Actualizari

Tot ce ai nevoie, intr-un singur loc

Actualizari

Tot ce ai nevoie, intr-un singur loc

Incepand cu versiunea 5.2.0 fost implementata versiunea Chilkat 9.5.0.86. Trebuie sa reinstalati ultima versiune de Integrat.STS si celelalte produse pe care le folositi.
Firmele care au contract de backup trebuie sa reinstaleze aplicatia Backup.STS (versiunea 1.7.5). Daca nu se actualizeaza aplicatia Backup.STS, fisierele nu se vor transmite pe serverul nostru..


5.2.8 – 15.07.2021
Contabilitate – Declaratii
A fost modificata declaratia D300 conform versiunii publicate de ANAF in data de 01.07.2021.


5.2.7 – 04.07.2021
Salarii – Actualizare contracte si conventii cu retinere la sursa
A fost adaugata si clauza de neconcurenta la incetarea raporturilor de munca ale unui angajat.
Gestiune – Procese verbale
A fost adaugat contractul de concesionare pentru un mijloc fix inregistrat in Gestiune / Mijloace fixe


5.2.6 – 21.04.2021
Salarii – Lichidare
BugFix: aparea o eroare la generarea D112 pentru firmele care au avut in luna anterioare somaj tehnic.
BugFix: a fost eliminata o eroare care aparea intr-un anumit context si calcula eronat suma pentru concediul de odihna.
Angajati – Adeverinte
BugFix: la firmele cu activitate in constructii nu se genera corect adeverinta pentru venit ANAF, se calcula impozit.
Salarii – Fise fiscale
A fost eliminata optiunea de a emite adeverinta de venit pentru un an mai mare decat 2012.


5.2.5 – 02.04.2021
Salarii – Angajati
A fost adaugata posibilitatea declararii unei sume reprezentand o contributie la un Fond de pensii private facultative (Pilonul III).
Salarii – Lichidare
A fost adaugat un raport care evidentiaza sumele care au fost retinute si urmeaza sa fie virate la fondurile de pensii private (vezi butonul ”’Plati intermediare, P3, T.M.).


5.2.4 – 11.03.2021
Salarii – Date stabilite prin lege – Coeficienti stabiliti prin lege
Au fost modificate valorile pentru “Castig salarial mediu brut” si “Cuantum ajutor de deces” ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial 236 din 09.03.2021 a Legii nr 16/2021 (Legea bugetului asigurarilor sociale de stat).


5.2.3 – 02.03.2021
Contabilitate – Bilant
A fost implementat PDF inteligent pentru raportarile financiare semestriale 12.2020.


5.2.2 – 22.02.2021
Salarii – Lichidare
BugFix: se completa incorect informatia despre “asigurat la somaj” in D112.


5.2.1 – 22.02.2021
Salarii – Setari
A fost adaugata rubrica “se folosesc mai multe valori de tichet”. Bifarea ei are ca efect posibilitatea acordarii de tichete cu valori diferite in cadrul aceleiasi luni.
A fost adaugata rubrica “Deconcarile FNUASS, etc se depun online”. Bifarea ei are ca efect obtinerea centralizatorului pentru decontare sub format .xlsx, in formatul acceptat pe platforma SIUI.
Salarii – Angajati
Au fost adaugate noile tipuri de asigurati recunoscute de D112.
Rubrica “salariu minim cf. studii superioare” devine inutila – se inlocuieste cu una dintre valorile “Salariat cu studii superioare si vechime >= 1 an ” sau “Salariat cu studii superioare si vechime >= 1 an – sist. propr. asig. soc. ” aferente rublicii “Tip asigurat”.
Pentru selectiile “tip asigurat” care se refera la angajati cu sistem propriu de asigurari sociale se bifeaza automat rubrica “nu plateste pensie”. La Salvare trebuie sa confirmati.
Salarii – Lichidare
Au fost efectuate modificari cf. actualizarilor din data de 20.02.2021 ale D112.


5.2.0 – 18.02.2021
Semnatura digitala PDF
Semnarea digitala a fisierelor PDF cu un certificat digital se va efectura prin aplicarea unei semnaturi invizibile in continutul fisierului. Pentru acest format de fisier nu se mai creaza P7M.
Articole / Imagini
A fost modificat sistemul de gestionare a imaginilor.
– se pot adauga mai multe imagini la un articol
– se poate modifica ordinea imaginilor in cadrul articolului
– se creaza miniaturi automat atunci cand este cazul


5.1.9 – 09.02.2021
Interogare ANAF
Adresa serviciului web pentru verificarea contribuabililor a fost modificat.
https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v4/ws/tva (vechi)
https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v5/ws/tva (nou)
In noul format se regaseste Nr.RegCom si codul postal.
Articole / Preturi vanzare
A fost adaugata rubrica ‘CKVolum’ care reprezinta o cheie unica aferenta intregii grile de discount. Se poate folosi pentru ordonarea cu precizie a tabelului. Aplicatia foloseste aceasta rubrica pentru a identifica daca anumite articole au aceeasi grila de discount pe volum.
Front office
A fost adaugata rubrica ‘Se accepta vanzari sub pret doar cu confirmare’. Incepand cu aceasta versiune se poate accepta vanzari sub pret de achizitie introduse prin intermediul ferestrei ‘Point of sale’ din ‘Front office’. In cazul in care apar asemenea situatii un administrator trebuie sa confirme vanzarea sub pret. Pentru confirmare se apasa drepta-mouse pe ‘F7’ si apoi se confirma prin scanarea legitimatiei.
A fost adaugata rubrica ‘Pentru incadrarea in grila de discount / volum se insumeaza cantitatea’ care se foloseste pentru incadrarea in grila de discount pe volum aferenta cantitatii vandute si are urmatoarele optiuni:
– doar articolul
– articolele din aceeasi Grupa si acelasi Sortiment
– articolele din aceeasi Grupa (nu conteaza Sortimentul)
– articolele din acelasi Sortiment (nu conteaza grupa)
Pe langa optiunea selectata, stabilirea incadrarii in grila de discount tine cont si de ‘CKVolum’ si se vor incadra doar articolele cu acelasi ‘CKVolum’.


5.1.8 – 03.02.2021
Salarii – Lichidare
S-a implementat eliminarea deducerii personale pentru sumele aferente somajului tehnic ca si in anul 2020.
Salarii – Angajati
Listare – A fost adaugata varsta (AA/LL) in catalogul de rude si a fost adaigat care prezinta doar copii care au implinit 18 ani – util pentru verificarea valabilitatii acestor date, eventual eliminarea acestei pesoane in intretinere.


5.1.7 – 27.01.2021
Salarii
Au fost actualizate valorile pentru: salariu minim legal, numar mediu de ore lucratoare pe luna, salariu orar minim pentru activitatea de constructii (in functie de numarul mediu de ore lucratoare).


5.1.6 – 07.01.2021
Salarii
Au fost introduse zile nelucratoare pentru anul 2021.
Salarii – Concedii medicale
In cazul certificatelor medicale pentru COVID19 acordate de medicul de familie exista o atentionare daca sunt mai mult de 10 zile intre data de inceput si data de acordare si nu se considera eroare.
Contabilitate – Jurnale
A fost adaugat centrul de cost la totalizarea jurnalelor.
BugFix: nu se calcula corect TVA-ul la incasare daca in cadrul aceluiasi document se inregistrau mai multe centre de cost si documentul nu era achitat in luna respectiva.
Tari
A fost introdusa Irlanda de Nord ca tara cu indicativul XI pentru a pentru a permite operatiuni intracomunitare.
Incepand cu data de 01.01.2021 tranzactiile cu Marea Britanie se vor considera import/export.
Date depre firma
A fost adaugata rubrica Nr.REX (sistemul exportatorilor inregistrati).
Cataloage – Banci
A fost adaugata rubrica “implicit” prin intermediul careia se poate stabili un cont implicit pentru fiecare moneda.
Gestiune – Facturi clienti (export)
Implicit, contul bancar se completeaza automat in cazul in care a fost declarat un cont implicit pentru moneda in care este emisa factura.
Completarea se efectueaza in momentul in care se salveaza factura sau se adauga un rand.
In cazul in care contul bancar completat este in alta moneda decat cea in care se emite factura atunci apare un dialog prin intermediul caruia puteti opta pentru: Pastreaza contul stabilit / Incarca contul implicit / Abandon.


5.1.5 – 02.12.2020
Salarii – Culegere date pentru calcul salarii
A fost modificata si completata modalitatea de completare a informatiilor privind cele 5 modalitati de acordare venituri pentru suspendarea activitatii (OUG 30/2020, OUG 120/2020, 132/2020, 147/2020 si L19/2020) (vezi https://www.softteam.ro/manual/index.php/Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Culegere_date_pt._calcul_salarii/Modificare)
Gestiune – Comenzi clienti
A fost adaugata posibilitatea de acordare discount pe volum prin intermediul ferestrei “Comenzi clienti”.
Pentru activarea acestei optiuni trebuie bifata rubrica “Activare Discount+Comenzi” in “Utile/Setari/Client/Comenzi”.
Articole – Preturi de vanzare
A fost adaugata optiunea “Preturile stabilite in alte monede vor fi luate in calcul atunci cand vanzarile sunt exprimate in moneda locala” care ofera posibilitatea de a declara preturi de vanzare in alte monede si convertirea acestora in RON la cursul zilei.
In tabelul cu articole din fereastra “Preturi vanzare” au fost adaugate coloanele:
-Pret FT ML = pret fara TVA in moneda locala
-Pret CT ML = pret cu TVA in moneda locala
Aceste coloane sunt utile celor care vor folosi preturi in alte monede.
Conversia se efectueaza doar atunci cand cererea este efectuata de un document a carui moneda nu este completata sau pentru stabilirea pretului in ferestrele de cautare aferente articolelor.
Utile/Setari/Clienti/Point of Sale
A fost adaugata rubrica “Se accepta discounturile automate” prin intermediul careia se pot incarca discounturile stabilite la nivelul tertului sau a grupei de articole chiar daca rubrica “Nu se accepta discount” este bifata.
Discountul pe volum si discountul la casa sunt prioritare.
Daca se bifeaza rubrica “se acorda discount si la articolele cu discount pe volum” din “Utile/Setari/Articole/Preturi vanzare”, se pot aplica discounturi pentru articolele care beneficiaza de discount pe volum (vezi https://www.softteam.ro/manual/index.php/Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point_of_Sale)
A fost adaugata rubrica “Foloseste pretul initial la discount/volum”. Bifarea acestei optiuni, in cazul in care se folosesc liste de pret cu discount pe volum, trimite catre casa de marcat pretul la care a fost aplicat discountul pe volum. Toate tipurile de discount din POS se calculeaza incepand cu pretul rezultat in urma aplicarii discountului pe volum.


5.1.4 – 27.10.2020
Contabilitate – TVA la incasare
Au fost modificate procedurile care stabilesc daca achizitiile sau vanzarile se incadreaza cu TVA la incasare sau nu in functie de perioada de afiliere cu respectivul partener.
Contabilitate – Jurnale
Au fost adaugate rubricile “Persoane afiliate” si numarul acestora. Bifand aceasta rubrica se pot vizualiza doar tranzactiile respective.
Incadrarea unei tranzactii cu TVA la incasare efectuata cu un partener afiliat se considera incorecta si poata fi vizualizata la apasare bifei “TVA la incasare incorect”. Rubrica observatii se completeaza cu “Afiliat, nu trebuie TVA la incasare”.
In cazul in care exista tranzactii incorecte numarul acestora va fi afisat in momentul in care se apeleaza functia “F6 Declaratii”.
Preturi de vanzare
A fost adaugata rubrica “Preturile stabilite in alte monede vor fi luate in calcul atunci cand vanzarile sunt exprimate in moneda locala” in “Utile/Setari/Articole/Preturi vanzare”.
Au fost modificare prodedurile prin care se stabilesc preturile de vanzare.
Incepand cu aceasta versiune preturile de vanzare stabilite in alte monede nu vor mai fi luate in calcul in mod implicit.
In cazul in care folositi liste de pret in alte monede si doriti ca preturile stabilite in aceste monede sa contribuie la stabilirea pretului de vanzare atunci trebuie sa bifati noua rubrica.
Salarii – Lichidare
Au fost efectuate modificari cf. actualizarilor din data de 12.11.2020 ale D112.


5.1.3 – 22.10.2020
Salarii – Lichidare
BugFix: in versiunea 5.1.2 se calcula gresit suma aferenta sporurilor numai in cazul angajatilor cu mai multe sporuri.
Contabilitate – Declaratii
BugFix: nu se completa corect noua rubrica afiliati pentru declaratia 394 trimestriala (01/07/2020-30/09/2020).
Gestiune – Point of sale
A fost adaugata posibilitatea de stabilire a pretului de vanzare tinand cont de o oferta de pret la care a fost stabilit discount/volum.
A fost adaugata rubrica “Conversie automata preturi stabilite in alte monede” care are ca efect incarcarea preturilor stabilite in alte monede.


5.1.2 – 01.10.2020
BugFix: la printarea avizelor aferente bonurilor de transfer nu se completau corect gestiunile (aparuta in versiunea 5.1.1)
BugFix: in fereastra “Completare date intrastat” nu se afisa corect denumirea tranzactiei B
Banci – A fost adaugata rubrica “nu vanzari”. Prin bifare se elimina respectiva banca din lista de banci disponibile in ferestrele de vanzari (comenzi, avize si facturi).
Salarii – Concedii medicale
A fost introdus un nou “Cod de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate si cod de indemnizatie pentru accidente de munca/boli profesionale” (Ordin MS CNAS 1546/938/2020 din 7.11.20202):
51 – boala infectocontagioasa pentru care se instituie masura izolarii


5.1.1 – 29.09.2020
Contabilitate – Bilant
BugFix: in cazul firmelor de tip “Entitati mici” nu se completa formularul F30.
Gestiune – Clienti
Au fost modificate rapoartele de tip aviz si factura. Rubrica “Adresa” are prevazute doua randuri iar rubricile “Localitate” si “Judet” au fost puse pe randuri separate.


5.1.0 – 17.09.2020
Terti – Afiliat
A fost adaugata posibilitatea adaugarii perioadei in care un anumit tert este afiliat cu firma dvs. A fost adaugata pagina “Afiliat”. Detalii despre completarea informatiilor le regasiti in manual (https://www.softteam.ro/manual/index.php/Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare/Afiliat)
Contabilitate – Declaratii
A fost modificata declaratia D394 conform OPANAF 3281/2020.
A fost adaugata posibilitatea de salvare a informatiilor primare care stau la baza declaratiei (Numar, Data, Tert, CUI, Baza, TVA, %TVA, etc).
A fost adaugata optiunea “Diferente de la ultima salvare”.
Eventualele diferente reprezinta modificari ale datelor primare efectuate dupa salvarea declaratiei.
Rubrica “Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate” se completeaza automat tinand cont de perioadele in care firma dvs. a avut terti afiliati.
Cataloage – EDI conectori
A fost adaugat formatul “Versiunea 2.0 Pret cu 4 zecimale” de export facturi EDI prin intermediul conectorului EDINET.


5.0.9 – 15.09.2020
Salarii – Lichidare
BugFix: nu se calcula impozitul la concediile medicale.


5.0.8 – 11.09.2020
Salarii – Lichidare

Au fost efectuate modificari cf. actualizarilor din data de 04.09.2020 ale D112.


5.0.7 – 03.09.2020
Salarii – Concedii medicale

A fost modificata formula de calcul pentru venitul care contribuie la calcularea mediei zilnice prin adaugarea sumei aferente somajului tehnic (salariu minim legal / zile lucratoare in luna * zile somaj tehnic)
Salarii – Satistici
Au fost adaugate informatii despre numar/numar mediu angajati si alte sume utile pentru verificari pe pagina “Recapitulatii”.


5.0.6 – 13.08.2020
Gestiune – transferuri automate
BugFix: se genera bon de transfer pentru fiecare articol transferat (incepand cu versiune 4.9.2).
Contabilitate – Bilant
A fost implementat PDF inteligent pentru raportarile financiare semestriale 06.2020.
A fost adaugata rubrica “Sold debitor/creditor” precum si butonul “Actualizare Sold debitor/creditor”.
Rubrica “Sold debitor/creditor” aferenta conturilor 431,436,437,441,444,446,447,451,453,456,473 din catalogul “Plan de conturi intern” a fost marcata cu “Da”. Pentru marcarea in catalogul “Plan de conturi” al fiecarei firme trebuie sa se apese butonul “Actualizare Sold debitor/creditor” pentru fiecare firma. Soldurile acestor conturi vor fi intotdeauna pozitive (debitoare/creditoare) in functie de rulajele din an.
Salarii – Concedii medicale
A fost modificat coeficientul pentru concedii medicale de tip carantina din 75% in 100% – L136 din 18/07/2020.
Contabilitate – D394
BugFix: livrarile efectuate pe teritoriul Romaniei catre perteneri din UE nu se inregistrau corect si aparea eroare in D394.


5.0.5 – 25.07.2020
Preturi vanzare

A fost adaugata rubrica “Comenzile EDI se primesc in baxuri” in fereastra “Stabilire pret articol”.
Aceasta rubrica este folosita de procedura de import comenzi clienti EDI si transforma cantitatea exprimata in baxuri primita pe comanda in unitatea de baza a articolului.
In cazul in care rubrica “In bax” din catalogul de articole nu este completata sau este completata cu o unitate comanda nu poate fi importata si articolele vor fi marcate “cate in bax?”.
A fost adaugata rubrica “Activare rubrica Ecotaxa” in Utile/Setari/Cataloage/Preturi vanzare.
In catalogul “Preturi vanzare” au fost adaugate rubricile “Eco taxabil”, “pret fara TVA ecotaxa” si “pret / UM” similare cu cele din catalogul de articole.
In cazul in care se marcheaza un articol ca ecotaxabil in catalogul “Articole” si in catalogul “Preturi vanzare” prioritar este cel din catalogul “Preturi vanzare”.


5.0.4 – 21.07.2020
Interogare ANAF
Adresa serviciului web pentru verificarea contribuabililor a fost modificat.
https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v3/ws/tva (vechi)
https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v4/ws/tva (nou)
A fost modificata procedura de interogare si incepand cu aceasta versiune adresa se va actualiza automat din locatia https://softteam.ro/update/integrat/anaf_web.txt
Angajati – date sumare
A fost modificata rubrica “Tip activitati” in “Tip actual” si a fost adaugata rubrica “Tip activ”.
Rubrica “Tip activ” contine toate tipurile de activitati pe care le-a indeplinit angajatul in decursul timpului.
Tabelul prin intermediul caruia se selecteaza unul sau mai multi angajati (Agenti, Delegati, Gestionari, Soferi, Vanzaroim Prelucratori) contine toti angajati care au indeplinit respectiva activitate.
Angajatii pentru care a fost eliminat un anumit tip de activitate din “Tip Actual” apar pe document sau in liste si se vor taia cu o linie orizontala.
Comenzi clienti
A fost adaugata rubrica “Permite listarea comenzii chiar daca nu este validata” nivel de securitate 4 (necesita confirmarea unui administrator).
Gestiune – Clienti
A fost adaugata rubrica “Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu ZERO” in Utile/Setari/Gestiune/Clienti. Incepand cu aceasta versiune nu se mai accepta introducerea de vanzari stocate cu procent de TVA egal cu ZERO.
Utile/Setari/Articole/Catalog articole
A fost adaugata rubrica “Se accepta %TVA redus ZERO”.
Gestiune – Furnizori
A fost adaugata rubrica “Listare fara validare document”. Este utila pentru listarea etichetelor de raft inainte de actualizarea pretului de vanzare.


5.0.3 – 02.07.2020
Salarii – Angajati
A fost adaugata functia F7 Post ST care permite declararea angajatilor care indeplinesc conditiile OG 92/2020 pentru care angajatorul solicita decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor de somaj (vezi https://www.softteam.ro/manual/index.php/Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati/Editare)
Salarii – Lichidare
In Recapitulatia contabila a fost adaugata informatia despre suma care urmeaza sa fie decontata din bugetul asigurarilor de somaj.
ANAF nu a furnizat inca o versiune care sa prevada declararea acestor sume. La versiunea actuala apare un mesaj de atentionare “Baza CAM – mod de calcul eronat”.
Front office
A fost adaugata fereastra “Facturi client – Front office (+arhiva)”.
Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza inclusiv documentele arhivate.


5.0.2 – 19.06.2020
Salarii / Lichidare
BugFix: in anumite cazuri apareau atentionari de diferenta de calcul la creantele declarate in  D112.
Cataloage – EDI – Conectori
A fost modificata medoda de completare a adresei la exportul EDI si incepand cu aceasta versiune adresa nu se mai coverteste in litere mari.
A fost mapat avizul de expeditie clienti in relatia cu provider-ului DocXchange (DesAdv v.1.0 Altex).


5.0.1 – 18.06.2020
Salarii / Lichidare
Au fost efectuate modificari cf. actualizarilor din data de 15.06.2020 ale D112.
A fost actualizat si nomenclatorul de codificare a urgentelor medico-chirurgicale, precum si a bolilor infectocontagioase din grupa A (HG 423 din 27 mai 2020).
Salarii – Istorie angajati
BugFix: aparea mesaj de eroare in cazul in care au fost sterse date de lichidare ale unor angajati in fereastra Rectificative.
Salarii – Fise fiscale
Nu se mai pot scoate adeverinte de venit decat pana in 2017 inclusiv.
Adeverintele de venit pot fi scoase din pagina de Cautare a ferestrei Angajati (vezi https://www.softteam.ro/manual/index.php/Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati/Cautare)


5.0.0 – 03.06.2020
Salarii / Tipuri de plati
A fost adaugata rubrica “Suma completeaza Somajul tehnic”.
Salarii / Culegere date pt. calcul salarii
Indemnizatia suplimentata de angajator din fondul de salarii pentru intreruperea sau reducerea temporară a activitatii se inregistreaza prin intermediul ‘Platilor intermediare’, selectand un tip de plata care are bifata rubrica “Suma completeaza Somajul tehnic”.


4.9.9 – 30.05.2020
Preturi vanzare
A fost adaugata rubrica “Se accepta ca lista de baza si liste de client” in Utile/Setari/Articole/Preturi vanzare.
Incepand cu aceasta versiune, se poate selecta ca lista de baza o lista a clientului pentru care se creaza lista promotionala.
Lista de baza trebuie sa fie o lista de client in care au fost stabilite preturile de vanzare si care nu se bazeaza pe o alta lista.
Articolele din lista de baza a clientului care au stabilit discount sau adaos in loc de pret de vanzare nu vor fi luate in calcul iar coloana “Stare” din lista promotionala va fi completata cu “fara pret LB”.
Comenzi clienti
A fost adaugata rubrica “Se incarca pretul din lista de baza si discountul din lista promotionala” in Utile/Setari/Clienti/Comenzi clienti.
Bifarea acestei rubrici are ca efect incarcarea pretului din lista de baza si a discountului din lista promotionala.
Preturile afisate in ferestrele de cautare sunt, ca si pana la versiunea anterioara, preturile finale.
In fereastra de cautare “Articole stocate” a fost adaugata rubrica “Discount” in zona de filtre prin intermediul careia se pot afisa doar articolele cu discount la lista de baza.
In fereastrele “Articole stocate” si “Selectie articole (cod partener)” coloanele “Pret FT”, “Pret CT” si “Discount” sunt afisate cu font ingrosat in cazul articolelor care au discount la lista de baza.
In fereastra “Cautare”, prin intermediul careia se cauta articole in listele de pret aferente clientului, a fost adaugata rubrica “Discount”.
Procedurile de import comenzi EDI nu au fost modificate.
Salarii / Istorie angajati
BugFix: raportul “Fluturasi cf. rectificative” lista informatiile aferente raportului “Fluturasi cf. stat plata”.


4.9.8 – 27.05.2020
Salarii / Lichidare
A fost modificata D112 conform versiunii publicate de ANAF in data de 22.05.2020.


4.9.7 – 13.05.2020
Salarii / Lichidare
BugFix: in cazul persoanelor cu handicap si in somaj tehnic se raporta impozitul in D112.


4.9.6 – 11.05.2020
Rapoarte / Grafice

BugFix: butoanele de filtrare “Sortimente” si “Branduri” nu efectuau filtrarea datelor.
A fost adaugat butonul de filtrare “Perisabil”.
Au fost adaugate gruparile (grafice): “Sortimente”, “Branduri” si “Perisabil”.
Salarii / Lichidare
BugFix: aparea o eroare in momentul listarii rapoarelor pentru decontare FNUASS


4.9.5 – 08.05.2020
Salarii / Lichidare

A fost prelungita perioada pentru care nu se declara sumele aferente somajului tehnic in declaratia 112.
Terti / Facturi nestinse
Au fost adaugate butoane de selectie pentru Retele si Tip tert.
Gestiune / Balanta stocuri
Au fost adaugate butoane de selectie pentru: Perisabilitati, Sortimente, Sezoane, Branduri
Repartizare transport refacturat
A fost modificata procedura de contare a transportului refacturat. In cazul in care se primea o factura de transport extern refacturata de un furnizori intern repartizarea atragea dupa sine contarea TVA-ului deductibil chiar daca factura nu continea TVA.
Rubricile de tip text
Au fost adaugare optiunile “Copiere” si “Lipire” in meniul de tip scurtaturi apelabil prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului.


