialelor este activa, comenzile F2, F3, F7 si F8 sunt dezactivate; reveniti la lista produselor pentru operarea pozitiilor.
Generare NIR + Bon de consum
F11 apeleaza generarea sau anularea generarii pentru raportul selectat. Comanda este disponibila in regim de vizualizare, pentru un raport nevalidat, neanulat si care nu este automat, in limita drepturilor utilizatorului asupra gestiunii si operatiei.
Comanda Generare NIR + Bon de consum prelucreaza produsele raportate si materialele necesare:
- Verifica mai intai posibilitatea de consum a materialelor.
- Inregistreaza miscarile aferente produselor obtinute si consumurilor asociate.
- Creeaza bonul de consum automat, legat de raportul de productie.
- Marcheaza produsele si raportul ca generate.
Bonul de consum automat are aceeasi data si gestiune ca raportul, iar numarul sau este format din prefixul RFS urmat de numarul raportului. Este creat validat; il puteti consulta in Bonuri de consum, iar operarea lui ramane legata de raportul de productie.
La generare se verifica si situatiile de stoc negativ; daca verificarile esueaza, operatia nu trebuie considerata finalizata. Pentru un raport generat, comanda poate permite anularea generarii, daca documentul nu este validat si utilizatorul are drepturile necesare.
Validare, anulare si listare
Validarea sau devalidarea raportului actualizeaza si starea documentelor de consum asociate. Operatiile sunt limitate de drepturile utilizatorului si de starea documentului.
Un raport validat nu poate fi sters. Daca documentele aferente sunt deja generate, sunt blocate atat modificarea raportului, cat si stergerea lui, pana la anularea generarii. Documentele automate nu pot fi modificate, sterse sau validate direct din aceasta fereastra. Pentru rapoartele anulate este afisat marcajul ANULAT.
- Listare - listarea raportului de productie.
- Listare NIR - listarea notei de receptie aferente.