4.9.4 – 22.04.2020
Salarii / Lichidare

BugFix: nu se intocmea corect declaratia 112 in cazul firmelor cu activitate in constructii care aveau angajati care nu beneficiau de facilitatile acordate
BugFix: nu se intocmea corect declaratia 112 in cazul firmelor cu mai multe puncte de lucru cu CUI diferit


4.9.3 – 21.04.2020
Salarii / Lichidare

– include in declaratia 112 pentru luna martie doar sumele care nu reprezinta venituri aferente zilelor de somaj tehnic
– recapitulatia contabila evidentiaza: veniturile pentru zilele de somaj tehnic, contributiile la asigurarile sociale, asigurarile sociale de sanatate si impozit
– nota contabila contine si sumele aferente veniturilor pentru zilele de somaj tehnic
Atentie! declaratia 112 care sa includa informatii despre somajul tehnic nu este inca furnizata de ANAF. Nu este obligatoriu update pentru firmele care nu au angajati in somaj tehnic.


4.9.2 – 06.04.2020
Salarii / Lichidare

A fost implementat modul de calcul pentru “concediu supraveghere copii”.
Pentru activarea acestei rubrici trebuie sa completati in Utile/Setari/Salarii/Avans si lichidare rubrica Coeficienti/Ore somaj tehnic (Modificare / Setari).
BugFix: se acorda deducere personala pentru perioada aferenta somajului tehnic.
Atentie! noua declaratie 112 nu este inca furnizata de ANAF.
Contabilitate – Bilant
BugFix: nu se completa corect fisierul XDP si aparea o eroare la deschiderea fisierului PDF
Exemplu: Eroare de interpretare XML: tag necorespunzator  (cod eroare 7), linia 57, coloana 7 a fisierului …


4.9.1 – 04.04.2020
Gestiune / Facturi clienti

A fost adaugata rubrica “Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)” in:
– setarile ferestrei “Facturi clienti” – se bifeaza atunci cand toate documentele sunt intocmite de o alta aplicatie
– informatii speciale aferente documentului, butonul “Speciale” – se bifeaza doar in cazul documentelelor intocmite de o alta aplicatie; se preia automat din setari la adaugarea unui document nou dar se poate modifica
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentul a fost generat de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.
Terti / Situatie contabila
BugFix: soldul initial nu se calcula corect in cazul situatiilor in valuta doar daca partenerul avea solduri in mai multe monede


4.9.0 – 01.04.2020
Salarii / Lichidare

A fost implementat modul de calcul pentru somajul tehnic conform 30-32/2020.
Pentru activarea rubricii somaj tehnic trebuie sa completati in Utile/Setari/Salarii/Avans si lichidare rubrica Coeficienti/Ore somaj tehnic (Modificare / Setari).
Atentie! noua declaratie 112 nu este inca furnizata de ANAF.


4.8.9 – 21.03.2020
Contabilitate – Declaratii
A fost modificata declaratia D390 conform versiunii publicate de ANAF in data de 20.03.2020.
Atentie! “Sectiunea III – Transferul de bunuri in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului, prevazut la art. 270^1 din Codul fiscal” nu se completeaza automat, va rugam sa folositi formatul PDF al D390 si sa completati aceasta sectiune manual.


4.8.8 – 19.03.2020
Interogare VIES

A fost modificata metoda de interogare pentru partenerii din UE prin accesarea serviciului SOAP pus la dispozitie de Comisia Europeana accesand site-ul https:// in loc de http://


4.8.7 – 12.03.2020
Utile/Setari/Generale/Semnatura digitala

A fost implementata posibilitatea de a folosi un certificat digital pentru a semna electronic oricare din formatele de fisiere disponibile in ferestrele de “Listare”.
Au fost eliminate rubricile nume, informatii contact, locatia, motivul, fisierul PFX si parola din Utile/Setari/Generale/PDF.


4.8.6 – 10.03.2020
Contabilitate/Bilant

BugFix: la entitati mici se completa incorect F20 incepand cu randul 39.


4.8.5 – 09.03.2020
Salarii/Angajati

In pagina Date de incadrare, au fost introduse rubricile:
– Perioada (de la – pana la) care se completeaza numai in cazul certificatelor de handicap care nu au valabilitate permanenta. Aceasta informatie afecteaza scutirea de impozit in luna de inceput si in cea de sfarsit a valabilitatii certificatului.
– Numar contract de munca si Data contract de munca
– Data incadrare pentru D112 care se completeaza in cazuri exceptionale (ex: angajat care se pensioneaza si se reangajeaza in aceeasi luna – in acest caz rubrica se completeaza cu data de inceput a noului contract)
In pagina de Cautare, au fost introduse butoanele:
– Selectare/Deselectare – permit selectarea/deselectarea tuturor din tabel
– Export – efectueaza exportul in Excel al datelor care au fost selectate in tabel
– Adeverinte – are ca efect aparitia unei ferestre in care puteti selecta eliberarea unei adeverinte din setul pus la dispozitie pentru toti angajatii selectati anterior. Adeverintele pot fi listate inclusiv in Word si pot fi editate in cazul in care angajatii nu au completate datele necesare (adresa, act de identitate, date despre contract)
Salarii/Culegere date pt.salarii
A fost introdusa rubrica Brut pt. ore lucrate. Aceasta rubrica, impreuna cu rubrica Regie pot fi completate numai in cazul zilierilor.


4.8.4 – 04.03.2020
Listare

Implementare versiune noua XFRX.
Posibilitate de listare in format DOCX.
MyShorcut – 1.6.4
A fost modificata procedura de deschidere fisiere pentru noul format DOCX.
Utile / Utilizatori si drepturi / Drepturi / Rapoarte
A fost adaugat dreptul de creare a fisierelor de tip DOCX.


4.8.3 – 26.02.2020
Salarii / Lichidare / D112

BugFix: in anumite cazuri nu se completa data de incetare a activitatii.


4.8.2 – 25.02.2020
Salarii / Avansuri

BugFix: aparea o eroare la apasarea butonului “Semnaturi”.


4.8.1 – 22.02.2020
Terti / Facturi nestinse

Au fost adaugate optiunile “Include si avansurile” si “Doar firmele cu avans”. In zona de totalizari a fost adaugata rubrica “Avans” si in tabel a fost adaugata coloana “Avans”. In cazul in care se bifeaza rubrica “Include si avansurile” coloana “Avans” se completeaza cu soldul conturilor de avans care se scade din rubrica “De achitat”.
Terti / Tipuri de terti
A fost adaugata rubrica ID (ID grup ; Magazin virtual ) care se foloseste doar in cazul in care aplicatia gestioneaza un magazin virtual prin intermediul modulului OpenCart.
Terti / Catalog terti
A fost adaugata rubrica Customer_ID care se foloseste doar in cazul in care aplicatia gestioneaza un magazin virtual prin intermediul modulului OpenCart.


4.8.0 – 17.02.2020
Export in Excel
Au fost modificate procedurile de export in Excel.
Incepand cu aceasta versiune, exportul in Excel se realizeaza implicit in format XLSX deoarece formatul XLS este limitat la un numar de 65536 inregistrari.
Trebuie avut in vedere ca si formatul XLSX este limitat la 1048576 inregistrari.
In cazul in care aplicatia Excel nu este instalata, fisierul rezultat va fi in format XLS sau DBF, in functie de numarul de inregistrari exportate. In cazul in care se exporta in format DBF, se vor pierde informatii de tip ora-minut-secunda din rubricile de tip data si ora.
A fost adaugata o procedura care verifica daca este instalata aplicatia Excel si o alta procedura care deblocheaza automat deschiderea fisierelor de tip “Excel 95 Workbooks” si “Excel 2 Worksheets”. Aceste deblocari sunt necesare atunci cand transferul datelor se efectueaza prin intermediul fisierelor de tip XLS (cand pe server nu este instalata aplicatia Excel).
MyShorcut – 1.6.2
A fost modificata procedura de salvare a fisierelor de tip pivot si a fost implementata metoda de creare a fisierelor de tip XLSX conform modelelor declarate in aplicatia Integrat.STS.


4.7.9 – 11.02.2020
Cautare articole
BugFix: nu se puteau cauta articole dupa denumire.


4.7.8 – 08.02.2020
Salarii / Deschidere luna salarii
BugFix: aparea un mesaj de eroare la dechiderea lunii de salarii.


4.7.7 – 07.02.2020
Contabilitate – Bilant
A fost implementat PDF inteligent pentru raportarile financiare anuale 2019.


4.7.6 – 06.02.2020
Salarii /
Angajati
BugFix: aparea un mesaj de eroare la apasarea butonului “Actualizare” in pagina de cautare; aparea un mesaj de eroare la reangajarea unui angajat daca se incerca adaugarea unui contract de munca.


4.7.5 – 31.01.2020
Catalog terti
BugFix: aplicatia pozitiona cursorul pe prima inregistrarea din catalogul terti chiar daca se pleca in cautare avand la baza un tert; aceasta problema a aparut incepand cu versiunea 4.7.2.


4.7.4 – 30.01.2020
Salarii
A fost modificata D112 conform versiunii publicate de ANAF in data de 28.01.2020.
BugFix: se calculau eronat contributiile si impozitul pentru angajatii de tip C.A. care lucrau in domeniul constructiilor.


4.7.3 – 21.01.2020
Listare bonuri fiscale
BugFix: In cazul in care se bifa rubrica “Listare discount pe rand separat (-rabat)” in “Utile/Gestiune/Point of sale” si se folosea casa de marcat Activa.
In cazul articolelor a caror denumire depaseste 20 caractere aplicatia genereaza seturi de cate 20 caractere.
Exemplu seturi: “CIUPERCI SALBATICE ALBE + MARO” rezulta set 1 = “CIUPERCI S”, set 2 = “ALBATICE A”, set 3= “LBE + MARO”.
Procedura de listare trimitea catre casa de marcat primul set de trei ori in locul celor trei seturi.
Utile / Validate baza date
Bugfix: Aparea un mesaj de eroare la apasarea butonului “Eliminare inregistrari sterse”. Tabelul “_LogIn” ramanea deschis si din aceasta cauza nu se puteau elimina inregistrarile sterse.


4.7.2 – 15.01.2020
Gestiune / Comenzi clienti
In setarile acestei ferestre a fost adaugata optiunea “Se accepta avizarea din comenzi” iar in cadrul ferestrei a fost adaugat butonul “Avizare”.
In setarile Utile/Setari/Clienti/POS a fost adaugata rubrica “Aviz” in zona “Tipuri de documente” unde se stabileste tipul de document folosit pentru avizare.
Terti / Sinteza terti, Sinteza terti cu sold initial, Situatie clienti, Situatie furnizori
A fost adaugat butonul de selectii “Agenti”.
Utile / Setari / Terti
Au fost adaugare rubricile “Permite listarea unui grup de documente” si “Permite trimiterea de emil catre clienti cu facturi neincasate” care sunt la nivel de securitate 4 (necesita confirmarea unui administrator). Prin bifare se activeaza butoanele “Listare PDF” si respectiv “Trimitere email catre clienti cu facturile neincasate” din fereastra Terti/Facturi nestinse.
Terti / Facturi nestinse
A fost adaugata rubrica “Selectate” in care se contorizeaza numarul de documente selectate. Listarea tine cont de inregistrarile selectate in toate cazurile.


4.7.1 – 11.01.2020
Utile / Setari / Protectia datelor
Au fost adaugate rubricile “Agent” si “Se afiseaza doar tertii aferenti agentului” in “Utile/Setari/Protectia datelor” care sunt la nivel de securitate 4 (necesita confirmarea unui administrator). In cazul in care se completeaza aceste rubrici, utilizatorul respectiv va avea acces in toate ferestrele aplicatiei, doar la lista de terti unde el este declarat ca si agent. In fisa de magazie se elimina automat informatiile referitoare la tert si preturi pentru tranzactiile care nu au legatura cu agentul respectiv. Angajatul trebuie sa fie in lista de agenti prin completarea rubricii “Tip activitati” cu A.
In partea de raportare trebuie sa verificati rapoartele pe care le alocati deoarece, daca in raport nu exista filtru de tert, se vor afisa toate informatiile.
Au fost adaugate rubricile:
-Se foloseste numele tertului la formarea denumirii fisierelor exportate (persoane juridice)
-Se foloseste CUI-ului tertului la formarea denumirii fisierelor exportate (persoane juridice)
-Se foloseste numele tertului la formarea denumirii fisierelor exportate (persoane fizice)
-Se foloseste CNP-ului tertului la formarea denumirii fisierelor exportate (persoane fizice)
Procedura de listare rapida, in cazul documentelor listate din gestiune, foloseste aceste setari pentru numele fisierului in care urmeaza sa se salveze informatiile si se poate compune din: TipDoc+Serie+Numar+Data+Tert+CUI/CNP-ID Utilizator+TimeStamp.
Fara bife numele se compune din: TipDoc+Serie+Numar+Data+ID Utilizator+TimeStamp.


4.7.0 – 01.01.2020
Import XLS & XLSX
Importul din fisiere de tip XLS sau XLSX nu mai functioneaza daca fisierul este deschis de utilizator.
Gestiune / Avize si facturi
A fost eliminata posibilitatea de listare pe hartie pretiparita.
Gestiune / Facturi clienti / Bonuri fiscale
BugFix: Aparea un mesaj de eroare la verificarea raspunsului de la casa de marcat Datecs.
A fost implementata functia de verificare a raspunsului pentru casa de marcat Activa Galaxy Plus.
Gestiune / Fisa de magazie
BugFix: Aparea un mesaj de eroare la bifarea rubricii “afiseaza si inchiderile de avize”.
Gestiune / Clienti
A fost adaugata optiunea “Discount-ul se aplica la valoare” in Utile/Setari/Clienti.
Pana la aceasta versiune, discountul se aplica la pretul de vanzare si apoi se inmultea cu cantitatea rezultand valoarea.
Incepand cu aceasta versiune, se poate aplica discount la valoarea rezultata in urma inmultirii pretului cu cantitatea.
In acest caz, valoarea discount-ului este mult mai exacta mai ales in cazul in care preturile sunt mici si cantitatile mari.
Pentru a activa aceasta optiune, trebuie bifata rubrica adaugata.
Gestiune / Schimbarea metodei de calcul  in toate documentele de vanzare
In decursul timpului am avut mai multe sesizari precum ca valoarea comandata nu este egala cu valoarea fiscalizata. Aceasta diferenta aparea deoarece fiscalizarea prin factura pleca de la pretul fara TVA iar cea prin bon fiscal de la pretul cu TVA.
Pentru a rezolva aceasta problema, a fost adaugat un camp suplimentar care are rolul de a inregistra felul in care a fost introdusa comanda. In functie de acest camp se fiscalizeaza. Campul poate sa capete valoare “fara taxe” sau valoarea “cu taxe” si se stabileste automat in functie de activarea rubricii “Pret cu TVA” in “Comenzi clienti”. Stabilirea se efectueaza automat si in ferestrele “Avize clienti” si “Facturi clienti”.
In cazul in care valoare acestui camp este “fara taxe”, intra in functiune regula “Discount-ul se aplica la valoare” sau nu.
In cazul in care valoare acestui camp este “cu taxe”, valoarea fiecarei pozitii se calculeaza prin inmultirea “pretului cu TVA”  cu cantitatea.
Cel mai probabil, valoarea rezultata din inmultirea pretul fara TVA cu cantitatea nu va fi egala cu valoare facturata si este cat se poate de normal.
Gestiune / Schimbarea metodei de imprimare a bonurilor fiscale
Pana la aceasta versiune, nu se puteau intocmi bonurile fiscale in cazul firmelor care foloseau mai mult de doua zecimale iar pretul de vanzare se stabilea in mai mult de doua zecimale.
A fost remodelata procedura de tiparire a bonului fiscal astfel:
– pretul exprimat in 3 sau 4 zecimale se rotunjeste la 2 zecimale si se inmulteste cu cantitatea rezultand “total in doua zecimale”
– se compara acest total cu totalul efectuat in 3 sau 4 zecimale si diferenta se considera “Adaos” sau “Discount” si se trimite ca atare la casa de marcat fiscala.
Exemplu cu trimitere de discount :
– 1000 buc x 0.0159 = 15.90 x 2% = 0.3 rezultand 15.60
– catre casa de marcat se vor trimite 1000 buc x 0.02 = 20 si discount 4.40 rezultand 15.60
Exemplu cu trimitere de adaos :
– 1000 buc x 0.0119 = 11.90 x 2% = 0.2 rezultand 11.70
– catre casa de marcat se vor trimite 1000 buc x 0.01 = 10 si adaos 1.70 rezultand 11.70
In cazul in care se introduce in aplicatie, in loc de bon, o factura (fara bifarea rubricii “Pret cu TVA”) si se schimba tipul de document din factura in bon, calculul porneste de la valoarea deja introdusa si se aplica discount sau adaos, in functie de caz.
Incasarea prin intermediul bonului fiscal a facturilor emise catre persoane fizice a ramas neschimbata. Trebuie avut in vedere ca in D394 nu vor fi declarate aceste bonuri fiscale deoarece va fi inregistrata factura.
Incasari si plati / Registru de casa
A fost adaugata rubrica “Se accepta depasirea plafonului stabilit de lege pentru contul 411 (clienti)”.
Acesta rubrica poate fi modificata doar de un super-administrator.
– plafon incasari de la persoane juridice = 5.000 ron / zi
– plafon incasari de la persoane fizice = 10.000 ron / zi
– plafon incasari de la persoane fizice fara CNP = 10.000 ron / tranzactie
Persoana juridica = in catalogul terti trebuie sa existe completat CUI-ul firmei si acesta sa fie corect
Persoana fizica = in catalogul terti trebuie sa existe completat CNP-ul persoanei respective si acesta sa fie corect
Persoana fizica fara CNP/incorect = CNP-ul din catalogul terti este incorect sau necompletat
Utile / Setari / Generale / E-Mail, FTP, EDI
A fost adaugata rubrica “Bcc” (vezi: https://ro.wikipedia.org/wiki/E-mail).
Incepand cu aceasta versiune, se poate stabili adresa de email pentru Bcc. Pentru stabilirea acesteia, este nevoie de acordul unui administrator si este valabila pentru toate email-urile care se trimit din aplicatie.
Utile / Setari / Generale / IMAP
A fost adaugata pagina “IMAP” (vezi: https://ro.wikipedia.org/wiki/IMAP) si rubricile: Activare verificare email, Server, Port, Timeout, Utilizator, Parola, Interval verificare (secunde), SSL, StartTLS.
Este utila in cazul in care se doreste un sumar aferent email-urilor necitite. Dupa activare, in zona in care sunt prezentate functiile, va fi vizibil un buton denumit “Email” care va prezenta numarul de email-uri care nu au fost citite. La apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe butonul “Email” va fi afisata fereastra “Email – sumar” in care sunt prezentate noile email-uri. Pentru citirea aceastora trebuie sa folositi clientul de email, scopul acestei functii consta doar in informare.
Cataloage / Gestiuni
A fost adaugara rubrica “Email”.
Cataloage / Date despre firma
A fost adaugata pagina “Confirmare solduri” si rubricile “Conducator (Numele si prenumele)”, “Financiar (Numele si prenumele)”, “Printare semnatura conducator”, “Printare semnatura financiar”.
Terti / Contacte
In aceasta fereastra au fost adaugate in rubrica “Tipuri de email disponibile” ferestrele: Avize furnizori, Avize clienti, Avize clienti (export), Facturi clienti (export).
Terti / Situatie contabila
Adresele de email care au fost incadrate selectand “(toate)” vor fi disponibile la listarea rapida aferenta acestei ferestre.
Terti / Sinteza terti cu sold initial
Au fost adaugate butoanele Selectare, Deselectare, Selectare netrimise, Email iar in tabel au fost adaugate coloanele Email si Trimis. Incepand cu aceasta versiune, se pot trimite confirmarile de sold direct pe email.
Pentru a include imaginea cu semnatura/stampila, trebuie sa se bifeze rubricile aferente in fereastra “Date despre firma / Confirmare solduri” si sa existe fisierele “logo\semnatura_CU.jpg” (conducator unitate) si “logo\semnatura_DF.jpg” (departament financiar) in directorul firmei.
Gestiune / Interne
Adresele de email ale angajatilor si a gestiunii vor fi disponibile la listarea rapida aferenta acestestor ferestre. In cazul bonurilor de transfer, se foloseste adresa de email a gestiunii primitoare iar in cazul celorlalte documente, a gestiunii respective.
Utile / Setari / Generale
A fost adaugata rubrica “In cazuri speciale listeaza fara blocarea documentelor”. Implicit, listarea rapida se efectueaza dupa blocarea documentului. Se bifeaza aceasta rubrica in cazul in care nu doriti sa se efectueze blocarea (nerecomandat).
Listare rapida
A fost modificata procedura de gestionare a casutelor de email si de acum incolo casutele de email selectate vor fi  disponibile in ferestrele respective la apelarea listarii rapide.
Se noteaza listarea documentelor si trimiterea email-urilor in baza de date de note in care se vor salva urmatoarele informatii:
ID-ul documentului : 00001
Actiune: LISTARE / EMAIL
Data si ora tranzactiei : 23/12/2019 10:49:45 AM
Nota : Factura A4 / Catre cine
Gestiune / Comenzi clienti + Facturi clienti
In pagina de cautare au fost adaugate butoanele: Selectare, Deselectare, Listare si Listare in PDF.
Pentru listarea grupata se vor selecta documentele dorite si se apasa butonul Listare sau Listare PDF.
Pentru activarea acestei functii de catre utilizatorii normali trebuie bifata optiunea “Permite listarea unui grup de documente” in Utile/Setari/Comenzi clienti si respectiv Utile/Setari/Facturi clienti. Aceste rubrici sunt de nivel de securitate 4 (necesita confirmarea unui administrator).
Utile / Setari / Generale / PDF
Au fost adaugate rubricile:
– Activare parola
– Parola proprietar
– Parola utilizator
– in relatia cu tertii se foloseste in loc de parola CUI-ul sau CNP-ul tertului
– Activare permisiuni
– Printare document, Modificare document, Copiere text si imagini, Adaugare sau modificare notite/comentarii, Completare campuri, Extragere text si imagini, Adunarea documentelor, Printare document rezolutie scazuta
In cazul in care se bifeaza rubrica Activare parola:
– daca nu se completeaza Parola proprietar, aceasta se completeaza automat cu o parola generata automat in momentul crearii fisierului PDF
– daca se completeaza Parola utilizator, fisierul rezultat nu poate fi deschis decat cu aceasta parola
– deca se bifeaza rubrica “in relatia cu tertii se foloseste in loc de parola CUI-ul sau CNP-ul tertului”, “Parola utilizator” se completeaza automat  CUI-ul / CNP-ul respectivului tert.
Permisiunile sunt implicit acordate daca nu se bifeaza rubrica Activare permisiuni.


4.6.9 – 03.12.2019
Incasari si plati – Registrul de avansuri
A fost eliminata functia de import implementata in versiunea 4.1.2 – 03.02.2018 impreuna cu setarile aferente acesteia.
Incasari si plati – Tranzactii in moneda locala
A fost adaugata functia “Import N+S – v1” in cadrul ferestrelor “Registru de casa”, “Registru de banca” si “Registru de avansuri”.
Noua functie este similara cu cea care a fost eliminata din “Registrul de avansuri”.
Prin intermediul acestei functii se pot importa incasarile si platile dintr-un fisier de tip XLS/XLSX care trebuie sa contina foaia “Sursa” si coloanele:
– Data – in format 2019-12-31 (data tranzactiei, nu a facturii)
– Seria (seria facturii)
– Numar (numarul facturii)
– Incasare (valoarea incasata)
– Plata (valoarea platita)
Identificarea se efectueaza in baza numarului, seriei si valorii documentului. In cazul in care seria nu este specificata, aplicatia cauta numai dupa numarul de factura.
Pentru a se considera ca tranzatia respectiva este corecta, trebuie ca valoarea tranzactionata sa fie identica cu valoare facturii. Incasarile sau platile partiale nu vor fi luate in calcul.
Daca firma dvs. foloseste mai multe serii cu aceleasi numere, trebuie sa aveti in vedere ca exista posibilitatea de a efectua importuri incorecte.
In “Utile/Setari/Tranzactii in moneda locala” au fost adaugate rubricile:
– Import N+S – v1
– directorul in care sunt salvate fisierele XLS/XLSX
– conturi acceptate – se vor specifica conturile pentru care functia va fi disponibila – ex: 461, 5125, 5311, 5121, etc
Fisierul din care se preiau datele trebuie sa fie salvat in subdirectorul specificat in setari si sa poarte numele contului prin intermediul caruia se efectueaza tranzactia:
– Registru de casa – 5311.xls / 5311.xlsx
– Registru de banca – 5121.xls / 5121.xlsx
– Registru de avansuri – 461.xls / 461.xlsx


4.6.8 – 07.11.2019
Salarii
A fost modificata D112 conform actualizarilor din data de 05.11.2019.


4.6.7 – 29.10.2019
Salarii – Concedii medicale
A fost adaugata posibilitatea declararii unui concediu medical pentru care angajatul nu indeplineste stagiul de cotizare. Acest concediu are suma aferenta indemnizatiei pentru concediu medical ZERO si se declara in D112.


4.6.6 – 07.10.2019
Gestiune – Comenzi clienti > Comenzi furnizori
A fost adaugata posibilitatea de plasare a comenzilor primite de la clienti catre furnizori.
Este utila in cazul firmelor care nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor.
In catalogul “Date despre firma” a fost adaugata rubrica “Analitic”. Se completeaza cu analiticul aferent firmei dvs. in cazul in care folositi optiunea “obligatoriu” descrisa mai jos.
In catalogul “Terti”, in pagina “Furnizor” a fost adaugata rubrica “Moneda implicita”.
In “Utile/Setari/Comenzi clienti” au fost adaugate rubricile:
– “obligatoriu” langa rubrica “Activare rubrica Furnizor”
– “se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor” – se vor afisa articole a caror rubrica “Furnizor” corespunde cu cea stabilita in comanda de client.
In cazul in care rubrica “Furnizor” din fereastra “Comenzi clienti” este completata si comanda este validata functia “F6 Comanda > furnizor” devine activa.
In cazul in care se doreste livrarea unor marfuri existente in stoc fara a se plasa comanda catre furnizor, rubrica furnizor se completeaza cu firma dvs. Aplicatia verifica furnizorul stabilit in comanda cu analiticul stabilit in date despre firma si daca cele doua informatii sunt identice nu permite plasarea comenzii catre furnizor. Tot in acest caz aplicatia nu mai tine cont de rubrica “se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor” afisand toate articolele din catalog.
Gestiune – Pregatire comenzi si livrare
A fost adaugata rubrica “Gestiune pregatire comenzi”. In cazul in care se completeaza aceasta rubrica in ferestrele “Pregatire comenzi si livrare” si “Comenzi clienti in lucru” vor fi afisate doar comenzile corespunzatoare acestei gestiuni.
Front office – Point of sale
A fost adaugata fereastra “Diferente vs. comanda” apelabila prin intermediul functiei F7.
Este valabila pentru firmele unde comenzile sunt preluate prin intermediul ferestrei “Preluare comenzi – locale”.
In fereastra sunt prezentate toate articolele care difera cantitativ sau valoric de comanda initiala.
Inainte de comparatie trebuie sa se scaneze comanda initiala. In cazul in care comanda initiala nu este scanata toate articolele vor fi raportate ca diferenta.


4.6.5 – 20.09.2019
Gestiune – Comenzi furnizori
Fereastra “Comenzi clienti” a fost adaugata in sistemul de “Note” si beneficiaza de aceleasi optiuni (EDI, EMAIL).
Au fost adaugate rubricile “Listat” si “Email”.
Rubrica “Listat” se completeaza automat cu 1 pentru comenzile existente in baza de date.
In pagina de cautare au fost adaugate rubricile:
– “Note” – cu optiunile implicite: (toate), (cu note), (fara note), EDI, EMAIL
– “nelistate” – bifarea acestei rubrici are ca efect eliminarea comenzillor listate
– “netransmise pe email” – bifarea acestei rubrici are ca efect eliminarea comenzilor trimise pe email
Bifand ambele rubrici se pot vizualiza comenzile care nu au fost nici listate si nici trimise pe email.
In tabelul cu rezultate au fost adaugare rubricile “Listat” si “Email”.


4.6.4 – 19.09.2019
Cataloage – Plan de conturi
A fost adaugata rubrica “Prestari” – se bifeaza in cazul prestarilor de servicii intracomuntare conform art. 278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestarii este in Romania.
In cazul in care beneficiarul este neplatitor de TVA, este stabilit in UE si rubrica T/I/E este completata cu Intracomunitar:
– aplicatia incadreaza automat vanzarile efectuate in randul 17 din D300, daca contul folosit are bifata rubrica “Prestari”
– aplicatia incadreaza automat vanzarile efectuate in randurile aferente livrarilor interne din D300, daca contul folosit nu are bifata rubrica “Prestari”
In jurnale si declaratii se schimba automat tipul de TVA in functie de aceasta rubrica.
Atentie! Daca clientul intracomunitar devine platitor de TVA trebuie sa fie inregistrat ca si client nou deoarece in cazul tranzactiilor intracomunitare aplicatia verifica rubrica atributul fiscal (AF) din catalogul Terti.
Contabilitate – Jurnale
Incepand cu aceasta versiune, aplicatia modifica automat tipul de TVA tinand cont si de noua rubrica adaugata in planul de conturi.
Au fost adaugate rubricile:
– “T/I/E diferit” – in cazul in care rubrica T/I/E de la nivelul documentului difera de cel implicit – este foarte important sa verificati daca aceste documente sunt corect inregistrare deoarece o incadrare eronata atrage dupa sine completarea incorecta a D300, D394 si D390.
In cazul in care nu gasiti nici un fel de explicatie in ceea ce priveste un document marcat cu “T/I/E diferit”, va rugam sa ne contactati pentru remediarea acestei eventuale probleme.
– “Tip TVA schimbat” – schimbarea se efectueaza automat doar in cadrul jurnalelor si a declaratiilor, tipul de TVA initial ramanand neschimbat in documente.
Schimbarea efectiva se realizeaza doar la apelarea functiei “Verificare si rectificare tipuri TVA (gestiune)” dar numai pentru documentele care apartin perioadei contabile deschise.
Contabilitate – Jurnale – Declaratii
In pagina “Corelatii” a fost adaugat randul 17 in corelatiile aferente TVA la incasare.
Incepand cu aceasta versiune sunt verificate randurile 09,10,11 si 17.
Contabilitate – D300
In D300 au fost adaugate rubricile “Total an precedent” si “An curent (inclusiv perioada de raportare)” de la sectiunea “Informatii privind valoarea totala, fara TVA, a prestarilor de servicii catre persoane neimpozabile din alte state membre UE prevazute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si servicii furnizate pe cale electronica”.
Cele doua rubrici au fost adaugate in aplicatie astfel:
– X501 – Total an precedent
– X502 – An curent (inclusiv perioada de raportare)
Pentru incadrarea unui document in X50:
– sa fie bifata rubrica “Prestari” pentru contul de venit in planul de conturi
– rubrica “T/I/E” din document trebuie sa fie completata cu Intracomunitar
– procentul de TVA sa fie diferit de ZERO
– atributul fiscal (AF) din catalogul Terti sa nu fie completatLPARAMETERS nButton, nShift, nXCoord, nYCoord
This.Parent.MouseDown(nButton, nShift, nXCoord, nYCoord)

A fost adaugat butonul “X50” prin intermediu caruia puteti lista doua rapoarte:
– Jurnale de vanzari – D300 – X50 – Baza
– Jurnale de vanzari – D300 – X50 – Probleme
In cazul in care in baza de date exista vanzari intracomunitare cu procent de TVA ZERO catre terti care nu au completata rubrica atribut fiscal (AF) in catalogul Terti acestea vor fi incadrate ca documente problema. In acest caz butonul “X50” isi schimba culoare de fundal in rosu.
Atentie! Daca clientul intracomunitar devine platitor de TVA trebuie sa fie inregistrat ca si client nou deoarece in cazul tranzactiilor intracomunitare aplicatia verifica rubrica atributul fiscal (AF) din catalogul Terti.
BugFix: Se prelua incorect valoare “Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente” si “Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedenta”. A fost creata o regula speciala doar pentru luna 07.2019 prin care se vor prelua corect aceste valori – rd.39 preia din rd.43 in loc de rd.45 si rd.43 preia din rd.44 in loc de rd.46.
Gestiune
Au fost modificate toate documentele din cadrul meniului “Gestiune” pentru incadrarea corecta a TVA-ului.
Pana la aceasta versiune, in cazul documentelor de tip sold initial, rubrica “Furnizor” era optionala, incepand cu aceasta versiune devine obligatorie..
La selectarea unui tert, furnizor sau client, se verifica tara si se completeaza rubrica T/I/E in functie de caz.
Daca rubrica “Tara” nu este completata in catalogul “Terti”, documentul nu se poate salva. 


4.6.3 – 03.09.2019
Listare in fisier

Pana la aceasta versiune, numele fisierului in care urmau sa se salveze datele era format din: nume raport + id utilizator + data (ex. Comenzi clienti – 00001 – 20190903).
Incepand cu aceasta versiune, numele va fi format din: nume raport + id utilizator + data + ora + minut + secunda (ex. Comenzi clienti – 00001 – 20190903194103).
Export date – Clasic XLS
Pana la aceasta versiune, numele fisierului in care urmau sa se salveze datele era format din: IntegratSTS.XLS
Incepand cu aceasta versiune, numele va fi format din: nume fereastra + id utilizator + data + ora + minut + secunda (ex. Comenzi clienti – 00001 – 20190903194103).
MyShorcut – 1.5.2
A fost modificata procedura de salvare a fisierelor de tip pivot.


4.6.2 – 02.09.2019
Desktop – Atentionari
BugFix: aparea mesajul precum ca a fost intarziata la plata factura emisa de Soft Team Solutions srl si in cazul in care aceasta nu devenise scadenta
Rapoarte – Pivot
A fost modificata procedura de generare a rapoartelor de tip pivot. Incepand cu aceasta versiune rapoartele de tip pivot se completeaza si se deschid prin intermediul aplicatiei MyShortcut daca optiunea “Utile/Setari/Generale/Aplicatia MyShortcut deschide fisierele exporate” a fost bifata.
MyShorcut – 1.5.1
A fost adaugata procedura de completare si deschidere a rapoartelor de tip pivot.
Vezi zi: https://www.softteam.ro/manual/index.php/Manual:MyShortcut


4.6.1 – 20.08.2019
Contabilitate – D300
A fost modificata functia de “Verificare si rectificare tipuri TVA (gestiune)” din fereastra “Jurnale”:
-corecteaza repartizarile de transport/discount primite pe document (randul 28 devine 30)
-corecteaza procesele verbale care contin miscari cu reintregire de TVA (randul 30 devine 32)
Daca aveti asemenea situatii trebuie sa apelati aceasta functie pentru corectarea miscarilor introduse inainte de aceasta versiune.


4.6.0 – 19.08.2019
Contabilitate – D300
A fost modificata declaratia D300 conform versiunii publicate de ANAF in data de 14.08.2019.
In versiunea din data de 13.08.2019 nu se putea bifa rubrica “Solicitare rambursare TVA” in cazul in care randul 42 nu era mai mare sau egal cu 5000.


4.5.9 – 16.08.2019
Desktop – Atentionari
A fost implementat un sistem de atentionare in ceea ce priveste intarzierea la plata a facturilor emise de Soft Team Solution catre firma dvs.
In cazul in care se depaseste termenul de plata in partea de jos a ecranului va fi afisat mesajul corespunzator.
Incepand cu data de 01.10.2019 nu se mai poate realiza update daca exista facturi restante.
A fost adaugata rubrica “Atentionare facturi restante inainte de data scadenta cu (nr.zile)”.
Contabilitate – D300
A fost modificata declaratia D300 conform versiunii publicate de ANAF in data de 13.08.2019.
In formularul D300 au fost adaugate randurile 17 si 18 care au decalat toate celelalte randuri.
Din aceasta cauza documentele inregistrate incepand cu 01.07.2019 trebuie sa fie corectate.
Corectarea se realizeaza prin apasarea butonului  “Verificare si rectificare tipuri TVA (Gestiune)” si a butonului “Verificare si rectificare tipuri TVA (NC)” din fereastra “Jurnale”.
In cazul in care nu se poate realiza actualizarea trebuie sa descarcati fisierul update.exe de la adresa https://www.softteam.ro/update/integrat/update.exe si sa il copiati peste fisierul existent din directorul in care este instalata aplicatia.


4.5.8 – 29.07.2019
Contabilitate – Bilant
A fost implementat PDF inteligent pentru raportarile financiare semestriale 2019.
Utile/Setari/Generale
A fost adaugata rubrica “Aplicatia MyShortcut listeaza fisiere PDF exportate ::MyPDF”.
Bifarea acestei optiuni are ca efect adaugarea in lista de imprimante active a imprimantei virtuale ::MyPDF.
Listarea la aceasta imprimanta are ca efect generarea unui fisier PDF care va fi copiat in subdirectorul _PDF din directorul stabilit la rubrica “Director export” (\\tsclient\c\Integrat\_PDF).
MyShorcut – 1.1.0
A fost adaugata o functie care listeaza la imprimanta selectata sau la cea implicita fisierele care sunt salvate in subdirectorul _PDF.
Vezi zi: https://www.softteam.ro/manual/index.php/Manual:MyShortcut


4.5.7 – 29.06.2019
Gestiune – Imagini
Pana la acesta versiune, fisierele stampila si sigla se incarcau din subdirectorul IMAGINI din directorul firmei (stampila_12423691.bmp, unde 12423691 este CUI-ul firmei respective).
Incepand cu aceasta versiune, fisierele stampila si sigla se vor incarca din subdirectorul LOGO din directorul firmei si vor trebui sa fie in format jpg.
Pana la acesta versiune, fisierele logo.jpg, iqnet.jpg, iso9001.jpg se incarcau din subdirectorul _LOGO de la nivelul directorului in care se afla instalata aplicatia.
Incepand cu aceasta versiune, fisierele logo, iqnet, iso9001 se vor incarca din subdirectorul LOGO din directorul firmei.


4.5.6 – 24.06.2019
Gestiune – Furnizori & Clienti
Au fost eliminate din setari optiunile:
Furnizori / Comenzi furnizori – La inchiderea de comenzi NU se completeaza cantitatea avizata/facturata automat
Furnizori / Comenzi furnizori – Preluare comenzi clienti – actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Furnizori / Facturi furnizori – La inchiderea de avize NU se completeaza cantitatea facturata automat
Clienti / Comenzi furnizori – La inchiderea de comenzi NU se completeaza cantitatea avizata/facturata automat
Clienti / Avize clienti – Inchideri comenzi – actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Clienti / Facturi clienti – Inchideri comenzi – actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Clienti / Avize clienti (export) – Inchideri comenzi – actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Clienti / Facturi clienti (export) – Inchideri comenzi – actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Au fost adaugate in setari optiunile:
Furnizori – La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea
Furnizori – La inchiderea de comenzi se actualizare automat lista de comenzi neinchise
Furnizori – La inchiderea de avize nu se completeaza automat cantitatea
Furnizori – La inchiderea de avize se actualizare automat lista de avize neinchise
Clienti – La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea
Clienti – La inchiderea de comenzi se actualizare automat lista de comenzi neinchise
Clienti – La inchiderea de avize nu se completeaza automat cantitatea
Clienti – La inchiderea de avize se actualizare automat lista de avize neinchise
Gestiune – Clienti
A fost eliminata optiunea “Date vanzator”, informatiile despre vanzator se completeaza doar in functie de datele stabilite in pagina “Protectia datelor”.


4.5.5 – 19.06.2019
Gestiune – Interne
A fost adaugata functia anulare pentru documentele interne si a fost asignata la tasta functionala F6.
In cazul ferestrei “Rapoarte de productie” functia “Generare NIR + Bon de consum” care a fost pana in vesiunea 4.5.4 asignata la tasta functionala F6 a fost mutata la tasta functionala F11.
In cazul ferestrelor “Bonuri de transfer” si “Procese verbale” functia “Preluare WMS” care a fost pana in vesiunea 4.5.4 asignata la tasta functionala F6 a fost mutata la tasta functionala F11.
In “Utile/Setari/Gestiune/Interne” au fost adaugate optiunile “Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)”, “(inactiva / user curent)”, “Administratorii pot sterge documente” si “Utilizatorii pot sterge documente”.
Incepand cu aceasta versiune, in cazul in care se foloseste “Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)”, documentele pot fi sterse implicit doar de un super administrator.


4.5.4 – 10.06.2019
Salarii
A fost modificata D112 conform actualizarilor din data de 06.06.2019.


4.5.3 – 10.04.2019
Salarii / Lichidare
BugFix: persoanele care au avut o intrerupere pentru crestere copil dar s-au si lichidat apareau in lista de plata cu sume zero si in declaratia D112.


4.5.2 – 05.04.2019
Articole / Poze
A fost adaugata fereastra Poze in meniul Articole. Prin intermediul acestei ferestre puteti gestiona pozele aferente articolelor si a grupelor de articole. Se pot crea poze in miniatura care pot fi folosite in rapoartele “Catalog preturi clienti ( poza 1)” si “Catalog preturi clienti ( poza 1) v.2”.
Noua fereastra se poate folosi in regim Remote Desktop inclusiv de utilizatori care nu au acces “ful desktop” deoarece pozele se pot incarca pe server direct din computerul dvs.
In curand un video-tutorial pentru explicatii suplimentare.
In setari a fost adaugata o pagina dedicata pozelor denumita ‘Articole – poze’.
Rubricile ‘Director poze’ au fost mutate din pagina ‘Utile/Setari/Cataloage/Articole’ in pagina  ‘Utile/Setari/Cataloage/Articole – poze’. Clientii care au folosit aceste rubrici sunt rugati sa completeze rubricile in noua pagina.
Au fost adaugate rubricile aferente unei conexiuni FTP pentru a oferi posibilitatea exportului de poze pe site-ul companiei dvs.
Utile / Setari / Front office
Au fost adaugate rubricile:
– “Se foloseste lista de pret pentru site” care are ca efect incarcarea preturilor aferente listei de pret pentru site in vanzarile din front office.
– “Doar articole cu stoc pozitiv” care are ca efect exportul stocului doar pentru articolele cu stoc pozitiv.
– “Fara pregatire” care are ca efect suprimarea etapelor de pregatire a comenzilor.
– “Stoc – Comandat (pt. articole nerezervate)”. In cazul comenzilor primite pe site, se creaza automat un stoc virtual care contine si cantitatile nerezervate.
– “Creare client, persoana fizica, in functie de FOID”. Prin bifarea aceatei rubrici se va crea un client nou pentru fiecare persoana fizica inregistrata pe site.


4.5.1 – 23.03.2019
Gestiune / Vanzari
A fost adaugata posibilitatea ca o gestiune de tip ‘parinte’ sa poata cere transfer automat din alta gestiune.
Acest tip de transfer este similar cu cel existent in POS dar foloseste listele de pret aferente gestiunii care cere transferul.
Pentru a activa acest tip de transfer trebuie sa completati rubrica ‘Gestiune descarcare’ in ‘Cataloage / Gestiuni’.
Cataloage / Gestiuni
A fost adaugata rubrica ‘Gestiune descarcare’.
Incepand cu aceasta versiune in toate ferestrele in care apare notiunea de gestiune se afiseaza codul de gestiune (inainte se afisa denumirea).


4.5.0 – 22.03.2019
Declaratii
Au fost eliminate mesajele in cazul validarilor DUKIntegrator care se termina corect.
Pentru vizualizarea mesajelor primite de la DUKIntegrator trebuie sa apasati butonul ‘Raspuns DUK’.
MyShorcut – 1.0.8
Se poate instala D112 direct din aplicatia MyShortcut.


4.4.9 – 21.03.2019
Declaratii
A fost schimbata metoda de verificare si semnare in cazul declaratiilor D112, D300, D394, D390 si bilant.
In cazul in care declaratia a fost generata butonul isi schimba culoarea de fundal in galben si va fi prezentata data si ora la care a fost creat respectivul fisier.
Cu ajutorul butonului din dreapta al mouse-ului puteti deschide fisierul creat.
Puteti genera o noua declaratie dar trebuie sa confirmati suprascrierea acesteia.
Aceasta confirmare evita suprascrierea unor declaratii care au fost deja depuse la ANAF.
Utile / Setari / Declaratii
Au fost adaugate rubricile ‘Smart Card’ si ‘Smart Card PIN’ necesare pentru semnarea declaratiilor direct din aplicatie.
Aceste rubrici se folosesc doar pentru semnarea declaratiilor prin intermediul DUKIntegrator.


4.4.8 – 19.03.2019
Generale
A fost schimbat sistemul de criptare a parolelor.
Utilizatorii care folosesc aplicatiile Backup.STS si EDI_FTP.STS trebuie sa efectueze update la versiunea 1.0.5 a fiecarei aplicatii.
Salarii / Istorie angajator
BugFix: in cazul unor angajati care au avut mai multe intreruperi pentru ingrijirea copilului era posibil ca respectivul angajat sa nu apara il lista ITM.
Utile / Setari / Generale
A fost eliminata rubrica ‘Schimbare directorare remote in directoare locale’.
Gestiune / Comenzi clienti
A fost modificata formula de calcul a valorilor pentru emiterea bonului fiscal. In cazul in care se folosesc mai mult de 2 zecimale pretul se rotunjeste la 2 zecimale.


4.4.7 – 12.03.2019
Contabilitate – Bilant
A fost implementat PDF inteligent pentru raportarile financiare anuale 2018.


4.4.6 – 07.03.2019
Salarii / Istorie angajator
BufFix: aparea o eroare la ganererea declaratiei D112 daca exista contracte de munca de tip constructii.
Gestiune / Bonuri de transfer
BufFix: aparea o eroare la apasarea butonului Resetare filtru.
Utile / Setari / Generale
A fost adaugara rubrica “Fisierele se deschid pe calculatorul clientului RDC (trebuie sa fie activ MyShortcut)”. Aplicatia copiaza fisierul rezultat de pe server pe calculatorul dvs. si instiinteaza aplicatia MyShortcut ca trebuie sa deschida respectivul fisier.
MyShortcut & Remote Desktop
A fost implementata posibilitatea de a se dechide fisiere de tip PDF si XLS direct pe computerul dvs. chiar daca sunteti un client Remote Desktop.
Aplicatia MyShortcut este disponibila pe site-ul nostru si va permite crearea unei conexiuni catre server-ul dvs.
Aplicatia Integrat.STS salveaza fisierele rezultate direct pe calculatorul dvs. si aplicatia MyShortcut se ocupa de deschiderea fisierelor respective.
Aceasta implementare este valabila si pentru declaratii (D112, D300, D390, D394 si Bilant).
In aplicatia MyShortcut aveti posibilitatea de a opta pentru deschiderea conexiunii Remote Desktop in format “Visible screen” care transforma comunul “Full desktop” intr-o ferestra de lucru asemanatoare celorlalte ferestre pe care le deschideti in mod curent. Este utila atunci cand doriti sa deschideti fisierele direct pe calculatorul dvs.
MyShortcut & Routere
In aplicatia MyShortcut a fost implementat un sistem prin care se poate realiza un dialog initial cu routerul dvs. cunoscut sub denumirea de Knock-Knock. Aceasta optiune este recomandata firmelor care au deschise porturi externe pentru conexiuni Remote Desktop. Noi am testat routere Mikrotik dar dialogul este valabil pentru toate routerele a caror Firewall si NAT se pot configura in mod avansat.


4.4.5 – 03.03.2019
Utile / Setari / Generale
A fost adaugata rubrica “Director import” la nivel general al aplicatiei.
A fost modificata rubrica “Director export” de la nivel de firma la nivel general al aplicatiei  (se pierd setarile de la nivel de firma).
A fost adaugata rubrica “Directorul firmei se adauga automat la sfarsitul directoarelor (export, import, XML&PDF)”.
Exemplu pentru directorul export: daca lucrari pentru firma ‘Soft Team SRL’ care este stocata in directorul ‘SoftTeam’ si directorul de export este ‘D:\DirectorExport\’ atunci:
– un fisier de tip PDF va ajunge in ‘D:\DirectorExport\PDF\SoftTeam\FACTURA.PDF’
– un fisier de tip XLS va ajunge in ‘D:\DirectorExport\XLS\SoftTeam\FACTURA.XLS’
Exemplu pentru directorul import: daca lucrari pentru firma ‘Soft Team SRL’ care este stocata in directorul ‘SoftTeam’ si directorul de import este ‘D:\DirectorImport\’ atunci:
– un fisier de tip XLS va fi cautat in ‘D:\DirectorImport\SoftTeam\FACTURA.XLS’
– un fisier de tip XML va fi cautat in ‘D:\DirectorImport\SoftTeam\FACTURA.XML’
Toate rubricile de tip director au fost trecute de la nivel de securitate 3 (utilizator) la nivel de securitate 4 (necesita confirmarea unui administrator).


4.4.4 – 22.02.2019
Salarii
A fost modificat codul bugetar pentru obligatia 484 in D112 conform actualizarilor ANAF din data de 22.02.2019.


4.4.3 – 19.02.2019
Salarii
A fost modificata D112 conform actualizarilor din data de 18.02.2019.
Gestiune – POS
A fost actualizat adaugata posibilitatea de a selecta puntul de lucru al clientului.
Gestiune – Facturi clienti
BugFix: Se putea introduce pozitii pe facturi de tip “factura aferenta bonului fiscal”.
Gestiune – Comenzi clienti – WMS
Se pot anula cantitatile neconfirmate de WMS.
Gestiune – Balanta stocuri
Utilizatorii care nu aveau dreptul DPA nu puteau vizualiza valorile de vanzare.
Contabilitate – Reevaluari valuta
Se completeaza automat cursul valutar cu cel preluat de pe site-ul BNR.
Contabilitate – Jurnale
BugFix: Se putea apela fereastra Declaratii cu filtre pe jurnale.
Articole – Preturi de vanzare
La deschiderea fisei de magazie se completeaza intervalul cu intervalul curent.


4.4.2 – 23.01.2019
Contabilitate – Declaratii – Declaratia 205
A fost actualizat modelul de PDF aferent declaratiei D205 la versiunea 4.0.0 din 22.01.2019


4.4.1 – 16.01.2019
Salarii – Lichidare
Au fost implementate modificarile de legislatie in vigoare incepand cu ianuarie 2019 – OUG 114/2018.
Nu a fost anuntata valoarea salariului mediu brut pe 2019 care se ia in calcul pentru contributia de asigurari sociale in cazul indemnizatiilor pentru incapacitate de munca.
Anexa privind structura si si formatul PDF al Declaratiei 112 nu au fost inca publicate pe site-ul Anaf.
Salarii – Angajati
Au fost adaugate doua bife: “salariu minim cf. studii superioare” si “activitate in constructii (OG 114/2018)”. Bifa “activitate in constructii (OG 114/2018)” este activa si poate fi completata doar daca bifati “firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala)” din fereastra Cataloage/Date despre firma/Declaratia 112.


4.4.0 – 20.12.2018
Salarii/Angajati – culegere date pentru calcul salarii/Plati intermediare
BugFix: aparea un mesaj de eroare de genul “Schimbari nesalvate: PLATI: IMPOZIT” cand se introduceau plati intermediare.


4.3.9 – 19.12.2018
Interogare VIES
A fost modificata metoda de interogare pentru partenerii din UE prin accesarea serviciului SOAP pus la dispozitie de Comisia Europeana.
Utile/Setari/Lotizare
A fost adaugata rubrica “Activare generare lotizare la procese verbale”. Incepand cu aceasta versiune nu se mai genereaza loturi in cazul plusurilor de inventar.
Gestiune/Documente
A fost adaugata rubrica “Auto nr.” in pagina de cautare a ferestrelor: Avize funizori, Facturi furnizori, Avize funizori (import), Facturi furnizori (import), Avize clienti, Facturi clienti, Avize clienti (export), Facturi clienti (export).


4.3.8 – 12.12.2018
Cataloage / Banci

Au fost adaugate rubricile:
– Banca baza – se completeaza doar pentru conturile de card
– Director – se completeaza cu directorul unde sunt salvate extrasele de cont
– Model – se completeaza cu denumirea modelului doar pentru contul de baza
A fost creat un nou sistem de procesare a extraselor de cont bancare in format CSV pentru conturile in RON.
Incepand cu aceasta versiune sunt disponibile urmatoarele modele de import:
– BCR-CSV-V.1.0 (22 coloane)
– BRD-CSV-V.1.0 (41 coloane – se poate folosi doar CSV-ul care contine incasari cu card in detaliu)
Pentru implementarea altor modele va rugam sa ne contactati.


4.3.7 – 30.11.2018
Utile/Setari/Cautari
Au fost adaugata optiunea de completare automata a datei de inceput a perioadei de cautare:
– prima zi a lunii anterioare in raport cu ziua curenta
– prima zi a lunii curente in raport cu ziua curenta
– prima zi a lunii contabile deschise (setare implicita pana la v.4.3.6)
– ultimele N zile in raport cu ziua curenta (daca nu se specifica nr. zile aplicatia completeaza automat nr. zile cu 5)
In stanga fiecarei optiuni sunt prezentate si zilele aferente optiunii respective.
Utile/Setari/Front office
A fost adaugata optiunea “Confirmare pentru non-Cash”. Aceasta optiune permite incasarea cu CEC/Card/Tichete/Credit doar prin confirmarea operatiei din partea unui administrator.


4.3.6 – 21.11.2018
Drepturile DVX & DPA
Noul drept codificat DVX permite vizualizarea documentelor introduse in baza de date de toti utilizatorii.
Noul drept codificat DPA permite vizualizarea preturilor si valorilor de intrare in gestiune.
Aceste drepturi se acorda implicit, cu ocazia instalarii noii versiuni, pentru toate ferestrele pentru care a fost acordat dreptul de vizualizare.
Utilizatorii normali si administratorii cu drepturi nu mai pot vizualiza decat documentele din gestiunile pentru care au primit dreptul de vizualizare.
Utilizatorii de tip Super sau Administrator vor putea vizualiza in continuare toate documentele.
Utile / Utilizatori si drepturi
Au fost adaugate butoanele +DVX,- DVX, +DPA, -DPA prin intermediul carora se pot acorda sau retrage drepturile respective. La apasara oricarui buton aveti posibilitatea sa optati daca actiunea se refera la: User curent, Toti utilizatorii, Modelul curent, Toate modelele sau Toti utilizatorii si toate modelele.
Au fost adaugate butoanele “Listare” in dreptul butoanelor “Drepturi” si “Modele” prin intermediul carora puteti lista raportul “Drepturi utilizator”.
Gestiune / toate documentele
In pagina de cautare a tututor ferestrelor de tip document din meniul Gestiune:
–    au fost adaugate coloanele Cod gestiune si Utilizator
–    la apelarea functiei Actualizare data de inceput se completeaza automat cu data de inceput a perioadei contabile
–    data de sfarsit nu se mai completeaza in mod automat, se incarca toate documentele cu data mai mare sau egala cu data de inceput
–    la click-stanga pe eticheta Data* se completeaza rubrica data de inceput cu prima zi din prima luna contabila deschisa
Listare bonuri fiscale
Se elimina in mod automat caracterul “%” din denumirea si din sau codul articolulul inainte de a fi tiparit bonul fiscal.
Salarii – Urmarirea concediilor de odihna si a recuperarii restantelor
A fost eliminata optiunea “Activare sistem de urmarire recuperare C.O.” din Utile/Setari/Salarii.
Incepand cu aceasta versiune urmarirea concediilor de odihna si a recuperarii restantelor se face automat.
Salarii/Anagajati
In aceasta fereastra puteti vizualiza evolutia numarului de zile de CO conform contractului de munca – pe pagina Date de incadrare in coltul din dreapta jos.
Puteti modifica sau adauga informatii din aceasta categorie. 
Adaugarea are sens in cazul in care, conform contractului de munca, numarul de zile de concediu a fost modificat.
Modificarea unei informatii se face prin pozitionarea pe informatia pe care doriti sa o modificati si apasarea tastei “F2 – modificare rand”. Apare un ecran in care puteti modifica numarul de zile de CO. In cazul in care inregistrarea pe care o modificati este aferenta primei luni in care aveti date despre angajat puteti modifica si rubrica “Reglare anterior”.
Modificarea acestei rubrici se face in cazul in care nu aveti suficiente informatii despre datele de salarizare din anul respectiv. Se completeaza cu numarul de zile de CO efectuate inainte de a folosi aplicatia noastra.
Listarea informatiilor despre istoria concediilor de odihna pentru salariati se face prin intermediul tastei “F9 – Listare”. Selectati raportul “Angajati – urmarire concediu de odihna”.
Salarii – Istorie angajati
La apasarea butonului “Concedii de odihna” se obtine lista zilelor de concediu de odihna efectuate si a sumelor aferente acestora pentru fiecare angajat in parte – total si defalcat pe luni. Obtineti informatii si despre numarul de zile de concediu platite.
Nu se evidentiaza daca zilele efectuate se refera la anul selectat sau sunt si recuperari pentru anii anteriori. Pentru acest gen de informatii folositi raportul “Angajati – urmarire concediu de odihna” din fereastra Salarii / Angajati.
Utile/Setari/Front office
A fost adaugata rubrica “Nr. maxim de pozitii / bon”. In cazul in care nu este completata aceasta rubrica numarul maxim de pozitii pe bon este limitat la 100.


4.3.5 – 31.10.2018
Gestiune / Comenzi clienti / Facturare comanda
BugFix: dupa selectarea incasarii cu card / tichete, valoarea incasata nu se afisa in dreptul respectivei incasari.
Gestiune / Facturi clienti / Export facturi EDI
BugFix: nu se puteau exporta facturi – se primea mesajul: oFactura.AvizNumar


4.3.4 – 30.10.2018
Gestiune / Avize furnizori
A fost adaugata fereastra “Repartizare transport/discount primit cu alt document”.
Gestiune / NIR
Au fost modificate rapoartele de tip NIR. A fost adaugata coloana “Valoare de intrare in gestiune”. In cazul gestiunilor en-detail calculul TVA si adaos pleaca de la pretul de vanzare cu TVA unitar.
Valoarea si TVA-ul afisate in coloanele respective sunt cele initiale, nu contin cheltuieli/discount/accize.
Cataloage – EDI – Conectori
A fost mapat raspunsul clientului la “Avizul de expeditie” prin intermediul provider-ului DocXchange (ReceiptAdvice v1.4.1)
Cataloage – Date despre firma
A fost adaugata posibilitatea interogarii ANAF + MFIN din eticheta CUI*, dupa completarea CUI-ului, in regim de editare.


4.3.3 – 20.10.2018
Atentionari
A fost creat link pentru fereastra “Atentionari”. Click-dreapta de mouse deschide dodumentul respectiv.
A fost adaugata optiunea “Facturi in curs de aprovizionare neinchise (INTERNI)” in Utile/Setari/Pornire.
Listare bonuri fiscale
BugFix: nu se crea automat directorul temporar “Bonuri.STS” in directorul de export.
BugFix: nu se putea lista bonul fiscal aferent incasarii unei facturi pentru casele de marcat (versiunea 2017): Succes M, Eltrade, Activa


4.3.2 – 18.10.2018
Terti
A fost adaugata optiune “Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI”.
In cazul in care bifati acasta rubrica facturile care contin vanzari si stornari vor aparea in fereastra “EDI – Export facturi” cu explicatia “Vanzari & Stornari” si nu vor putea fi exportate.
Gestiune – Facturi funizori
A fost adaugata rubrica “Speciale” in pagina de cautare.
Prin intermediul acestei rubrici puteti selecta: (doar BF), BF cu CUI, BF fara CUI, Autofacturare, Emisa de dvs. in numele furnizorului.
A fost adaugata rubrica CUI/BF in tabelul afisat in pagina de cautare.
Gestiune – Facturi clienti
In rubrica “Speciale” din pagina de cautare a fost adaugata optiunea: (doar BF).
A fost modificat codul casei de marcat de la 10 la 12 caractere.
A fost adaugate rubricile CUI/BF si CCM in tabelul afisat in pagina de cautare.(CCM = codul casei de marcat)


4.3.1 – 16.10.2018
Casa de marcat – Datecs
A fost modificata procedura de listare a bonului fiscal pentru noile case de marcat Datecs DP25, DP150, WP50, WP500.
In aceasta versiune aplicatia functioneaza cu driver-ul Fisco inregistrat la ICI in Biblioteca nationala de programe.
Driverul se poate descarca de la adresa https://fisco.ro/driver-datecs-download si este in versiune trial pe o perioada de 30 zile.
Casa de marcat – Activa Galaxy Plus
A fost modificata procedura de listare a bonului fiscal pentru casa de marcat Activa Galaxy Plus (Tremol M20).
In aceasta versiune aplicatia functioneaza cu driver-ul Zeka Fiscal Printer Server.
Casa de marcat – Tremol M20
A fost modificata procedura de listare a bonului fiscal pentru casa de marcat Tremol M20.
In aceasta versiune aplicatia functioneaza cu driver-ul Zeka Fiscal Printer Server.
Se poate folosi si driver-ul Server Tremol pentru casele Tremol M20 comercializate de Valmed cu setare tip FPRWIN.
Casa de marcat – Succes M7
A fost modificata procedura de listare a bonului fiscal pentru casa de marcat Succes M7.
In aceasta versiune aplicatia functioneaza cu driver-ul SuccesM7DRV.
Front office
A fost agaugata optiunea “Se accepta stergere si anulare doar cu confirmare”. Daca se activeaza aceasta optiune nu se mai pot efectua stergeri sau anulari de documente decat prin confirmarea acestora de catre un administrator.
A fost agaugata optiunea “Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare”. Daca se activeaza aceasta optiune se pot efectua vanzari non-stoc prin confirmarea acestora de catre un administrator.
A fost agaugata optiunea “Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare”. Daca se activeaza aceasta optiune se pot efectua vanzari non-stoc fara confirmarea acestora de catre un administrator.
A fost agaugata optiunea “Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu ZERO“.
Fisa de magazie
A fost adaugata coloana “Comanda” care se completeaza cu numarul si data comenzii in cazul in care respectiva miscare este o inchidere de comanda.
A fost adaugat link pe coloana “Aferent” care va prezinta documentul la care face referire miscarea respectiva.
Comenzi clienti & Comenzi furnizori
A fost adaugata operatia “4. Stornari”. Incepand cu aceasta versiune se pot crea stornari incepand din comenzi.
Contabilitate – Fisa sah
A fost adaugat un mesaj de atentionare in cazul in care exista mai multe grupe de conturi care sunt reprezentate in tabel.
La pozitionarea pe un anumit rand din tabel se modifica capul de tabel corespunzator grupei respective de conturi.
Contabilitate – D394
BugFix: a fost corectata procedura de declarare a numarului de bonuri fiscale.
Numarul bonurilor fiscale se declara incorect in cazul in care se emiteau facturilor fiscale in baza bonurilor fiscale dar numai in cazul in care pe bonul fiscal existau mai multe cote de TVA.
Observatie: Valoare si TVA-ul erau declarate corect.
Contracte
Au fost adaugate rubricile: Apelativ, Act. identit., Durata, Orar, Email, Anexa 1, Anexa 2.
In rubrica “Model” vor fi incarcate doar fisierele care contin in denumire “contract”.
In rubrica “Anexa 1” vor fi incarcate doar fisierele care contin “anexa1”.
In rubrica “Anexa 2” vor fi incarcate doar fisierele care contin “anexa2”.
Au fost adaugate butoanele “Word+Deschidere”, “PDF+Deschidere” si “PDF+Email”.
Utile/Setari/Contracte/Contracte si abonamente
A fost adauga rubrica “Se intocmesc contracte doar daca urmatoarele campurile sunt completate”.
Aceasta rubrica se poate completa cu: EMAIL; LOCALITATE; ADRESA; CUI; TELEFON; CURSANT; DURATA; ORAR; REGISTRU; REPREZENTANT; FUNCTIA; BULETIN; APELATIV.
In cazul in care in contract nu sunt completate aceste campuri, aplicatia nu mai intocmeste contractul.
Terti
A fost adaugata optiune “Preturile se stabilesc in functie de data de livrare” care este folosita doar in fereastra “Comenzi clienti”.
In cazul in care bifati aceasta rubrica pretul de vanzare aferent clientului se stabileste pornind de la data de livrare a comenzii respective.
Terti – Facturi nestinse
In Utile/Setari/Cataloage/Terti a fost adaugata rubrica “Incasare facturi cu ‘Bonuri fiscale’ din fereastra ‘Facturi nestinse'”.
Se pot emite bonuri fiscale pentru facturi emise anterior.
Bonul fiscal poate fi emis doar daca facturile respective nu contin stornari.
Pe bonul fiscal se va printa numarul si data facturii precum si CIF-ul daca este cazul.
Puteti stabili un cod si o denumire generica care sa apara pe respectivele bonuri fiscale.
Atentie! bonul fiscal emis nu contine articolele vandute in cadrul facturii.


4.3.0 – 03.09.2018
Utile / Alerte
Au fost eliminate din sistemul de jurnalizare urmatoarele tipuri de tranzactii: inchideri avize, inchideri comenzi, POS, Front Office (POS, comenzi locale).
Alertele nu se mai trimit in mod real. Sunt pastrate si vor fi trimise prin intermediul serviciului “EDI FTP”.
Update, Backup si EDI-FTP
Au fost modificate cele trei proceduri in asa fel incat sa nu se intersecteze. Daca doriti sa efectuati un update in timp ce se efectueaza backup nu se mai poate si viceversa.


4.2.9 – 01.08.2018
Contabilitate – Balanta – Bilant
Au fost eliminate corelatiile dintre F10 si F20.
Formula pentru randul 17a (cont 436) din formularul 30 a fost corectata, nu se scadea rulajul curent creditor.


4.2.8 – 27.07.2018
Contabilitate – Balanta – Bilant

A fost implementat PDF inteligent pentru raportarile financiare semestriale 2018.
Salarii
A fost modificata modalitatea de calcul a contributie de asigurari sociale datorata de angajatii care au concedii medicale si D112 conform conform Ordinului comun nr.1931/2018, publicat în data de 18.07.2018.


4.2.7 – 20.07.2018
Salarii
A fost modificata D112 – cod bugetar unic 5503XXXXXX, exceptand contributia asiguratorie pentru munca.


4.2.6 – 09.07.2018
Interogare ANAF
BugFix: in cazul in care se folosea ca limba romana pentru programe de tip non-unicode, importul transforma anumite diacritice intr-un caracter care nu putea fi transmis in D394.
A fost modificata procedura de interogare si incepand cu aceasta versiune nu se mai interogheaza site-ul ANAF in cazul firmelor care nu sunt din Romania.
Atentie! Fereastra Terti completeaza implicit tara cu Romania la adaugarea unui tert nou. In cazul in care tertul nu este din Romania va rugam sa specificati inainte tara si apoi sa interogati.
Cataloage – date despre firma
Pe pagina D112 au fost adaugate ora si minutul de incerepe a programului de lucru precum si numarul de minute pentru pauza de masa. Aceste informatii sunt utile in cazul in care generati pontajul din aplicatie.
Rapoarte – Toate rapoartele
Au fost eliminat raportul “Profit si pierdere”.
Contabilitate – Situatii – Note contabile
A fost adaugat butonul “Centre cost” prin intermediul caruia puteti selecta anumite centre de cost.
Au fost adaugate rapoartele “Venituri si cheltuieli” si “Venituri si cheltuieli / centre cost”.
Au fost adaugate butoanele “Export pivot: Venituri si cheltuieli” si “Export pivot: Venituri si cheltuieli / centre cost”.
Front office
A fost adaugata optiunea “Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu ZERO” in “Utile/Setari/Front office”. Incepand cu aceasta versiune nu se mai accepta vanzari fara TVA(TVA=ZERO) daca nu bifati aceasta optiune.
Case de marcat
A fost adaugata casa de marcat Activa Galaxy Plus.
Forme de incasare pentru Activa Galaxy Plus:  RQ1 = CARD, RQ3 = TICHETE, RQ8 = ALTE (CEC), RQ6 = CREDIT


4.2.5 – 23.05.2018
Salarii
A fost modificata D112 conform anexei din data de 23.05.2018.
CNP-ul angajatului a fost eliminat din listele de tip fluturasi , fluturasi tip ITM.
Protectia datelor cu caracter personal
A fost adaugata pagina “Protectia datelor” in “Utile/Setari”.
Aceasta pagina a fost proiectata pentru a permite suprimarea listarii datelor cu caracter personal pe anumite documente.
Aceasta optiune nu este suficienta pentru ca firma dvs. sa respecte toate prevederile regulamentului UE 216/679.
Pe aceasta pagina sunt prezente urmatoarele optiuni:
Client
– Listeaza CNP-ul clientului pe documente
Vanzator
– Listeaza numele pe documente
– Listeaza CNP-ul pe documente
– Listeaza seria si numar CI pe documente
Delegat
– Listeaza numele pe documente
– Listeaza CNP-ul pe documente
– Listeaza seria si numar CI pe documente
Casier
– Listeaza numele pe documente
– Listeaza CNP-ul pe documente
– Listeaza seria si numar CI pe documente
Incepand cu acasta versiune datele cu caracter personal au fost suprimate in momentul listarii.
In cazul in care doriti sa apara aceste informatii trebuie sa bifati optiunile corespunzatoare puse la dispozitie in aceasta pagina.
Daca bifati toate optiunile pe documente vor aparea toate datele care apareau pana la aceasta versiune.


4.2.4 – 06.04.2018
Salarii
A fost introdusa ziua “Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Pastelui” ca zi nelucratoare conform Legii 64/2018 din 12 martie 2018.


4.2.3 – 02.04.2018
Salarii – Lichidare
BugFix: In cazul tichetelor cadou se calcula gresit impozitul (incepand cu v4.1.8).


4.2.2 – 29.03.2018
Salarii – Angajati – culegere date pentru calcul salarii
BugFix: Incepand cu versiune 4.2.1 la adaugarea unor plati/retineri/concedii medicale era posibila inregistrarea acesteia pe un alt angajat. Va rugam sa verificati datele introduse pentru calculul de salarii  dupa data de 20.03.2018.


4.2.1 – 20.03.2018
Comenzi clienti
Pana la aceasta versiune nu se putea factura direct din comanda daca clientul nu putea fi verificat pe site-ul ANAF.
Incepand cu aceasta versiune comanda ramane marcata ca neverificata si se poate emite factura.


4.2.0 – 15.03.2018
Contabilitate -Balanta – Bilant
A fost implementat PDF inteligent pentru bilantul anului 2017.
Salarii
Atentie! Se poate genera declaratia 112. Este posibil ca initial sa primiti erori in cazul in care aplicatiei DUK Integrator nu este actualizata. Apasati butonul Generare PDF pentru a forta actualizarea aplicatiei DUK Integrator.


4.1.9 – 12.03.2018
Registru de banca – Split TVA
BugFix: firmele care au intrat in Split TVA nu puteau efectua tranzactii in contul de TVA in cazul in care tranzactiile se refereau la un partener care nu era in Split TVA.
Descarcarea gestiunii prin coeficient K
BugFix: Incepand cu versiunea 3.9.6 descarcarea de gestiune prin coeficient K nu mai tinea cont de procentul de TVA. Pentru corectarea descarcarii trebuie sa deschideti prima luna in care observati ca apare aceasta problema.
Export date
BugFix: Incepand cu versiunea 4.0.6 exportul de date genera eroarea “1832 – COD is not unique and must be qualified”.


4.1.8 – 04.03.2018
Salarii
Au fost implementate reglementarile aferente OUG 8/2018
– pana la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical
– pana la 1 iulie 2018, cuantumul contributiei de asigurari sociale se plafoneaza la 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzatoare numarului zilelor lucratoare din concediul medical
Obervatie! Aceste reglementari sunt valabile pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical initiale acordate oricand in perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018 inclusiv, precum si pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 iulie 2018.
Atentie! Declaratia 112 cu modificarile implicate de OUG 8/2018 nu a fost inca publicata pe site-ul ANAF, deci, daca veti apela aceasta functie, veti obtine erori in cazul in care aveti concedii medicale


4.1.7 – 23.02.2018
Salarii – Lichidare
BugFix: Declaratia 112 genera erori in cazul cenzorilor si al administratorilor numiti cf. legii, reprez. AGA, CA.


4.1.6 – 21.02.2018
Salarii – Nota contabila
A fost modificat randul de sinteza al notei contabile: impozitul, contributiile platite de angajat si CAM au conturi distincte la Trezorerie si versiunea anterioara defalca sumele doar pe impozit si restul de sume de plata (contributii + CAM)


4.1.5 – 17.02.2018
Salarii – Lichidare
Au fost implementate reglementarile aferente OUG 3/2018
– calcularea pensiei datorate de angajat pentru perioada in care se afla in concediu medical se face la valoarea indemnizatie de asigurari sociale de sanatate; inainte de aceasta reglementare, pensia datorata se calcula la 35% din salariul mediu pentru anul de calcul, raportata la numarul de zile de concediu medical.
Atentie! Din aceasta cauza, pentru aproape toti salariatii care au avut concedii medicale se modifica contributia la pensie
– evantuala plata unei parti din contributia la pensie/sanatate de catre angajator.
Atentie! Aceste sume se evidentiaza in Recapitulatia contabila si in nota contabila separat de contributiile de pensie/sanatate platite efectiv de angajati. In Recapitulatia contabila aceste sume sunt defalcate si pe angajati la sectiunea ‘CAS si CASS Platit de angajator’.
A fost actualizat soft-ul aferent declaratiei D112 la versiunea 6.0.1 din 15.02.2018


4.1.4 – 12.02.2018
Salarii – Concedii medicale si Ajutoare de deces

In fereastra “Angajati – culegere date pentru salarii”:
– Ajutoare de deces” – incepand cu anul 2018, ajutorul de deces se acorda de Casa Nationala de Pensii (O.G. 103/2017)
– Concedii medicale – s-a modificat stagiul minim de cotizare la 6 luni si metoda de stabilire a lunilor care se iau in calcul pentru baza de calcul a indemnizatie (Norme metodologice in M.O. din 12.01.2018).
Atentie! In cazul in care ati introdus concedii medicale inainte de aceasta versiune este posibil sa primiti mesaj de atentionare la apelarea ferestrei “Lichidare” (erorile se vad apeland butonul “Erori de culegere”).
Salarii – Plan de conturi pentru Nota contabila de salarii
Au fost modificate denumirile pentru cont 4315 – Contributia de asigurari sociale (P) si  4316 Contributia de asigurari sociale de sanatate (P).
Au fost adaugate conturile 436 Contributia asiguratorie pentru munca (P) si  646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca.
Actualizarea planului de cont se face apeland fereasta Cataloage/Plan de conturi si apasand butoanele “Import conturi” si “Actualizare denumiri”.
Salarii – Nota contabila
Aceasta versiune adauga o nota contabila valabila incepand cu 01.2018 in cazul in care nu ati generat dvs. o astfel de nota.
Salarii – Lichidare
A fost modificata Anexa 4 (Anexa nr. 10 la norme) pentru Decontare C.M. – FNUASS. Conform Normelor metodologice in M.O. din 12.01.2018, sumele avansate de angajator pentru FNUASS, nu mai sunt deductibile, ele urmand sa fie recuperate dupa cum se specifica in Norme.
A fost modificata Anexa 1 a Declaratie D112 (Angajator).
Atentie! Urmeaza sa fie aplicata si Ordonanta care modifica sumele datorate de angajati part time la contributia de pensii/sanatate (08.02.2017)
Declaratia 112 nu a fost inca publicata de ANAF.
Intrastat
A fost modificat catalogul NC8 pentru anul 2018.
Pentru verificarea diferentelor va rugam sa vizualizati “Catalog NC8 – vechi si nou” si “Catalog NC8 – vechi si nou (miscari)”
Deasemenea trebuie sa instalati aplicatia intrastat pentru anul 2018 disponibila pe site-ul www.intrastat.ro. Dupa instalarea aplicatiei “Intrastat” trebuie sa importati catalogul NC8 aferent anului 2018. Informatii despre instalare le gasiti pe site-ul www.intrastat.ro.


4.1.3 – 08.02.2018
Incasari si plati – Registre Casa/Banca/Avansuri
BugFix: utilizatorii care nu sunt administratori nu mai puteau sterge anumite tranzactii.
Analiticele inactive sau cele fara drept se vor taia cu o linie orizontala.


4.1.2 – 03.02.2018
Salarii – Lichidare

BugFix: formula de calcul a deducerii personale nu a fost adaptata corect la noile grile de deducere. In cazul anumitor valori de brut, cuprinse intre 1951 si 3600, pot sa apara diferente de rest de plata datorate impozitelor calculate conform versiunii 4.1.1 si a actualei versiuni.
Incasari si plati – Registre Casa/Banca/Avansuri
A fost modificat sistemul de cautare si selectare a analiticelor in aceste registre. Incepand cu aceasta versiune cautarea este similara cu cea a tertilor. Trebuie sa aveti in vedere ca functie “F12 – cautare” apeleaza cautarea analiticului daca cursorul se afla in rubrica denumire.
A fost implementat sistemul de verificare a conturilor / utilizatori.
Incasari si plati – Registrul de avansuri
A fost adaugata functia de import disponibila la selectia contului 461. Fisierul din care se preiau datele trebuie sa se numeasca “ImportCurieri.xls” si sa fie salvat in subdirectorul specificat in setari. Fisierul trebuie sa contina foia “Sursa” si coloanele: Data (in format 2017-12-31, data tranzactiei, nu a facturii), Seria (seria facturii), Numar (numarul facturii), Incasare, Plata
Identificarea se efectueaza in baza numarului si a seriei facturii. In cazul in care seria nu este specificata in fisierul xls aplicatia cauta numai dupa numarul de factura. Daca firma dvs. foloseste mai multe serii cu aceleasi numere trebuie sa aveti in vedere ca exista posibilitatea de a efectua importuri incorecte. Repartizare sumelor incasate sau platite se efectueaza doar pe facturile respective.
In “Utile/Setari/Registru de avansuri” au fost adaugate rubricile “Import curieri – v1” si “directorul” (calea catre fisierul “ImportCurieri.xls”).
Catalog terti
A fost adaugata o functia “F7 Import interogare”. Fisierul din care se preiau datele trebuie sa se numeasca “terti.xls” si sa fie salvat in subdirectorul “import” din directorul firmei. Aveti nevoie doar de coloana CUI care poate sa contina inregistrari de genul: “12423691”, “R12423691”, “RO12423691”. Dupa import se efectueaza interogarea site-ului ANAF/MFIN si se obtin informatii despre firmele respective. La apelarea furnctiei prin click-stanga se interogheaza site-urile MFIN si ANAF iar la apelarea functiei prin click-dreapta se efectueaza doar interogarea site-ului ANAF. In a doua varianta nu se obtin date despre Nr.Inreg.Reg.Com. dar daca nu emiteti facturi nu este neaparat necesar.


4.1.1 – 30.01.2018
Salarii – Recalculari angajati
BugFix: in cazul in care utilizatorul nu era administrator sau super-administrator se genera un mesaj de eroare si aplicatia se inchidea.
Etichetare
A fost implementata o procedura care marcheaza modificarile de pret de vanzare efectuate prin intremediul ferestrei “Articole/Preturi vanzare”.
Ulterior aceste marcari sunt utile pentru listarea etichetelor de raft si se pot lista prin intermediul ferestrei “Articole/Etichete articole”.
Activarea marcarilor se efectueaza prin bifarea rubricii “Etichetare automata” care a fost adaugata in fereastra “Cataloage/Gestiuni”.


4.1.0 – 24.01.2018
Salarii
– Lichidare
Au fost implementate modificarile de legislatie in vigoare incepand cu ianuarie 2018.
Anexa privind structura si si formatul PDF al Declaratiei 112 nu au fost inca publicate pe site-ul Anaf.
Contabilitate – Declaratia 205
A fost adaugat ultimul model de PDF 4.0.0 din 16.01.2018.
Gestiune – Comenzi clienti
BugFix: Descrierea se completa cu denumirea articolului si nu se mai vedea descrierea propiu-zisa.
Gestiune – Facturi achizitie import
BugFix: scadenta nu mai poate fi mai mica decat data documentului.
Gestiune – Balanta stocuri
BugFix: nu se incarca stocul initial la renuntatea la selectia unor grupe de articole.
Cataloage – Plan de conturi
BugFix: Nu se mai accepta declararea unor conturi care au virgula. Aceasta provoca blocare in ecranele/rapoartele care aveau optiunea de selectie “Conturi”.
Utile – Tranzactii – anulari si stergeri
Aceasta fereastra a fost remodelata. Se pot face filtrari pentru tipuri de actiuni (Adaugare, stergere, stergere rand, etc), tabela, tipuri de documente, articole sau analitice.
Este obligatorie selectia macar a uneia dintre optiunile: “Documente sterse/anulate”, “Randuri sterse/anulate” sau “Mesaje”.
Stoc detaliat
In aceasta fereastra care putea fi accesata in momentul in care se adauga un articol in documente a fost adaugata posibilitatea de a vizualiza Fisa de magazie a respectivului articol.
Desktop
BugFix: rubrica SplitTVA nu se inrosea in cazul in care informatiile declarate de dvs. in fereastra “Date despre firma” nu coincideau cu cele de pe site-ul Anaf.


4.0.9 – 26.12.2017
Rapoarte – Grafice
A fost reconstruita fereastra “Grafice” si incepand cu aceasta versiune aveti la dispozitie grafice interactive.
Momentan se pot analiza achizitiile si vanzarile introduse prin intermediul modulului “Gestiune”.
Prezentarea detaliata a ferestrei o gasiti sub forma de turorial accesand link-ul Grafice.


4.0.8 – 14.12.2017
Contabilitate – Jurnale
BugFix: Cu ocazia implementarii SplitTVA jurnalele verificau daca partenerul este in SplitTVA si genera o intarziere la afisare.


4.0.7 – 13.12.2017
Terti – interogari
Butonul “Actualizare” a fost redenumit in “Actualizare (parteneri cu tranzactii)”.
A fost adaugat butonul “Actualizare (inclusiv parteneri fara tranzactii)”.
Va recomandam sa interogati toti partenerii si apoi sa folositi butonul “Salvare” sau butonul “Completare rubrica partener”.
Incepand cu aceasta versiune rubrica in “Partener” apare si cuvantul “SPLIT” la partenerii care au intrat in mecanismul de plata defalcata a TVA (Split TVA).
Aceasta rubrica se completeaza daca folositi butoanele “Salvare”, “Completare rubrica partener” si la salvarea unui partener in catalogul “Terti”.
Desktop
A fost adaugata rubrica “Parteneri” in partea stanga-sus a desktop-ului care se completeaza astfel:
– Parteneri : OK
    (nu aveti nici un partener care a intrat in Split TVA)
– Parteneri : 3 OK
    (aveti 3 parteneri care au intrat in Split TVA)
– Parteneri : 3 (2 fara cont TVA)
    (aveti 3 parteneri care au intrat in Split TVA – nu a fost completat contul TVA in catalogul terti pentru cei 2)
Click de mouse pe rubrica “Parteneri” deschide automat catalogul “Terti” si va prezinta partenerii respectivi.
Dupa completarea contului de TVA in catalogul “Terti” partenerii respectivi vor trece din categoria “fara cont TVA” in parteneri normali.
Informatiile despre partener sunt extrase de pe site-ul ANAF la fiecare tranzactie.
Este posibil ca un partener sa intre in registru si dvs. sa aflati prea tarziu acest lucru.

Va recomandam sa simulati plata catre furnizor inainte de a efectua tranzactia in banca.
In cazul in care furnizorul este inscris in “Registru de plata defalcata a TVA” apare eticheta “Split TVA” in fereastra “Incasari & Plati prin BANCA”.


4.0.6 – 13.12.2017
Interogare ANAF
A fost activata noua procedura de interogare a site-ului ANAF pentru preluarea informatiilor despre firmele care au intrat in mecanismul SplitTVA.
Noua interogare a prezentat in data de 13.12.2017 un raspuns incorect in ceea ce priveste TVA la incasare.
Va rugam sa apelati “Reinterogare ANAF” din fereastra “Contabilitate / Jurnale”.
Terti
Au fost eliminate rubricile temporare referitoare la mecanismul SplitTVA.
In zona de interogari raspunsul ANAF poate fi: nu figureaza in registre, platitor TVA, platitor TVA-INC, platitor TVA-SPLIT, platitor TVA-INC-SPLIT
Au fost adaugate rubricile “Comanda: Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sambata, Duminica”, “Livrare: Sambata, Duminica, Sarbatori”, “Termen de livrare” si “Inactiv comanda” in pagina “Furnizor”. Aceste informatii sunt utile in cazul celor care doresc sa implementaze sistemul automat de comenzi furnizori.
Incasari si plati
A fost adaugata eticheta “Split TVA” care apare doar in cazul in care respectiva tranzactie are legatura cu plata defalcata a TVA.
Desktop
Rubrica “TVA defalcat” a fost modificata in “Split TVA”.
A fost adaugata rubrica “Aplica Split TVA” care este egala cu rubrica “aplica plata defalcata” din date depre firma.
Cataloage – Departamente
A fost adaugat un nou catalog denumit “Departamente” care poate fi folosit momentan in relatie cu catalogul “Grupe de articole”.
Articole – Sezoane
A fost adaugat un nou catalog denumit “Sezoane” care poate fi folosit momentan in relatie cu catalogul “Articole”.
Gestiune – Comenzi furnizori
A fost adaugata fereastra “Comenzi furnizori – necesar” disponibila in fereastra “Comenzi furnizori”.
Pentru o utilizare optima au fost adaugate urmatoarele rubrici in “Utile/Setari/Furnizori/Comenzi”:
– departament (se poate selecta un singur departament)
– gestiune implicita (gestiunea care lanseaza comanda)
– calculeaza necesar doar pentru aceasta gestiune
– numar zile calcul (numarul de zile care vor fi luate in calculul necesarului)
– numar zile stoc minim (se foloseste doar in cazul in care articolele nu au un furnizor stabil)
– functie F11 – selectare, Import comenzi WEB, Comenzi furnizori – necesar
In catalogul “Gestiuni” a fost adaugata rubrica “Stocul din aceasta gestiune nu este vandabil”. Gestiunile marcate astfel nu vor intra in calculul necesarului.
In catalogul “Articole” au fost adaugate rubricile “Sezon” si “Zile stoc minim”.
Grafice
A fost implementat un nou sistem de grafice care este disponibil in “Rapoarte – Grafice” si in “Fisa de magazie”.
Fisa de magazie
Au fost adaugate butoanele “Grafic/gestiune” si “Grafic”. “Grafic/Gestiune” prezinta Stocul+Achizitii+Vanzari pentru gestiunea selectata iar “Grafic” prezinta aceleasi informatii dar pentru toate gestiunile firmei dvs. Graficele actuale prezinta doar cantitatile tranzactionate.


4.0.5 – 11.12.2017
Salarii – simulare Cheltuiala salariala conform prevederilor O.U. Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017
Simularea cheltuielii salariale se poate realiza apeland ecranul “Salarii/Recalculari angajati”.
Apasand butonul “Fond de salarii – simulare” obtineti un pivot in excel cu urmatoarele informatii:
– pe pagina Pivot: defalcat pe cei doi ani (2017, 2018), date despre brutul/netul salariatiilor, contributie angajator, cheltuiala salariala si diferenta de cheltuiala salariala rezultata
– pe pagina DBF: pentru fiecare angajat, defalcat pe cei 2 ani, date despre brut negociat, sporuri (%), sporuri (suma fixa), brut cu sporuri, contributii platite de angajat, deducere, impozit, net, contributii platite de angajator, cheltuiala salariala.
Pe randul aferent anultui 2018 se afiseaza si diferenta de net (2018, 2017) si diferenta de cheltuiala salariala.
In ferestrele “Salarii/Calcul net din brut” si “Salarii/Calcul brut din net”, prin click pe zona galbena, care afiseaza ce set de coeficienti se folosesc, se selecteaza celalalt set de parametrii si se refac calculele. Revenirea la setul anterior de coeficienti se face prin click pe aceeasi zona.
Incasari si plati
BugFix: listarea unei perioade in care nu existau tranzactii nu specifica soldul final (aparut in 3.9.4)
BugFix: registru de casa/banca sinteza nu se putea lista (aparut in 3.9.4)


4.0.4 – 24.11.2017
Cataloage – Plan de conturi
Au fost adaugate conturile 5126 “Conturi la banci in lei – TVA defalcat (A)” si 5127 “Conturi la banci in valuta – TVA defalcat (A)” conform Ordinului 2827/2017 publicat in Monitorul Oficial in data de 07.11.2017 in planul de conturi “sursa”.
Importul conturilor din planul de conturi “sursa” in planul de conturi al firmei dvs. se realizeaza prin click pe butonul “Import conturi” din fereastra “Plan de conturi”.
Aceste conturi vor fi disponibile in ferestrele “Registru de banca” si “Registru de banca in devize”.
Incasari si plati – Casa, banca, avansuri, etc.
A fost adaugata posibilitatea de a storna incasari si plati.
Stornarea unei achitari se efectueaza prin inregistrarea tranzactiei initiale dar cu semnul minus.
Prin aceasta metoda puteti sa efectuati referinte catre toate facturile care au fost deja achitate si catre facturile de stornare.
Incasari si plati – Registru de casa/ banca in devize
BugFix:  Incepand cu versiunea 3.9.4 apelarea functiei “F11 – Listare perioada” genera eroarea “1925 – Unknown member cbListarePerioada”. 


4.0.3 – 23.11.2017
Salarii
BugFix: Rubrica “Tip asigurat” nu se salva in cazul unui angajat nou, rezultau erori in D112.


4.0.2 – 19.11.2017
Front office
A fost adaugata verificarea tertului pe site-ul ANAF in cazul in care efectuati vanzari de produse care au stabilit pret maximal sau taxare inversa.
A fost adaugata rubrica “Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive” in Utile/Setari/POS.
Implicit nu se mai pot vinde articole cu pret maximal catre firme inactive. Nu se mai pot vinde articole cu taxare inversa catre firme inactive sau neplatitoare de TVA.
Utile / Setari / Email
A fost adaugata rubrica “Secunde” care va permite sa stabiliti perioada de asteptare intre trimiterea email-urilor. Poate fi utila in cazul in care trimiteti multe facturi si serverul SMTP are setata o limita de email-uri per secunda sau minut.
Utile / Setari / Specile
O interogare pe site-ul ANAF poate sa contina 500 de CUI-uri.
A fost adaugata rubrica “Nr. CUI-uri / interogare” prin intermediul careia puteti sa stabiliti numarul de CUI-uri / interogare.
Daca setati ZERO aplicatia foloseste implicit 100.
Interogare ANAF
A fost modificata procedura de interogare a site-ului ANAF pentru preluarea informatiilor despre firmele care au intrat in mecanismul SplitTVA. (nu functioneaza momentan, va fi disponibila dupa 11.12.2017)


4.0.1 – 17.11.2017
Front office
BugFix: Transferul din Front office nu efectua referintele pentru vanzari.
Gestiune – Vanzari
Nu se mai pot efectua vanzari de mijloace fixe prin intermediul ferestrei “Stocuri” in cazul in care acestea au fost preluate in modulul “Mijloace fixe”. Aceste vanzari se efectueaza prin intermediul ferestrei “Stocuri – mijloace fixe”.
Incasari & Plati
BugFix: Nu se puteau efectua achitari dupa introducerea facturii deoarece nota contabila generata ramanea blocata.
Salarii
BugFix: In versiune 4.0.0 nu se calcula creanta 439. Contrubutie pentru concedii medicale.
Actualizare referinte
A fost creata o procedura speciala care permite stingerea unei facturi care contine o achitare.
Referinte problema
Au fost eliminate o serie de referinte problema care puteau aparea din cauza unor facturi care contineau achitari.
TVA la incasare nu pastreaza date despre achitarile in plus. In asemenea cazuri se pot sterge referinte catre facturi cu TVA la incasare care nu au contribuit la deductibilitatea TVA.


4.0.0 – 14.11.2017
BugFix: Nu se mai putea sterge o repartizare in cazul in care sursa repartizarii era inregistrata pe un document dintr-o luna inchisa.
Gestiune – Documente
Nu se mai pot introduce documente cu data mai mare decat data calculatorului plus o zi.


3.9.9 – 13.11.2017
Salarii
A fost modificata D112 conform ORDIN Nr. 1024/1582/934/2017 din 20 iulie 2017 care intra in vigoare incepand cu luna 10/2017.
A fost modificata lista de incadrare in tipuri de asigurat.
A fost adaugata fereastra “Ajutor de deces” care se apeleaza din fereastra “Actualizare date calcul salarii” unde se completeaza rubricile: Serie, Numar, CNP, Nume & prenume, Data si Valoarea ajutorului de deces. Aceste date se vor completa in  D112 la sectiunea G.


3.9.8 – 11.11.2017
Terti – Facturi nestinse
BugFix: Tabelul era prezentat in ordinea denumirii partenerului si nu mai putea fi setata alta ordine (Zile depasire, Serie, Numar, Data, Scadenta, etc.).
Note contabile
A fost introdusa posibilitatea de a introduce o nota contabila fara referinte. Dupa introducere trebuie sa folositi fereastra “Actualizare referinte” pentru crearea legaturii cu documentul respectiv. Se poate introduce doar de catre administratori. Este utila in cazul in care plata este mai mare decat documentul si valoarea achitata in plus urmeaza sa se repartizeze pe venituri sau cheltuieli.
Setari / Generale
A fost adaugata optiunea “Linie ingrosata (marcare rand activ)”. In cadrul tabelelor randul activ este incadrat intr-un chenar. Bifand aceasta rubrica respectivul chenar va fi mai gros. Daca chenarul acopera randul trebuie sa reveniti la “Inaltimea implicita a randurilor” care se poate efectua prin apasarea in coltul stanga-sus a tabelului si selectarea respectivei optiuni.


3.9.7 – 08.11.2017
Gestiune – Achizitii & Vanzari
BugFix: Insumarea coloanei TVA se rotunjea la intreg. Notele contabile generate de aceasta eroare sunt calculate si salvate corect.


3.9.6 – 07.11.2017
Referinte problema
Pe desktop au fost adaugate rubricile: Achizitii, Vanzari si OP-uri
Click de mouse pe una dintre rubrici deschide fereastra “Referinte problema” si prezinta problemele aferente rubricii respective.
Acest ecran va permite sa vizualizati referintele problema si sa le stergeti.
In aceasta fereastra vor fi prezentate si referintele problema care au legatura cu documente marcate cu “TVA la incasare” dar aceste referinte nu pot fi sterse deoarece ar schimba modul de calcul al TVA-ului deductibil. In cazul acestora trebuie sa corectati achitarile respective.
Pe langa problemele descrise in “Achitari incorecte” pot sa apara referinte problema din cauza unor documente care nu mai exista in baza de date pe care le vom numi “Referinte posibil compromise”.
De ce posibil compromise?
Exista posibilitatea ca documentul la care se refera achitarea sa nu mai existe in baza de date dar sa existe la una din sucursale.
In mod normal, furnizorul nu se poate schimba daca exista referinta catre factura dar, daca un utilizator pregateste plata iar altul schimba furnizorul, se poate intampla ca referinta sa ramana pe furnizorul vechi.
Drepta de mouse pe rand va permite sa deschideti documentele respective.
Referintele de tip “posibil compromise” se pot sterge doar una cate una.
Celelalte se pot sterge apeland fereastra “Referinte problema – stergere” prin apasarea butonului “Stergere”.
Dupa stergere trebuie sa:
–    apasati butonul “Recalculare documente”
–    refaceti referintele prin intermediul ferestrei “Actualizare referinte”.
In rapoartele “Achitari nestinse (clienti)” si “Achitari nestinse (furnizori)” vor fi prezentate toate achitarile care nu sunt legate de facturi.
Plati in devize
Diferente de curs valutar generate odata cu introducerea platilor prin intermediul registrului de banca in devize vor fi mutate intr-o alta nota contabila.


3.9.5 – 03.11.2017
Bugfix: Anumite facturi nu erau declarate ca facturi problema.
Dupa update trebuie sa efectuati recalcularea referintelor prin apasarea butonului “Recalculare referinte” din fereastra “Validate baza data”.
Efecte
La deachiderea ferestrei se completeaza automat rubrica data cu data curenta.
La fiecare tranzactie pe care doriti sa o efectuati in alta data decat cea curenta apare un dialog pentru confirmare.
Reevaluari devize
Reevaluarile documentelor in devize care au fost efectuate automat cu ocazia fiecarei achitari vor fi separate de achitarea respectiva.
Gestiune – link
A fost modificat link-ul aferent etichetelor “Furnizor” si “Client”. Icepand cu aceasta versiune puteti opta: interogare ANAF / INACTIVI / VIES / Catalog terti.


3.9.4 – 31.10.2017
Noul sistem de referinte si Plata defalcata a TVA
OG 23/2017 cu sublinierea celor mai importante prevederi

Tutoriale pentru “Mecanismul de plata defalcata a TVA”:
    Setari – Speciale
    Date despre firma si Desktop
    Terti – TVA defalcat
    Terti – interogari
    Tip suma
    TVA – defalcat
    Baza si TVA
    Generare OP-uri
    Facturi problema
    Solduri – facturi problema
    Achitari incorecte

Registrului persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Incepand cu aceasta versiune a fost eliminata preluarea datelor aferente registrului RTVAI de pe site-ul nostru.
Verificarea tertilor se efectueaza implicit online. In cazul in care nu aveti conexiune la internet sau nu doriti sa folositi noul sistem de interogare puteti sa dezactivati acest sistem bifand rubrica “Dezactivare cautare date despre terti pe site-ul ANAF/VIES” din “Utile/Setari/Speciale”.
Au fost eliminate optiunile “Verificare furnizor ANAF/VIES” si “Verificare client ANAF/VIES” din “Utile/Setari/(Furnizori/Clienti)”
Interogari site-uri
A fost modificata procedura de interogare a site-ului ANAF.
Incepand cu 02.10.2017 serviciul web pus la dispozitie de ANAF a fost modificat.
Noua structura cuprinde informatiile care se furnizau, inainte de modificare, prin intermediul registrelor:
– Registrului persoanelor impozabile in scopuri de TVA
– Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare
– Registrului contribuabililor inactivi/reactivati
Registrul de plata defalcata a TVA nu a fost inca adaugat in noua structura dar este disponibil pe site-ul ANAF.
Terti / Terti – interogari
A fost eliminata interogarea site-ului MFIN. Aceasta interogare se folosea pentru obtinerea informatiilor despre fimele devenite inactive. Au fost eliminate coloanele aferente informatiilor care se preluau de pe acest site.
Gestiune – Furnizori – Clienti
Stabilirea tipului de TVA (TVA normal / TVA la incasare) se poate realiza doar daca aplicatia noastra are acces la internet pentru interogarea online a dite-ului ANAF.
Daca nu se efectueaza interogarea online exista posibilitatea ca informatiile introduse sa nu fie corecte.
In cazul in care se introduce o factura de achizitie de la un furnizor care nu are completata rubrica “AF = atribut fiscal” cu “RO” in catalogul terti, TVA-ul se inregistreaza automat in randul 32 din decontul de TVA.
Interogarea unui CUI se efectueaza o singura data pe zi. Daca se introduc mai multe documente se preia informatia din arhiva de interogari care se creaza pe computerul dvs.
Exista posibilitatea ca ANAF sa modifice unul dintre registre in cursul zilei, dupa interogarea efectuata de dvs. In acest caz, informatiile din arhiva dvs. sunt perimate. Pentru a actualiza informatiile puteti efectua o interogare din catalogul Terti.
Contabilitate – Jurnale
A fost adaugata optiunea “firme inactive”. In cazul in care aveti documente primite de la/emise catre un tert inactiv, apare o rubrica pe fundal rosu in dreptul optiunii “firme inactive” in care este inscris numarul acestora.
In mod normal, la sfarsitul lunii se efectueaza o interogare pe site-ul ANAF pentru tertii existenti in jurnale pentru care nu exista o interogare in arhiva de interogari creata in cursul lunii. A fost adaugata posibilitatea de a forta o reinterogare pentru toti tertii existenti in jurnale. Aceasta reinterogare se efectueaza prin click-dreapta de mouse pe butonului “Interogare ANAF”.
Cataloage – date depre firma
A fost eliminat butonul “TVA la incasare” si au fost adaugate 4 optiuni:
– firma este inscrisa in “Registrului persoanelor impozabile in scopuri de TVA”
– firma este inscrisa in “Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”
– firma este inscrisa in “Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA”
– firma declarata INACTIVA in “Registrului contribuabililor inactivi/reactivati.”
Aplicatia compara aceste informatii cu cele furnizate de site-ul ANAF iar in cazul in care difera vor fi prezentate pe fundal rosu pe suprafata ecranului (desktop) in partea dreapta-jos.
Atentie! Aceste informatii nu se completeaza automat cu ocazia update-ului. Ramane in sarcina fiecaruia sa bifeze optiunile dorite.
Desktop
Au fost adaugate rubricile: Interogare activa, Platitor TVA, TVA la incasare, Inactiv si Data ultimei interogari.
In cazul in care nu ati completat optiunile adaugate in fereastra “Date despre firma”, fundalul acestor rubrici va fi rosu.
Optimizari
Procedura de verificare a tertilor in baza de date care contine interogarile ANAF.
Procedura de interogare folosita in fisa de cont si fisa sah.
Inchiderea conturilor 4428.A si 4428.V a fost eliminata din fisa de cont si din fisa sah. Se executa doar daca contul este 442*.
Procedura de inchidere a conturilor de cheltuieli si venituri.
Procedura de inchidere a conturilor de TVA.


3.9.3 – 19.09.2017
Generale – Chitante
Au fost eliminate rubricile cont si banca de pe chitante si dispozitii de incasare/plata.
Generale – Banci
A fost adaugata rubrica “Banca factura” in fereastra Cataloage/Gestiuni.
In “Utile/Setari/POS” a fost modificata rubrica “Banca” in “Card”. In aceeasi fereastra a fost adaugata rubrica “Banca”.
Tiparirea contului si a bancii pe documente se efectueaza in ordinea urmatoare:
– banca stabilita la nivelul documentului (comenzi, avize, facturi)
– banca stabilita in “Utile/Setari/POS”
– banca factura stabilita in “Cataloage/Gestiuni”
– banca stabilita in “Date despre firma”
Gestiune – Clienti
Incepand cu aceasta versiune, in cazul in care se foloseste “Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)”, facturile pot fi sterse implicit de un super administrator.
In “Utile/Setari/Gestiune/Clienti” au fost adaugate optiunile “Administratorii pot sterge facturi” si “Utilizatorii pot sterge facturi”  care permit stergerea facturilor de catre administratori si/sau utilizatori. Aceasta optiune a fost implementata pentru a elimina stergerea din greseala a documentelor care genera erori in declaratia 394.
Gestiune – Comenzi clienti
Daca nu se stabileste modalitatea de plata aplicatia completeaza automat CH daca se incaseaza numerar, CARD daca se incaseaza cu CARD si OP in celelalte cazuri.
Front office
Se poate schimba tipul de document si tertul in fereastra “Comanda”.
Setari
Optiunea “(inactiva / user curent)” aferenta rubricii “Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)” a fost trecuta la nivel de securitate 4.


3.9.2 – 16.09.2017
Generale – Setari
Pana la aceasta versiune, optiunile disponibile in “Setari” erau formate din trei nivele de securitate:
1 – super administrator
2 – administrator
3 – utilizator normal / administrator cu drepturi
A fost implementat nivelul de securitate 4 – necesita acordul unui administrator.
Utilizatorii de nivel 3 pot schimba si optiunile de nivel 4 dar numai cu acordul unuia dintre nivele 1 sau 2.
La salvarea setarilor se prezinta fereastra “Setari – confirmare administrator” in care sunt prezentate doar optiunile modificate.
In acel moment se poate apasa butonul “Confirmare” care are ca efect deschiderea ferestrei “Confirmare” in care trebuie sa se introduca datelor aferente unui administrator (user+parola de nivel 1 sau 2).
Articole – Preturi vanzare
A fost adaugata optiunea “%TVA diferit de cel din catalogul de articole”. Daca aveti asemenea situatii culoare de fundal a acestei optiuni se schimba in galben. Bifand aceasta optiune se pot vizualiza articolele cu probleme.
A fost adaugata posibilitatea gestionarii unei liste de pret in care se foloseste “Adaos/Discount” la o lista de baza in combinatie cu o lista care stabileste “Discount/volum”. Este valabila doar in cazul in care se foloseste optiunea “Activare Discount+Comenzi” din “Utile/Setari/Gestiune/Clienti/Comenzi”.
Generale
A fost adaugata o procedura care efectueaza stergerea fisierelor mai vechi de 30 zile din directorul “__log” din cadrul fiecarei firme.
Se sterg doar fisierele care incep cu “anaf” sau cu “ftp” si cu extensia “log”.
Gestiune – Bonuri de transfer
BugFix: Incepand cu versiunea 3.9.0 fereastra “Bon de transfer – echivalente” nu mai functiona.


3.9.1 – 12.09.2017
Salarii – Lichidare
Au fost modificate formulele de calcul pentru contributia de pensie si contributia de sanatate datorata de angajator astfel incat sa respecte regulile de validare din D112 (OG 4/2017).
A fost modificata formula de calcul pentru fondul de handicap incepand cu 01.09.2017 (ordonanta 60/2017 de modificare si completare la Legea 448/2006).
Salarii – Angajati
A fost adaugata rubrica “contrib (CAS, CASS) la salariu minim (OG 4)”.
Nu uitati sa bifati aceasta rubrica pentru angajatii care intra in incidenta OG 4.
Salarii – Istorie angajator
A fost adaugata posibilitatea vizualizarii eventualelor rectificative. Daca apare mesajul “Are rectificativa”, prin apelarea functiei F6-Vizualiz. rectif.”, apare fereastra “Rectificative – vizualizare”. Aceasta fereastra dispune de toate functiile ferestrei “Rectificative” din meniul “Salarii/Istorie”
Declaratii – D394
A fost introdusa verificarea completarii rubricii Tip (Intern/Extern) pentru seriile din care au fost emise facturi in luna pentru care se emit declaratii. Necompletarea acestei rubrici avea ca efect aparitia erorii “eroare regula: R112.1” la generarea declaratiei.
Cataloage – Banci
Au fost adaugate rubricile Banca, Tips, Adresa, Tip IBAN, Cont TVA*.
Denumirea bancii se formeaza in mod automat din Banca+Sucursala+Tips+Moneda+Tip IBAN (doar pentru conturile de TVA)
Rubrica Tips se poate folosi ca si cheie suplimentara de cautare.
Se poate atasa un cont de TVA la orice cont curent prin selectarea acestuia in rubrica Cont TVA*.
Primul pas consta in modificarea conturilor si completarea rubricilor Banca si Tip IBAN.
Cu ocazia update-ului rubrica Banca se completeaza automat cu rubrica Denumire.
Date despre firma
A fost eliminata posibilitatea completarii informatiilor despre contul curent: Banca, Filiala, Cont, Cod SWIFT, Cod BIC, Adresa
Completarea si modificarea acestor date se poate realiza doar prin intermediul ferestrei “Banci”.
A fost adaugata posibilitatea selectarii a doua conturi curente care se pot selecta din catalogul “Banci”.
In loc de Filiala a fost definita notiunea de Sucursala iar in loc de Cont a fost definita notiunea de Cod IBAN.
Trebuie sa selectati cel putin prima banca in fereastra “Date despre firma”. Daca nu selectati contul nu se tipareste pe factura/aviz.
Catalog Terti
Au fost adaugare rubricile “Cont TVA” si “deschis la”.
Modul EDI
Informatiile despre banca se vor prelua din prima banca selectata in “Date despre firma”.
Rapoarte rapide
A fost modificata procedura de completare a informartiilor despre cont si banca.
In locul contului si a bancii apar “Cont curent”+”deschis la” si “Cont TVA”+”deschia la”.


3.9.0 – 26.08.2017
Terti – Facturi nestinse

Se actualizeaza automat tabelul in cazul in care se schimba selectia Client/Furnizor.
Articole
Au fost adaugate rubricile “Inactiv (intrari)” si “Inactiv (iesiri)”. Rubricile se completeaza automat cu vechea rubrica “Inactiv”.
Incepand cu aceasta versiune se pot declara articole inactive pentru intrari si/sau iesiri.
In anumite ferestre se vor vizualiza si articolele inactive (ferestrele apelabile din meniul “Articole”)
Registru TVA la incasare
Verificarea si descarcarea “Registrului TVA la incasare” se efectueaza la fiecare lansare a aplicatiei.
Daca aplicatia este lasata deschisa verificarea si descarcarea acestuia nu se mai realiza.
A fost adaugata functia de verificare si descarcare automata a “Registrului TVA la incasare” dupa 12 ore de la deschiderea aplicatiei.
Gestiune – Inchideri de avize
Se copiaza numarul de NIR de la aviz la factura in cazul inchiderilor de avize.


3.8.9 – 23.08.2017
Generale – Interogari

A fost modificata procedura de “Verificare online” pe site-ul ANAF si VIES.
Incepand cu aceasta versiune nu se permite efectuarea a mai mult de o interogare pentru acelasi CUI intr-un interval de 90 secunde pe site-ul VIES.
In cazul in care se repeta o interogare, site-ul VIES putea sa raspunda cu un mesaj de eroare.
Terti – Furnizori & Clienti
Au fost adaugate rubricile:
– tip tert – toti, interni, externi
– in moneda – daca este bifata, totalizeaza in functie de moneda
Totalurile au fost fost eliminate de pe fereastra si au fost introduse in tabel.
Rubrica moneda se completeaza automat cu RON pentru tranzactiile efectuate fara moneda.
Gestiune – link
A fost adaugat link pe etichetele “Furnizor” si “Client” catre catalogul “Terti”.
A fost adaugat link catre catalogul “Articole” la rubrica “denumire” din tabelele existente in toate ferestrele din meniul “Gestiune” si in fereastra “Articole/Preturi vanzare“.
Terti – link
A fost adaugat link catre catalogul “Terti” la rubrica “denumire” din tabelele existente in ferestrele: Situatie clienti, Situatie furnizori, Facturi nestinse, Sinteza terti, Sinteza terti cu sold initial.
Gestiune – Comenzi clienti
BugFix: Selectarea discountului prin metoda “Info discount” nu reseta discountul in cazul in care cantitatea nu exista in grila de discount.
Gestiune – Rapoarte de productie
BugFix: In cazul stornarilor se solicita recalcularea si contarea pentru toate documentele, incepand cu documentului stornat.
Terti – Situatie clienti
BugFix: atunci cand se completa monada, sumele prezentate erau echivalentul in RON al valorii in moneda.


3.8.8 – 17.08.2017
Gestiune – Lotizare
A fost adaugata rubrica “Ambalaj” cu valorile: CARTON, LEMN, PLASTIC
A fost adaugata rubrica “Marca” in care se poate completa marca produsului (ex: DOLE, SEMT, etc.)
Salarii
In ecranul de “Angajati” a fost adaugata rubrica “contributii (CAS, CASS) la salariu minim (OG. 4/2017)” care intra in calcul incepand cu luna 08/2017.
In raportul “Recapitulatie contabila” din fereastra “Lichidare” se evidentiaza fortarea de brut aferenta OG. 4/2017 in cazul in care aveti angajati care indeplinesc aceasta conditie.
Terti – Furnizori & Clienti
Au fost adaugate rubricile CEC, Banca, Avize si a fost eliminata rubrica Neacoperit.
Incepand cu aceasta versiune exista o corelatie intre “Balanta de verificare” si “Terti – furnizori” si “Terti – Clienti”.
Trebuie avut in vedere ca depunerile la banca care au fost inchise partial nu se regasesc in aceasta situatie.
Listare rapoarte
In cazul in care imprimanta specificata nu era regasita in sistem se genera eroarea “1957 – Error accessing printer spooler”.
Incepand cu aceasta versiune mesajul este “Nu a fost posibila listarea!!! Imprimanta ‘DESKJET’ nu poate fi selectata. Verificati daca imprimanta este instalata.”.
In cazul celor care se conecteaza la un server este posibil ca aplicatia sa nu reuseasca sa identifice sesiunea curenta si nu redenumeste corect imprimanta (ex:  DESKJET (redirected 15)).
A fost adaugat suport pentru sisteme de operare 64bit.
Rapoarte
BugFix: Instiintare diferente factura import – nu tinea cont de interval
BugFix: Comenzi stadiu totala – adaugare rubrici Stoc si Necesar


3.8.7 – 10.08.2017
Gestiune – Comenzi clienti
Rubrica “Activare Discount+Comenzi” din “Utile/Setari/Clienti/Comenzi” a fost trecuta de la nivel administrator la nivel utilizator.
A fost adaugata rubrica “(fara modificare pret)” de tip administrator.
Utilizatorii care folosesc “Activare Discount+Comenzi” nu vor putea modifica pretul de vanzare daca rubrica “(fara modificare pret)” este bifata de administrator.
Incasari & Plati  – Efecte
A fost adaugata posibilitatea de vizualizare a referintelor prin click dreapta mouse pe document.
A fost adaugata posibilitatea anularii unui efect girat catre furnizor.
A fost adaugata metoda de verificare a seriei si numarului de CEC/BO.
Numarul trebuie sa fie format din: BIC-ul bancii emitente, 1/2/3 pentru tipul documentului, 2 caractere alfa si un numar format din 7 caractere.
In “Utile/Setari/Efecte” au fost adaugate rubricile:
 – “Se accepta numar de efect incorect (util doar pentru preluarea de solduri)”
– “Confirmare numere duble (nebifat nu accepta introducerea de mai multe ori a aceluiasi numar)”
Front office – Point of Sale – Touch
A fost adaugata posibilitatea de preluare a unei comenzi introduse prin intermediul ferestrei “Gestiune / Comenzi clienti”. Preluarea se poate realiza prin introducerea “..!NrCmd” in rubrica multifunctionala.
Articole – Preturi vanzare
A fost modificata procedura de copiere a listei de pret. Incepand cu aceasta versiune se copiaza si “Discount/Volum” din lista anterioara.
Gestiune – Facturi clienti
BugFix: se marca automat precum ca factura contine cod partener.
Gestiune – POS
BugFix: in cazul stornarii unui bon fiscal vandut prin intermediul unei gestiuni endetail se completa incorect gestiunea pe factura de vanzare.


3.8.6 – 07.08.2017
Contabilitate -Balanta – Bilant
BugFix:
– randul 41 din F30 lipsea dar era prezent de doua ori randul 51
– tabelul XII. Capital social varsat – nu se completa corect
– a fost mutata formula de la randul 147 la randul 146 (cont 1012)
– a fost mutata formula de la randul 201 la randul 200 (cont 1012)
Au fost eliminate din formule conturile 711 si 712. Trebuie sa corectati valorile acolo unde este cazul. In formula se specifica “fara 711 + 712”.
Contabilitate – Nota contabila salarii
Incepand cu aceasta versiune, la adaugarea unui nou model de contare, se inlocuiesc conturile:
– 4373 cu 4381.1
– 4316 cu 4381.2
– 4315 cu 4381.3
– 6456 cu 6458.1
– 6458 cu 6458.2
– 6454 cu 6458.3
– 6455 cu 6458.2
Pentru adaugarea noului model trebuie sa apelati functia “F2 – Adaugare” si sa completati luna si anul de la care acesta devine activ.


3.8.5 – 29.07.2017
Contabilitate – jurnale
A fost modificata procedura de verificare a tipului de TVA din jurnale. In cazul in care apelati procedure “Verificare si rectificare tipuri de TVA (gestiune)” inainte de a apela procedura “Interogare ANAF” interogarea se efectueaza automat pentru stabilirea corecta a tipului de TVA. Cu aceasta ocazie nu se mai tine cont de atributul fiscal stabilit la nivel de tert.
Credit clienti
A fost adaugata o procedura pentru verificarea creditului acordat clientului in fereastra “Comenzi clienti”. In cazul in care creditul este depasit nu se poate valida comanda.
In Utile/Setari/Facturi a fost adaugata optiunea “Se poate confirma depasirea limitei de credit”. Pana la aceasta versiune confirmarea a fost implicita. Cei care au folosit acest sistem sunt rugati sa bifeze aceasta optiune.
In cazul in care aveti comenzi inchise partial iar aceste comenzi nu se vor mai inchide trebuie sa le anulati.
Contabilitate – Balanta de verificare – Bilant
In fereastra “Cataloage/Date despre firma” a fost adaugata pagina “Bilant” prin intermediul careia se pot completa informatii despre persoanele care intocmesc si semneaza bilantul.
In fereastra “Balanta de verificare” a fost adaugata functia “F6 – Bilant”. Aceasta functie este disponibila in cazul in care selectati luna contabila 06 sau 12.
In fereastra “Bilant” a fost adaugata si declaratia de inactivitate “S1046”.
Fereastra bilant este asemanatoare cu fereastra “Jurnale / Declaratii”.
Este formata din 5 pagini: Corelatii , F10, F20, F30, F40.
In pagina “Corelatii” sunt prezente doua tabele:
– corelatii intre formulare*
– conturi care pot genera calcule incorecte in bilant**
In acest tabel** sunt prezentate doar conturile care sunt incluse in bilant si care:
– au fost transferate automat din sintetic in analitic (ex: 409 > 4092)
– conturi inactive care se regasesc in balanta cu rulaj
Sumele inregistrare in contul 409 se transfera temporar in contul 4092 pentru intocmirea bilantului.
Rulajele aferente conturilor sintetice care se regasesc in bilant ca si conturi analitice sunt transferate temporar in conturile analitice corespunzatoare.
Daca exista rulaj in contul sintetic si contul respectiv are 2 analitice dintre care unul de activ si altul de pasiv, soldul se transfera in functie de caz catre unul dintre analitice.
In paginile F10,F20,F30 si F40 puteti modifica valorile rezultate din calcule. In unele cazuri trebuie sa efectuati rotunjiri iar in altele este posibil ca sumele sa nu fie completate corect.
In fiecare tabel sunt doua coloane speciale: “explicatie” si “formula”.
In rubrica “explicatie” sunt prezentate conturile care se regasesc in tabelul** sub forma [431=21] de unde se intelege contul 431 cu o valoare de 21 ron.
In rubrica “formula” este prezentata formula de calcul. In anumite formule regasiti textul “fara” sau “fara formula”, ceea ce inseamna ca in randul respectiv trebuie sa introduceti dvs. valorile.
Exceptia de la regula o face contul 4428 care este format din (firmele care tin evidenta gestiunii la pret de vanzare trebuie sa corecteze valorile rezultate din calculul automat):
– TVA neexigibil aferent marfurilor din stoc (4428.M)
    – (F10_BL randurile 28 si 52)
    – (F10_BS randurile 5 si 13)
– TVA neexigibil aferent TVA la incasare (4428.A si 4428.V)
– TVA neexigibil aferent aferent avizelor  (4428.ZA si 4428.ZV)
XD4428 se regaseste in F10_BL randul 34, F10_BS randul 6, F30 anual randul 93, F30 semestrial randul 63
XC4428 se regaseste in F10_BL randul 52, F10_BS randul 13, F30 anual randul 167, F30 semestrial randul 111
XD reprezinta total solduri debitoare (ex.4428.A) si XC total solduri creditoare (ex.4428.V).
Va rugam sa verificati bilantul si dupa salvarea acestuia in PDF.
Cataloage – Plan de conturi
Au fost adaugate procedurile “Import conturi” si “Actualizare denumiri” si a fost adaugata rubrica “Inactiv”.
Apelarea procedurii “Import conturi” are ca efect:
– se vor importa toate conturile care nu sunt gasite in “Planul de conturi”
– conturile existente vor fi verificate si se vor completa automat rubricile “Activ / Pasiv / Bifunctional”, “Clasa / Sintetic / Analitic” si “Inactiv”.
Apelarea procedurii “Actualizare denumiri” are ca efect modificarea denumirilor conturilor conform catalogului intern.
Cele doua proceduri sunt disponibile doar pentru utilizatori de tip “Administrator”.
Desktop
A fost adaugat link pentru eticheta “Licentiat” care se afla pe desktop care verifica ce tabele sunt blocate.
A fost modificata procedura de afisare a utilizatorilor activi.
Listare rapoarte in mai multe exemplare
Listarea rapoartelor se efectueaza implicit cu optiunea COLLATE, in cazul mai multor pagini listarea se efectueaza grupat (1/2/3 nu 111,222,333).
Atentionari
A fost adaugata o noua atentionare la intrare in aplicatie “Facturi neachitate furnizori interni”. Se poate activa din Utile/Setari/Pornire.
Terti – facturi nestinse
A fost adaugata posibilitatea de filtra facturile nestinse furnizori in functie de gestiune.
Cataloage – Asociati
Au fost adaugate rubricile “Tip asociat” si “CUI”.


3.8.4 – 21.07.2017
Gestiune – repartizare discount
A fost modificata procedura de contare pentru repartizarile de discount cu procent de TVA zero in cadrul documentului.
In cazul in care se introduc repartizari cu TVA zero, randul repartizat preia rubricile procentul de TVA, Taxare inversa, TVA la incasare si Scutit de TVA de la randul pe care a fost repartizat.


3.8.3 – 15.07.2017
Utilizatori & Drepturi
BugFix: salvarea unui model avea ca efect stergerea modelului – incepand cu versiunea 3.8.0 din 26.06.2017


3.8.2 – 08.07.2017
Articole – Preturi vanzare
BugFix: incepand cu versiunea 3.8.0 din 26.06.2017 modificarea sau adaugaea unui articol in listele de pret bloca printr-o metoda automata articolul. Deblocarea se realiza doar la iesirea din lista de preturi de vanzare. Orice utilizator care dorea sa acceseze sub orice forma catalogul de articole primea un mesaj de eroare de genul “fisierul este deschis de alt utilizator in retea”.


3.8.1 – 04.07.2017
Gestiune – Mijloace fixe
BugFix: incepand cu versiunea 3.7.4 din 23.03.2017 mijloacele fixe care in catalogul de articole aveau alocat contul 21XX nu se preluau corect in modulul de amortizari deoarece nu se completa incadrarea din catalogul de “Clasificare a mijloacelor fixe”. Pentru alocarea codului va rugam sa ne contactati. Nota contabila aferenta amortizarii este corecta.


3.8.0 – 26.06.2017
Gestiune – Vanzari export
BugFix: vanzarile scutite se incadrau in randul 16 in loc de 14.
Gestiune – Facturi clienti – Bonuri fiscale
BugFix: in cazul bonurilor fiscale cu “incasare automata prin casa” si “validare automata”  nu se completa corect tipul de incasare.
Generale
A fost dezactivata posibilitatea de a schimba tipul de TVA prin tastele sageata in sus si sageata in jos. Selectia poate fi realizata cu mouse-ul sau prin tastarea valorilor 1-4.
Articole – Preturi vanzare
A fost optimizata procedura de lucru in acest catalog. Incepand cu aceasta versiune se actualizeaza doar articolul modificat/adaugat/sters. A fost adaugat butonul “Actualizare” care are ca efect actualizare intregului catalog. Pana la aceasta versiune actualizarea se executa automat.
A fost adaugata optiunea “Activare discount volum DOAR in lista de pret” in “Utile/Setari/Preturi vanzare” pentru a oferi posibilitatea de a intocmi lista de preturi cu discount inainte de punerea ei in aplicare.
A fost adaugata grila de discount in fereastra “Stabilire pret articol”. Pentru “Evolutie” apelati F7.
A fost adaugata coloana “Adaos*” in tabelul “Stoc” care va prezinta adaosul comercial aferent celui mai mic pret de vanzare aferent grilei de discount.
A fost adaugata posibilitatea vanzarii unei cantitati mai mari decat cea stabilita la ultima marja de discount prin preluarea discountului de la cea mai mare cantitate minima stabilita.
A fost adaugata o procedura care verifica consistenta grilei de discount.
Articole – Preturi vanzare – Listare etichete
A fost dezvoltata functia de listare etichete pentru listele de pret cu legatura la o lista de baza.
Contabilitate – Jurnale
Interogarea ANAF se executa pentru ambele jurnale.
BugFix: nu exista link pentru coloanele “ZeroTVA” si “TVA nedeductibil”.
Contabilitate – Declaratii
BugFix: daca programul JAVA nu este instalat se primea o eroare care avea ca rezultat iesirea din aplicatie. Incepand cu aceasta versiune primiti un mesaj de atentionare.
Au fost adaugate doua coloane in pagina de “Corelatii” aferente bazei si TVA-ului facturilor conform bon fiscal din luni anterioare.
Contati – link
A fost adaugata posibilitatea de apelare a ferestrei “Validari documente” din ferestrele de contabilitate atunci cand eticheta “Contati” este vizibila (click pe eticheta).
Utile – Validari documente
A fost modificata procedura prin de cautare a documentelor necontate si a celor nevalidate. Incepand cu aceasta versiune se cauta in baza de date documente din luna deschisa.
Au fost adaugate 3 butoane, pe fundal albastru, prin intermediul carora se apeleaza procedura de lucru aferenta versiunilor anterioare.
Gestiune – Mijloace fixe
Stergere mijloc fix in cazul in care nu a fost generata nici o nota contabila de amotizare.
Listare – Destinatie – XLSX
A fost adaugata posibilitatea de a exporta in fisier de tip XLSX.
Numarul maxim de randuri pentru formatul XLS este 65.536 iar pentru XLSX 1.048.576.
Formatul XLSX este putin mai lent, se proceseaza in jur de 2500 randuri/secunda pentru un export cu maxim 60 de coloane.
Listare – Destinatie – PDF/XLSX
A fost adaugata posibilitatea de a intrerupe procesul de export prin apasarea tastei ESC.
Setari – Imprimate
BugFix: incercarea de selectare a unei imprimante in cazul sistemelor pe care nu exista instalata nici o imprimanta genera o eroare si aplicatia se inchidea.


3.7.9 – 07.06.2017
Update
Trebuie sa reinstalati aplicatia folosind kit-ul de instalare de pe site-ul nostru deoarece a fost adaugata o librarie noua.
Daca aplicatia este instalata in alta locatie decat C:\INTEGRAT.STS trebuie sa modificati locatia propusa cu cea in care se afla instalata aplicatia.
Asistenta pentru instalarea acestui update este gratuita asa ca va rugam sa ne contactati.
Salarii
Adaugare posibilitate calcul manual la concediile medicale pentru angajati cu program de tip 2 ore / saptamana.
Gestiune – Fisa de magazie
Bugfix: fisa de magazie – cautarea interactiva nu functiona corect in cazul in care era bifata optiunea “catalog cu stoc”
Rapoarte – toate rapoartele
Raportul “Situatie adaos comercial” a fost modificat si au fost adaugate toate tipurile de vanzari mai putin inchiderule de avize.
A fost adaugata coloana “adaos retur” pentru o mai buna intelegerea a adaosului final.
Rapoarte
A fost adaugata optiunea de afisare a preturilor in mai mult de 2 zecimale.
Valabila pentru firmele care au stabilit ca lucreaza cu mai mult de 2 zecimale.
A fost adaugata optiunea “Exprimare pret in doua zecimale” (daca zecimelele 3 si 4 sunt egale cu zero)
Listare in PDF/XPS
A fost adaugata o procedura prin care se recunoasc  imprimantele virtuale “Microsoft print to PDF” si “Microsoft XPS Document Writer”.
A fost adaugata libraria XFRX prin care se pot crea fisiere PDF cu semnatura electronica.
A fost adaugata pagina PDF in Utile/Setari si au fost adaugate rubricile:
– parola proprietar
– parola utilizator
Semnatura digitala
-nume, informatii contact, locatia, motivul, fisierul PFX si parola
A fost adaugata optiunea de listare catre imprimantele de tip Push/Remote din toate ferestrele aplicatiei.


3.7.8 – 13.04.2017
Utile – Intrastat
In cazul partenerilor UE neplatitori de TVA trebuie sa bifati rubrica “tara QV pt. Intrastat” in catalogul “Terti”.
Cand se intocmeste declaratia Intrastat se verifica ultima interogare disponibila de tip VIES.
In cazul in care partenerul este gasit ca si platitor de TVA aplicatia raporteaza eroarea “?4-AF” prin care va informeaza ca partenerul a devenit  platitor de TVA, urmand ca dvs. sa debifati rubrica “tara QV pt. Intrastat”.
In mod normal codurile de TVA ale partenerilor platitori de TVA din UE sunt recunoscute de aplicatia Intrastat dar exista si exceptii.
Pentru asemenea exceptii a fost adaugata optiunea “Nu se verifica partenerii declarati cu tara QV”.
Bifand aceasta optiune, partenerii care sunt sau au devenit platitori de TVA dar care au ca rubrica bifata rubrica “tara QV pt. Intrastat” in catalogul “Terti”, se vor declara ca neplatitori.


3.7.7 – 11.04.2017
Gestiune – Nota de intrare-receptie
La listarea raportului “Nota de intrare – receptie”, valoarea de intrare in gestiune precum si TVA-ul aferent era calculat incorect in cazul stornarilor.
In contabilitate si gestiune informatiile sunt corecte.
Gestiune – Bonuri de consum

BugFix: bonurile de consum aferente contului 381 se descarcau in contul 681 doar pentru documentele transferate din Front Office
Rubrica “Cont consum” nu mai accepta decat conturi din clase mai mici decat 4.
Gestiune – Facturi vanzare381 – Ambalaje
In versiune 3.3.7 au fost modificate tipurile de contari pentru evidentierea inregistrarilor eronate care puteau sa apara din cauza introducerii in facturi a unor inregistrari in conturi din clasa 6.
Cu aceasta ocazie a fost adaugata in mod eronat o contare pentru contul 381 care se baza pe contarea aferenta clasei 30 care efectua transferul bunurilor in marfa (371=381).
Pentru verificare va rugam sa cautati prin intermediul fereastrei “Note contabile” inregistrari de tip: Debit = 371 si Credit = 381
In cazul in care constatati diferente va rugam sa ne contactati pentru remedierea acestei situatii.


3.7.6 – 07.04.2017
Deschidere luna contabila
BugFix: aparea eroarea XTABELA is not found
Daca a aparut o asemenea eroare trebuie sa deschideti ultima luna deschisa.


3.7.5 – 04.04.2017
Facturi furnizori – D394
A fost adaugata rubrica “Platitor TVA (in proces ANAF)” in fereastra “Facturi furnizori / Speciale”.
Aceasta rubrica se foloseste in cazul in care partenerul dvs. a fost scos din “Registrul persoanelor impozabile in scopuri TVA” dar este in proces cu ANAF.
In asemenea cazuri partenerul dvs. trebuie sa va puna la dispozitie o informare din partea ANAF precum ca decizia pein care a fost scos din registru se suspenda pana la pronuntarea instantei.
Atentie! Aceasta rubrica se foloseste pe proprie raspundere.


3.7.4 – 27.03.2017
Registrul TVA la incasare
A fost creata o procedura de verificare a integritatii registrului preluat in calculatorul dvs.
In anumite zile registrul nu a fost preluat corect de pe site-ul ANAF.
In acest caz, in consola, apare o informare de genul:
TVA la INCASARE >>>> fisierul AGENTI nu contine toate informatiile, lipsesc 2 inregistrari
TVA la INCASARE >>>> fisierul ISTORIC nu contine toate informatiile, lipsesc 5 inregistrari
Pentru a remedia aceasta problema trebuie sa stergeti subdirectorul _RTVAI din directorul in care este instalata aplicatia.
La urmatoarea intrare in aplicatie se recreaza automat acest registru.
Se recomanda intrarea in aplicatia a unui singur utilizator pana la terminarea crearii registrului.
Facturi furnizori – import
Repartizarile de genul “transport primit pe document” nu ajungeau in D390 ca si servicii deorece erau asimilate de marfa.
Incepand cu aceasta versiune repartizarile se vor declara separat ca si servicii in cazul in care repartizarea se face prin intermediul contului 471.
Au fost adaugate rubricile “procent TVA” si “tip TVA” in fereastra “Repartizare discount/transport primit pe document”.
Facturi furnizori
A fost creat flux pentru marfa in curs de aprovizionare pentru facturi interne.
In cazul in care aveti asemenea situatii va rugam sa ne contactati pentru crearea tipurilor respective de documente si a contarilor aferente.
Contabilitate – Jurnale
Au fost modificate jurnalele si au fost introduse totaluri pe fiecare cota de TVA.
Contabilitate – D300
BugFix: se completa automat rubrica 37 cu TVA-ul din declaratia anterioara fara sa apara intrebarea Ati achitat “Soldul TVA de plata din decontul perioadei anterioare” ?
Contabilitate – D394
Livrarile “Scutit de TVA” nu se raportau corect.


3.7.3 – 15/03/2017
Incepand cu aceasta versiune “Scutit TVA” se imparte in categoriile “Zero TVA” si “Scutit de TVA”.


Zero TVA
Se vor inregistra urmatoarele operatiuni:
– achizitii de la persoane neinregistrate in scopuri TVA
– achizitii de la persoane inregistrate in scopuri TVA unde TVA-ul nu este deductibil (ex. bon fiscal fara CUI)
Scutit de TVA
A fost adaugata notiunea de “Scutit TVA” care se refera la operatiunile scutite de TVA cum ar fi:
– servicii de natură financiar-bancară
– prestările de servicii în legătură cu operaţiunile de asigurare şi/sau reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operaţiuni
– operaţiunile privind schimbarea bancnotelor sau monedelor într-o altă valută sau în aceeaşi valută şi distribuirea de numerar
– penalizările percepute pentru nerespectarea contractelor încheiate sau dobânzile percepute pentru plăți cu întârziere
– taxa radio, etc
Au fost modificate toate ferestrele prin intermediul carora se introduc date din modulul Gestiune.
Toate documentele introduse in baza de date cu procent de TVA zero pana la aceasta versiune vor fi considerate “Zero TVA”.
Corectarea tipului de TVA si “Zero TVA” in “Scutit de TVA” se poate efectua astfel:
1. modificarea documentului si click-dreapta pe rubrica “Tip TVA” aferenta pozitiei dorite.
2. apare o fereastra de dialog prin care sunteti intrebati daca doriti sa efectuati modificarea.
Atentie! A fost modificata procedura de interogare a site-ului ANAF. Aceasta procedura verifica daca tertul este platitor de TVA inainte de introducerea pozitiilor in factura.
– in cazul in care introduceti procent de TVA zero si tertul este platitor de TVA se completeaza automat rubrica “Tip TVA” cu valoare “Scutit de TVA”.
– in cazul in care tertul nu este platitor de TVA se completeaza cu “Exigibil” (Zero TVA).
Acest ajutor il aveti doar daca ati bifat optiunea “Activeaza sistemul de interogari pentru obtinerea informatiilor despre terti de pe site-uri” din “Utile/Setari/Speciale”.

Contabilitate – Jurnale
A fost adaugata rubrica “Zero TVA” in care se vor inregistra tranzactiile cu procent de TVA zero in relatia cu neplatitorii de TVA.
In rubrica “Scutit TVA” se inregistreaza doar operatiunile descrise mai sus.
Declaratia 394 
Se declara ca stornari doar facturile a caror valoarea totala este mai mica decat ZERO. A fost eliminata rubrica “xStorno” din ferestra “Tipuri de contari”.
Se elimina din declaratie operatiunile de tip “Scutit de TVA”.
Declaratia 300 + 390 – facturi de import cu transport inclus
Transportul trebuie inregistrat ca si un articol nestocat si apoi trebuie efectuata repartizarea pe marfa.
Daca efectuati inregistrare prin repatizare transport primit pe document, in declaratiile mentionate nu se vor evidentia distinct serviciile prestate.
Gestiune – Facturi de import
Pentru a simplifica repartizarea transpotului au fost adaugate rubricile:
– repartizare automata pe acest document – se foloseste doar pentru transport/discount care se repartizeaza in totalitate pe acest document
– Tip repartizare (valoare, KG net, KG brut)
– Cheltuiala afecteaza (Taxele vamale si TVA-ul, Pretul de intrare in gestiune)
In cazul in care folositi aceasta metoda se vor adauga in baza de date doua randuri. Un rand cu articolul nestocat si un rand cu repartizarea acestuia.
Intrastat
A fost adaugata rubrica “articol” care se completeaza cu denumire articolului.


3.7.2 – 13/03/2017
Salarii
A fost modificat salariul mediu pe economie la valoarea de 3131 pentru luna februarie.
Aceasta modificare afecteaza numai salariatii care au avut concedii medicale.
Va rugam sa listati din nou statele de plata.


3.7.1 – 09/03/2017
Salarii
A fost modificat salariul mediu pe economie la valoarea de 2681 pentru luna februarie.
Aceasta modificare afecteaza numai salariatii care au avut concedii medicale.
Va rugam sa listati din nou statele de plata.

Site-ul softteam.ro
A fost adaugat un certificat SSL. Certificatele SSL sunt folosite pentru securizarea schimbului de informatii prin internet.
Au fost modificate toate functiile prin care se comunica cu site-ul softteam.ro si, incepand cu aceasta versiune, comunicarea este securizata.
Comenzi clienti
A fost adaugata posibilitatea de a trimite email catre agent in cazul in care au fost efectuate modificari de un supervizor.
Activarea acestei optiuni se efectueaza prin bifarea rubricii “Trimite comanda catre agent pe email (la validare).
A fost adaugata posibilitatea de a vizualiza adaosul comercial de catre administratori. Activarea acestei optiuni se efectueaza prin bifarea rubricii “Se afiseaza adaosul comercial pt. Administratori”.
Angajati – Date sumare
A fost adaugata rubrica email.
Backup.STS
A fost adaugata posibilitatea de a gestiona Backup.STS de catre echipa Soft Team Solutions.
Daca doriti sa gestionam noi aplicatia Backup.STS, vom adauga o parola de administrare si una pentru criptare.
Ambele parole sunt gestionate de noi printr-un sistem automat.
Avantajul consta in memorarea tuturor parolelor pe care le alocam.
Practic nu stergem niciodata o parola alocata.
Daca modificam o parola, parola veche este memorata intr-o baza de date separata.


3.7.0 – 27/02/2017
Contabilitate – Declaratia 394
A fost modificata procedura prin care se stabileste daca un tert este sau nu platitor de TVA (vezi Art. 316 / 15 din Cod Fiscal 2017).
Incepand cu aceasta versiune se incadreza in functie de data operarii in “Registrul persoanelor impozabile in scopuri de TVA” si nu de data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.
In cazul stornarilor, a fost modificata si procedura prin care se stabileste daca un tert este sau nu platitor de TVA in functie de data documentului initial.
In ferestrele “Speciale” din “Facturi furnizori” si  “Facturi clienti” au fost adaugate rubricile aferente pentru completarea acestor informatii.
Atentie! Aceste informatii nu se completeaza decat MANUAL.


3.6.9 – 27/02/2017
Backup
A fost adaugata posibilitatea de a vizualiza si descarca fisierele salvate pe serverul softteam.ro
In partea stanga-jos a ferestrei principale a fost adaugata o eticheta denumita “Backup” care va prezinta informatii sumare despre noua functie.
In cazul in care nu aveti contractat serviciu de backup aceasta eticheta se completeaza cu “Backup – inactiv”.
In cazul in care aveti contractat serviciu de backup aceasta eticheta se completeaza cu:
– Backup – 0.5 din 1.00 GB (folositi 0.5 GB din 1 GB contractat)
– Backup – 1.5 din 1.00 GB – Atentie! Spatiu depasit. (folositi 1.5 GB din 1 GB contractat si ati depasit spatiul alocat)
– Backup – mesaj de eroare
(in cazul in care nu se poate lua legatura cu server-ul softteam.ro)
Backup – prezentare.pdf
Backup – instalare.pdf


3.6.8 – 23/02/2017
Contabilitate – Declaratia 394
BugFix: se declarau seriile si numerele alocate facturilor de vanzare la export – nu exista notiunea
BugFix: se declarau ca si facturi de stornare facturile a caror valoare era egala cu zero
Atentie!!! In fereastra “Serii si numere” apelata din fereastra Jurnale a fost adaugata rubrica “Utilizare“. Trebuie sa completati aceasta rubrica cu INTERN / EXPORT.


3.6.7 – 23/02/2017
Contabilitate – Declaratia 300
BugFix: nu se actualiza tipul de TVA din 28 in 30 in cazul tranzactiilor de reintregire de TVA operate prin procese verbale de minus de inventar.


3.6.6 – 20/02/2017
Contabilitate – Declaratia 300
A fost adaugata posibilitatea de a efectua inregistrari in randul 32.
Butonului “Verificare si rectificare tipuri de TVA (gestiune)” nu mai corecteaza incadrarile de acest tip.


3.6.5 – 20/02/2017
Contabilitate – Declaratia 300
In cazul in care se inregistrau tranzactii cu noul tip de TVA 30 (SUB-TOTAL TAXA DEDUSA CONFORM ART. 297 SI ART. 298 SAU ART. 300 SI ART. 298 DIN CODUL FISCAL) – fostul 28, acestea se considerau reintregire de TVA si erau trecute in jurnal cu semnul minus.
Asemenea inregistrari au aparut in cazul documentelor cu cota de TVA 20% carora li se aloca tipul 30 conform tipurilor de TVA valabile pana la sfarsitul anului 2016.
Trebuie sa verificati cu atentie tranzactiile care implica acest tip de TVA.
In acest caz nu se putea depune declaratia iar corelatiile erau eronate.
Corectarea documentelor din gestiune se poare efectua cu ajutorul butonului “Verificare si rectificare tipuri de TVA (gestiune)”.
Corectarea documentelor introduse prin note contabile nu se poate efectua decat manual.


3.6.4 – 18/02/2017
Contabilitate – Declaratia 300
– au fost adaugate randurile 26 si 27 iar cu aceasta ocazie toate randurile urmatoare au fost decalate
– banca si contul bancar sunt obligatorii
– telefon, fax, email sunt optionale
Gestiune
BugFix: se completa incorect tipul de TVA in cazul articolelor cu TVA redus.
BugFix: se completa incorect tipul de TVA in cazul randurilor > 25 (vezi randuri adaugate in D300)
Contabilitate – Jurnale

A fost redenumit butonul “Repar tipuri de TVA” in “Verificare si rectificare tipuri de TVA (NC)”
A fost adaugat butonul “Verificare si rectificare tipuri de TVA (gestiune)”.
Deoarece in Declaratia 300 au fost adaugate 2 randuri noi, toate operatiunile care au fost inregistrate in randuri mai mari decat 25 sunt incorecte.
Va rugam sa apelati butonul “Verificare si rectificare tipuri de TVA (gestiune)” inainte sa intocmiti declaratiile. Aceasta procedura corecteaza automat inregistrarile eronate si deschide fereastra “Validari documente” pentru a le reconta.
Contabilitate – Corelatii
A fost eliminata verificarea TVA-ului pentru randurile de tip regularizare (16, 30 si mai nou 32).
Contabilitate – Declaratia 390
– telefon, fax, email sunt optionale
Contabilitate – Declaratia 394
telefon obligatoriu (Generale)
– fax si email sunt optionale
– telefon, fax si email reprezentant sunt optionale
– la plaje nu mai este obligatorie seria si nici numarul de sfarsit al plajei
– bugfix = eroare link catre Terti din tabelul de documente
– bugfix = F3 (modificare rand) nu functiona
Cataloage – Date despre firma
Au fost adaugate/modificare paginile existente si au rezultat: Generale, Intrastat, D112, D300, D394 si D390.
Va rugam sa completati noile rubrici (nume, prenume si functia) pentru declaratiile D300 si D390.
La intocmirea declaratiilor, daca exista rubrici necompletate, se deschide automat fereastra si pagina respectiva.
Contabilitate – Balanta
Optimizare calcule pentru totaluri pe analitice.
Utile – Import
A fost eliminata rubrica “Partener” la verificarea importului catalogului “Terti” deoarece partenerul nu mai reprezinta o constanta. A devenit variabila in functie de data documentului.


3.6.3 – 11/02/2017
Incepand cu aceasta versiune nu mai puteti folosi aplicatia fara libraria Chilkat 9.5.0.65. (trebuie sa instalati noului kit de pe site-ul nostru)
Utile / Setari / Speciale
A fost eliminata optiunea “Activare librarie Chilkat”.
Au fost eliminate rubricile prin care se stabilea ordinea pentru interogari.
Interogarea implicita se executa in functie de tara si este ANAF+MFIN sau VIES.
Terti – interogari
A fost schimbata metoda de informare pentru platitorii de TVA.
A fost implementata o procedura care acceseaza serviciul web pus la dispozitie de ANAF.
Incepand cu aceasta versiune se verifica fiecare CUI+DATA prin intermediul acestui serviciu.
A fost adaugata coloana “Verificare” care se completeaza cu valoare “OK” sau cu “necesita: 02/01/2016” unde se prezinta prima zi care trebuie sa fie verificata.
Interogarea poate fi efectuata la finalul lunii prin intermediul ferestrei Terti – interogari / Interogare ANAF.
Se poate efectua aceasta interogare si din fereastra “Jurnale” din meniul “Contabilitate”.
Din interogarea MFIN se preiau urmatoarele informatii: Nr.Reg.Com, Data activare si Data inactivare.
Contabilitate – Declaratia 205
A fost adaugat ultimul model de PDF 4.0.0 din 18.01.2017.
La aceasta declaratie au fost adaugate informatii despre “Rezident/Nerezident” si “Statul de rezidenta” pentru persoanele declarate. Incepand cu acest an nu se mai declara persoanele care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
Contabilitate – Declaratia 300
A fost adaugat ultimul model de PDF 5.0.0 din 31.01.2017.
La aceasta declaratie au fost inlocuite randurile pentru %20 TVA cu cele cu %19. Valorile aferente %20 regasesc in randurile despre “Regularizari”.
Contabilitate – Declaratia 390
A fost adaugat ultimul model de PDF 1.0.10 din 01.02.2017.
La aceasta declaratie au fost adaugate informatii despre “Livrari intracomuntare de bunuri efectuate in cadrul regimului special pentru agricultori”.
Contabilitate – Declaratia 394
A fost adaugat ultimul model de PDF 4.0.0 din 31.01.2017.
La aceasta declaratie s-a renuntat la declararea exceptiilor “facturi emise catre persoane fizice cu valoare individuala/persoana mai mica sau egala cu 10.000”.


3.6.2 – 26/01/2017
Contabilitate – Jurnale
Au fost adaugate coloanele “TVA – ultima interogare”, “TVA – incorect” si “TVA – de interogat” in tabelul care contine documentele.
In partea stanga-jos a fost adaugata optiunea “TVA interogare necesara” si o rubrica in care se prezinta numarul tertilor pentru care trebuie sa efectuati interogari.
A fost adaugat butonul “Interogari” prin intermediul caruia puteti apela rapid interogarea MFIN. Dupa interogare se efectueaza automat actualizarea informatiilor prezentate in tabel.
In cazul in care un anumit tert nu este regasit pe site-ul MFIN ca fiind platitor de TVA, trebuie sa interogati manual site-ul ANAF prin click-drepta de mouse pe rubrica “TVA – incorect”. Interogarea se realizeaza la fel ca in fereastra “Terti – interogari”  la apasarea click-dreapta de mouse pe rubrica “TVA(iesire)”. In acest caz nu se efectueaza automat actualizarea informatiilor din tabel. Trebuie sa apelati functia “F7 – Actualizare” dupa ce terminati de interogat. Nu trebuie sa efectuati interogarea pentru toate documentele tertului in cauza, este suficienta o singura interogare.
Contabilitate – D394
In cazul in care un tert este introdus in / scos din Registrul persoanelor inregistrate in scopuri TVA, acest tert se declara separat in functie de data de intrare sau iesire din acest registru.
Deoarece acest registru nu este oferit de ANAF intr-un format electronic, exista posibilitatea ca anumite documente sa nu fie declarate corect in declaratia 394.

Va rugam sa efectuati cel putin o data pe luna interogari pe site-ul MFIN.


3.6.1 – 25/01/2017
Contabilitate – Declaratia 394
BugFix XML+PDF: Bonurile fiscale de vanzare nu se raportau corect in D394 in cazul celor care depun declaratia trimestriala. Aparea o eroare la validarea declaratiei.


3.6.0 – 16/01/2017
Utile / Setari / Speciale
Libraria Chilkat 9.5.0.65 – necesita instalarea noului kit de pe site-ul nostru – versiunea 3+
A fost adaugata optiunea “Activare librarie ChilKat”.
Au fost modificate procedurile FTP/EMAIL/ZIP/UNZIP pentru a interactiona cu libraria ChilKat 9.5.0.65.
Utile / Setari / E-mail – FTP – EDI
Email – noua librarie rezolva rezolva numele serverului daca nu este explicit.
FTP – conexiune AuthTLS/SSL + Certificat X.509 (.CER)
Zip / UnZip
Au fost eliminate erorile care apareau la deschiderea arhivelor.


3.5.9 – 04/01/2017
Contabilitate – note contabile
Bug aparut in versiunea 3.5.8
BugFix: la modificarea notei unui rand dintr-o nota contabila aparea o alta nota decat cea pe care era pozitionat cursorul.
BugFix: stergere incorecta note contabile.
A fost creat raportul “_Repar_Verificare_Rulaje”. Acest raport prezinta diferentele dintre rulaje si balante.
Daca nu exista diferente primiti un mesaj in acest sens.
Daca exista diferente va rugam sa luati legatura cu noi pentru o verificare amanuntita.
Articole
A fost adaugat un trigger pentru modificarea codului de articol si pentru miscarile din FrontOffice.


3.5.8 – 30/12/2016
Modificare procent TVA aferenta anului 2017.
Declaratiile 300 & 394 aferente anului 2017 nu au fost inca actualizate.
In catalogul de procente de TVA a fost adaugata valoare 19 cu valabilitate din 01/01/2017.
In tipuri de TVA a fost creata o perioada noua incepand din 01/01/2017.
In Utile/Setari/Generale a fost adaugat butonul “Case de marcat – procente TVA”.
Comenzile neinchise
Comenzile preluate in anul 2016 care se livreaza in anul 2017 vor prelua automat procentul de TVA aferent anului 2017.
Avizele neinchise
Avizele emise in anul 2016 care se factureaza in anul 2017 in anul 2017 vor prelua automat procentul de la data livrarii.
Schimbarea procentului de TVA in casele de marcat
Incepand cu aceasta versiune trebuie sa optati pentru una din variantele disponibile in fereastra “Case de marcat – procente TVA”:
– Varianta 1 – 19% adaugat pe pozitia 4
– Varianta 2 – 19% inlocuieste 20%
Prezentarea celor doua variante o regasiti in documentatia Case de marcat fiscale – procente TVA.
Atentie!!! In cazul in care optati pentru “Varianta 2” modificarile procentului de TVA trebuie sa fie efectuate dupa listarea tuturor bonurilor aferente anului 2016.


3.5.7 – 19/12/2016
Generale
BugFix: A fost eliminata eroarea care aparea la inchiderea aplicatiei cand se folosea optiunea “afisare ferestre deschise”.
Salarii
BugFix: Pentru utilizatorii care foloseau optiunea “activare urmarire contracte”, in cazul unui salariat care devenea activ in luna urmatoare celei de salarii, se putea introduce de mai multe ori aceeasi ruda.
Contabilitate – Jurnale
BugFix: A fost modificata procedura care completa automat tipul de TVA. In anumite cazuri se completa cu 16 sau 30 daca la introducerea datelor tipul era completat incorect. Genul acest de erori apar ca “Rectificari si incorecte”.
Contabilitate – Declaratia 394
A fost adaugat ultimul model de PDF 3.0.23 din 08.12.2016 (D394).
Contabilitate – Note contabile
La salvarea unei operatii de genul * = 4426 aveti posibilitatea de a confirma incadrarea in randul 28 din D300 prin confirmare.
Gestiune – Vanzari
A fost implementata functia “Dezanulare” disponibila doar administratorilor. Trebuie sa aveti in vedere ca nu se reconstituie documentul respectiv.
In ferestrele “Comenzi furnizori” si “Comenzi clienti” anularea nu elimina liniile din document.
Gestiune – Comenzi clienti
A fost adaugata fereastra “Pregatire comenzi & livrare” in meniul Gestiune/Pregatire&Livrare. Prin intermediul acestei ferestre puteti evidentia stadiul comenzilor.
Stadiile disponibile sunt:
1. comanda lansata – ajunge in acest stadiu in momentul validarii
2. in lucru – prin preluarea comenzii
3. nefacturate – la finalizarea comenzii
4. livrabile – dupa facturarea comenzii
5. eliberate – dupa livrarea comenzii


3.5.6 – 14/12/2016
Utile – Intrastat
A fost adaugata o procedura care verifica valoare facturata si cea statistica in functie de termenul de livrare. Pentru cazuri extreme a fost adaugata si optiunea “Nu se verifica valoarea facturata si cea statistica in functie de termenii de livrare”.
A fost adaugata optiunea “Calculeaza KG in functie de KG stabilite la nivel articol”
A fost adaugata optiunea “Cum se intocmeste declaratia INTRASTAT?”
Au fost adaugate la totalizari rubricile “KG net”, “Cantitate supl.”, “Valoare initiala”.
In tabelul prezentat cu optiunea “pe fiecare factura” au fost adaugate link-uri.
– Firma  = Terti / Catalog terti
– Cod = Articole / Catalog articole
– Cod vamal = Articole / Incadrari vamale – Intrastat
– restul coloanelor deschid documentul aferent randului respectiv
Gestiune – Externe
A fost adaugata rubrica “Valoare (i)” in toate ferestrele aferente documentelor de import si export.
Aceasta rubrica se completeaza obligatoriu cu valoare estimata a bunurilor (in moneda) doar in cazul in care valoare de achizitie/vanzare este ZERO. Aceasta valoare se foloseste doar in declaratia Intrastat.


3.5.5 – 07/12/2016
Contabilitate – Declaratia 394 / 390
A fost adaugat ultimul model de PDF 3.0.22 din 07.12.2016 (D394).
A fost optimizata procedura care elimina diacriticele.


3.5.4 – 29/11/2016
Contabilitate – Declaratia 394
BugFix XML+PDF: Bonurile fiscale de achizitie marcate “CUI / document” se raportau cumulat pe un singur procent TVA 5%, 9% sau 20%.


3.5.3 – 28/11/2016
Contabilitate – Declaratia 394
BugFix XML+PDF: Repartizarile de discount in cazul neplatitorilor de TVA erau inregistrate incorect in D394 – declaratia nu se genera (trebuie sa recontati aceste documente)
BugFix XML+PDF: Bonurile fiscale de achizitie marcate “CUI / document” nu se raportau.
BugFix XML: Exceptiile – livrari cu valoare <= 10000 catre persoane neplatitoare de TVA care nu sunt firme se declarau decalat.
Trebuie sa depuneti rectificativa daca aveti cel putin un caz enumerat mai sus.
Atentie!!! PDF 3.0.21 din 23.11.2016.
In cazul in care aveti mai multe coduri de produs dar pentru al doilea cod nu exista specificat numarul de facturi trebuie sa depuneti declaratia 394 prin formatul XML.
Exemplu: o singura factura cate contine 34 – Alte bunuri si 35-Servicii genereaza urmatoarele:
    1 nr. facturi pentru 34 – Alte bunuri
    0 nr. facturi pentru 35 – Servicii.
La validare PDF-ul inteligent nu declara nr. facturi pentru al doilea cod.
Validarea se termina cu succes dar se primeste eroare la depunerea declaratiei.
A fost adaugata o procedura de verificare a valorii TVA.
In cazul in care baza inmultita cu procentul difera de valoare TVA cu mai mult de 5 lei, inregistrarea se considera eronata.
Contabilitate – Declaratii
A fost adaugata pagina Corelatii.
In aceasta pagina sunt prezentate corelatiile dintre declaratiile D300, D394 si D390.
In cazul in care informatiile nu sunt introduse corect se evidentiaza diferentele dintre declaratii.
– randurile de tip subtotal sau total din D300 nu apar in acest tabel
– diferentele care apar la randurile de regularizari sunt influentate de operarea manuala
– Incasare = (exigibil in perioada) – (neexigibil in perioada)
    – exigibil in perioada = TVA neexigibil care a devenit exigibil in perioada de raportare
    – neexigibil in perioada = TVA neexigibil aferent documentelor din perioada de raportare
Contabilitate – Declaratia 300
A fost adaugata o coloana “Dif. recalculat” care va prezinta diferenta dintre valoarea TVA si cea care reiese din calcul.
A fost implementata regula de calcul pentru marja de eroare a TVA.


3.5.2 – 25/11/2016
Contabilitate – Declaratia 394
BugFix: In cazul in care in perioada de raportare existau doar facturi de vanzare cu TVA zero se raporta eronat numarul de facturi emise. Aceste tipuri de facturi nu se declara.


3.5.1 – 24/11/2016
Contabilitate – Declaratia 394
A fost adaugat ultimul model de PDF 3.0.21 din 23.11.2016.
Pana la aceasta versiune se luau in calcul doar incasarile aferente bonurilor fiscale efectuate prin casa.
Incepand cu aceasta versiune incasarile AMEF sunt echivalente cu vanzarile AMEF.
Atentie!!! In fereastra “Serii si numere” apelata din fereastra Jurnale nu trebuie sa se declare seriile pentru facturile emise de terti in numele dvs. Pentru acest tip de facturi nu uitati sa completati rubricile aferente din fereastra “Speciale”.


3.5.0 – 21/11/2016
Cataloage – Terti
A fost eliminata unicitatea denumirii  tertului. La salvarea unui tert, in cazul in care exista aceeasi denumire in baza de date, se cere confirmarea salvarii.
Gestiune
Avize externe
In pagina de cautare a fost adaugat un tabel cu moneda si totalul valoarii in moneda si totaluri in RON. A fost adaugata rubrica “numai documentele neinchise”.
GestiuneFacturi externe
In pagina de cautare a fost adaugat un tabel cu moneda si totalul valoarii in moneda si totaluri in RON.


3.4.9 – 18/11/2016
Contabilitate – Declaratia 394
BugFix: A fost remediata eroarea de calcul in cazul operatiunilor cu coduri aferente declaratiei 394 in relatia cu furnizori neplatitori de TVA sau taxare inversa.


3.4.8 – 15/11/2016
Contabilitate – Declaratia 394
A fost adaugat ultimul model de PDF 3.0.18 din 14.11.2016.


3.4.7 – 08/11/2016
Avize clienti (export)
Nu se evidentia valoarea in valuta pentru tranzactiile in contul 418.
Terti
Sinteza terti, Sinteza terti cu sold initial, Situatie clienti, Situatie furnizori
A fost adaugata rubrica “moneda” si informatii despre terti: Tip tert, Zona, Retea, Localitate, Judet, Sector, Tara, CUI si AF (atribut fiscal)
Utile/Setari/Clienti
A fost adaugata rubrica “Valabil fara semnatura si stampila conform Cod Fiscal”. Este valabila pentru “Factura A4 (plic)” si “Factura A5 Stampila”.


3.4.6 – 27/10/2016
Gestiune – Facturi de import
A fost adaugata posibilitatea de a repartiza diferentele de TAXE, COMISIOANE si TVA pe miscari de tip “inchidere de aviz”.
Gestiune – Fisa de magazie
– a fost creat raportul “Fisa de magazie / LOT”
– a fost adaugata rubrica “loturi cu stoc”, functioneaza doar la listarea “Fisei de magazie / LOT”
Gestiune – Facturi furnizori – Inchideri transport – repartizare
– se pot inchide “curse – comenzi” inregistrate in DEVIZE cu facturi de import si facturi interne
– se pot inchide “bonuri de transport” inregistrate in DEVIZE cu facturi de import si facturi interne
Gestiune – Comenzi furnizori
In raportul “Comenzi – extern” rubrica “Quantity” a devenit “Ordered” si a fost adaugata rubrica “Received”
Gestiune – Avize clienti
Anularea avizului atrage dupa sine completarea rubricii “fara transport” cu “Da” doar daca avizul respectiv nu a fost prins intr-un “bon de transport”.
Gestiune – Bon de transformare
BugFix: nu copia rubricile origine, calibru si calitate de la lotul initial


3.4.5 – 21/10/2016
Contabilitate – Declaratia 300
BugFix: Se completa eronat tipul declaratiei in cazul declaratiilor de tip trimestrial, semestrial sau anual.


3.4.4 – 19/10/2016
Gestiune – Achizitii / Vanzari – Conturi
A fost adaugata posibilitatea selectarii analiticului.
Analiticul se poate selecta din catalogul aferent contului, declarat in rubrica “Catalog” din fereastra “Plan de conturi”.
In cazul in care analiticul face parte din cataloagele “Gestiuni” sau “Terti”, acesta se completeaza automat cu cel de la nivelul documentului dar poate fi modificat.
Modificarea este utila pentru cei care doresc inregistrarea anumitor cheltuieli pe: masini, contracte de leasing, etc.
Cataloage – plan de conturi
BugFix: nu se puteau modifica conturi de catre utilizatori normali chiar daca aveau stabilit acest drept.
Gestiune – Comenzi furnizori
A fost adaugata o verificare suplimentara privind completarea monedei in cazul unor furnizori externi.
In cazul in care comanda este in RON trebuie sa confirmati acest lucru.


3.4.3 – 17/10/2016
Repartizari cheltuieli
Incepand cu aceasta versiune nu se mai pot repartiza cheltuieli de pe un document din alta luna contabila decat daca este inregistrat in contul 471.
Am luat aceasta decizie deoarece nu se putea verifica consistenta conturilor de stocuri.
Contabilitate – Jurnale
In fereastra “Serii si numere” se face verificarea completarii seriei. Necompletarea acesteia genera eroarea “eroare atribut: serieI: atribut prezent dar vid nepermis” in Declaratia 394.
Bifarea uneia dintre optiunile “Numai document din perioada” sau “Numai documente anterioare perioadei” are ca efect filtrarea documentelor in functie de bifa aleasa si, in plus, obtinerea jurnalelor numai pentru aceste documente.
Au fost adaugate coloanele “Cheltuieli” si “Repartizari”.
– in coloana “cheltuieli” sunt evidentiate toate cheltuielile aferente importurilor – comision vamal, taxe vamale, accize, etc.
– in coloana “repartizari” sunt evidentiate toate repartizarile de cheltuieli inregistrate prin intermediul contului 471.
Pentru utilizatorii care folosesc optiunea “Urmarire pe centrele de cost”:
1. A fost introdusa o verificare a completarii centrului de cost pentru toate documentele
2. A fost introdusa o verificare a existentei centrelor de cost in catalogul de “Centre de cost”.
Aceasta verificare este utila in cazul in care se efectueaza import de date de la anumite sucursale care lucreaza “independent”. In cazul in care unele documente nu au stabilit centru de cost corect apare in partea de jos a ferestrei un buton “Vizualizare centre ‘problema'” care permite vizualizarea documentelor cu centre de cost incorecte.
3. A fost adaugata optiunea “Totalizare” sub butonul “Centru Cost”. Bifarea acestei optiuni are ca efect obtinerea jurnalelor fara informatie despre centrul de cost, inclusiv a sintezelor jurnalelor de cumparare/vanzare.
Contracte – facturare
A fost adaugata in Utile/Setari/Contracte – interventii optiunea “Delegatul din factura se completeaza cu cel din catalogul Terti”. In cazul facturarii automate a contractelor, bifarea acestei optiuni are ca efect completarea delegatului astfel:
– daca tertul este o firma se preiau datele completate la delegat (daca aceste date sunt completate)
– daca tertul este o persoana fizica se preiau numele si CNP-ul acesteia.
Mijloace fixe
A fost adaugat un nou tip de miscare pentru un mijloc fix care permite declararea unei perioade de nedeductibilitate partiala sau totala a amortizarii (ex: un autoturism folosit partial/total in interes personal al unui angajat) selectand “Amortizare – nedeductibilitate”.


3.4.2 – 23/09/2016
Registru de Casa / Banca
A fost adaugata coloana “Data tranzactie” care se completeaza automat cu data si ora introducerii operatiei.
Declaratia 394

A fost adaugat ultimul model de PDF.
BugFix: in cazul in neplatitorilor de TVA aparea un mesaj de eroare.
BugFix: in cazul documentelor care aveau rubrica “Nu deduc” completata cu 50% sau 100%, TVA-ul nu se raporta corect in declaratie.
Salarii – Lichidare
A fost adaugata o procedura care verifica modificarile survenite dupa ultima apelare a fereastrei “Lichidare”.
Modificarea/stergerea/adaugarea unei infomatii in ferestrele care pot afecta calculul lichidarii atrage dupa sine necesitatea recalcularii lichidarii.
Atentie!!!
Daca incercati sa deschideti o luna noua primiti mesajul ” Va rugam sa apelati fereastra ‘Lichidare’ din meniul ‘Salarii’ “.
In acest caz este bine sa verificati daca declaratia depusa este identica cu cea obtinuta in fereastra “Lichidare”.


3.4.1 – 10/09/2016
Declaratia 300

BugFix: Baza TVA nu era calculata corect daca in factura se repartizau cheltuieli speciale: ACCIZE, TAXE VICIU, etc.
Terti – interogari
A fost adaugata rubrica “incarca toti partenerii”. Daca bifati aceasta rubrica se incarca, spre verificare, toti partenerii din baza de date.
A fost adaugat butonul “Completare rubrica partener”. Este util in cazul in care se importa date din alta baza de date.
Facturi furnizori
A fost adaugata rubrica “Nu deduc” in fereastra “Nestocate”. Puteti opta intre 0%, 50% si 100%.
Are ca efect trecerea TVA-ului deductibil nedeductibil in contul aferent achizitiei si raportarea acestuia in randul 28 din D300. (ex: 6022 = 4426)
Atentie!!! nu este valabil pentru inregistrarile cu “TVA la incasare”.
Intrastat
Incepand cu aceasta versiune exportul datelor catre INTRASTAT se efectueaza direct din aplicatie.
Fereastra a fost modificata si include si verificarea partenerilor.
Este preferabil sa efectuati o interogare inainte de crearea declaratiei.
Utilizatori
A fost definit un nou tip de utilizator denumit “Administrator cu drepturi”
– se incadreaza intre “Utilizator” si “Administrator”
– i se pot acorda drepturi ca si unui utilizator normal
– poate modifica inregistrari introduse de alt utilizator
– poate schimba setari aferente administratorului
Utilizatori & Drepturi
A fost adaugata notiunea de “model drepturi”.
Prin intermediul modelelor puteti gestiona mai usor drepturile acordate utilizatorilor.
In cazul in care se acorda un drept suplimentar in model fiecare utilizator incadrat in acel model primeste dreptul respectiv.
Modelele sunt functionale pentru “utilizatori normali” si pentru “administratori cu drepturi”.


3.4.0 – 25/08/2016
Declaratia 394
In fereastra “Date despre firma” au fost modificate datele aferente cartusului “B.1. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/imputernicit” si “B.2. Tipul persoanei care a intocmit declaratia”.
BugFix: In cazul in care existau bonuri fiscale de stornare, acestea erau considerate facturi de stornare.
A fost adaugat ultimul model de PDF – 25.08.2016.


3.3.9 – 24/08/2016
Declaratia 394
BugFix: Facturile conform bon fiscal nu se declarau.
Declaratia 300
A fost adaugat ultimul model de PDF.
Gestiune / Procese verbale / Perisabilitati
BugFix: Eroare procent tva.


3.3.8 – 19/08/2016
Declaratia 394
Au fost implementate ultimele modificari si validari aferente versiunii declaratiei 394 publicata de ANAF in data de 18.08.2016.
A fost eliminata rubrica v.2015 din fereastra Jurnale. Se foloseste automat versiunea de declaratie in functie de intervalul pentru care se depune declaratia.
A fost corectata declaratia 394, de cei de la ANAF, astfel incat sa accepte si taxare inversa cu procent TVA zero in cazul vanzarilor.
Incepand cu aceasta versiune nu mai este necesara completarea procentului de TVA la vanzarile cu taxare inversa.

In fereastra “Terti – interogari”, coloanele prin intermediul carora se poate efectua cautare sau interogare, au fundal bleu.
A fost modificata interogarea ANAF din www.anaf.ro/RpiTVA in www.anaf.ro/RegistruTVA.
A fost implementata o procedura prin care se diferentiaza, prin fundal rosu, erorarea de interogare a site-ului MFIN de inregistrarea incorecta a TVA-ului in cazul neplatitorilor de TVA.
Click de mouse pe fundal va prezinta tipul de eroare. (valabil pentru cei care folosesc “sistemul de verificare a partenerului la salvarea documentului”)


3.3.7 – 27/07/2016
Declaratia 394
Au fost adaugate tutoriale speciale pentru noua Declaratie 394
    Prezentare D394 – v300 – erori
    Prezentare D394 – v300 – tips
    Generare D394 – v300
Modificari importante:
– a fost adaugat “sistemul de interogari pentru obtinerea informatiilor despre terti de pe site-uri
– a fost adaugata rubrica “partener” in catalogul “Terti”. Se completeaza automat in functie de tara, atribuit fiscal si CUI/CNP
– a fost adaugata fereastra “Terti – interogari” prin intermediul careia puteti verifica informatiile pe care le aveti despre tertii din baza de date cu informatiile puse la dispozitie de ANAF, Ministerul de Finante si VIES.
– a fost implementat “sistemul de verificare a partenerului la salvarea documentului
– a fost adaugata fereastra “Speciale” care se poate apela din fereastra “Facturi furnizori” prin intermediul careia puteti sa stabiliti informatii specifice tipului de document
– a fost adaugata fereastra “Speciale” care se poate apela din fereastra “Facturi clienti” prin intermediul careia puteti sa stabiliti informatii specifice tipului de document
– a fost adaugata rubrica “xStorno” in Tipuri de documente & contari. Se completeaza automat in functie de cont pentru contarile existente
– nomenclatorul de coduri de produse aferent “Declaratiei 394” a fost extins si suplimentat cu un nou nomenclator folosit in relatia cu persoanele neinregistrate in scopuri TVA
– a fost adaugat un sistem de verificare a seriilor si numerelor facturilor de vanzare
– procentul de TVA trebuie sa fie completat si pentru livrarile cu taxarea inversa – a fost adaugata contarea TVA-ului in contul extrabilantier 8038.TVA (vezi si versiunea 3.3.8)
– in fereastra “contari aferente documentului” a fost adaugat un tabel in care sunt prezentate codurile produselor aferente “Declaratiei 394”
Momentan declaratia nu se poate genera decat in format XML si PDF.
Gestiune / Catalog Terti – inactiv
A fost adaugata rubrica “inactiv” in catalogul terti.
Pentru un tert declarat inactiv:
-nu se mai pot efectua tranzactii contabile, incasari, plati, efecte, etc.
-nu se mai pot lista NIR-uri, facturi, email, etc.
Utile / Alerte
A fost adaugata fereastra “Alerte”. Prin intermediul acestei ferestre puteti sa stabiliti anumite alerte in functie de fereastra si tipul operatiei. Alertele se pot trimite in Chat sau pe Email.
tutorial adaugare alerta
tutorial cautare alerta
Tipuri de documente & contari
Pentru facturile de vanzare a fost eliminata contarea automata contul * (toate conturile)
In locul acestei contari au fost adaugate conturile 4 si 7.
Modificarea a fost efectuata pentru a evidentia inregistrari efectuate incorect in clasele 3,5 si 6.


3.3.6 – 03/06/2016
Rapoarte rapide
Au fost modificate toate rapoartele rapide care contin rubrica numar (listabil 16 caractere).
Rapoarte / Toate rapoartele

A fost adaugata rubrica “Cautare” care va permite sa cautati in lista de rapoarte dupa denumire (tip: inceput cuvinte).
In lista a mai fost adaugata o coloana care se completeaza cu denumirea “utilizatorului-firma” pentru care a fost creat raportul respectiv.
Front Office – Point Of Sale
Nu se mai pot incasa mai mult de 5000 ron/zi in numerar. Verificarea se efectueaza in cazul facturilor.
Gestiune / Balanta stocuri
A fost adaugata rubrica ValoareVanzareFT (valoare de vanzare fara TVA) care este disponibila doar in momentul exportului in Excel.
Utile / Modele de export
Au fost adaugate rubricile “Z” (zecimale), “gol daca este zero” si “camp”.
– “Z” se completeaza implicit cu 2 la adaugarea unui camp nou
– bifand rubrica “gol daca este zero” aplicatia nu mai exporta campuri al caror rezultat este zero
– rubrica “camp” accepta expresii – se pot efectua calcule
Pentru modelele deja create numarul de zecimale este variabil in functie de valoare prezenta in baza de date.


3.3.5 – 30/05/2016
Gestiune & Contabilitate
A fost marit numarul de document de la 10 la 20 caractere.
Cu aceasta ocazie au fost modificate toate feretrele din cadrul aplicatie in care se completeaza numarul documentului.
Trebuie sa aveti in vedere ca in ferestre sunt vizibile doar primele 16 caractere.
Salarii / Angajati
Pentru angajatii de tip part-time a fost adaugata posibilitatea de a completa un numar de ore lucratoare pe zi / saptamana sau luna. (Ex. angajat care asigura controlul PSI cu 1 ora/luna sau contabil care lucreaza doar 2 ore pe saptamana.)
Toti angajatii de tip part-time declarati anterior se considera ca au repartizarea numarului de ore setata ca “Numar de ore/zi”. Cand modificati un astfel de angajat trebuie sa selectati la rubrica “Repartizare timp” una din valorile admise.
Utile / Setari / Desktop
A fost adaugata posibilitatea de a schimba culorile pentru: fundal, denumire firma si informatii aflate in partea de jos a fundalului.
Incepand cu aceasta versiune fundalul este pe nuante de albastru.
Pentru revenirea la fundalul clasic selectati Utile/Setari/Desktop si apasati pe butonul “revin la clasic gri” si apoi Salvare.
Schimbarea culorilor se poate efectua prin click in cadrul chenarului pentru fiecare din cele 3 tipuri de obiecte (fundal, denumire firma si informatii aflate in partea de jos a fundalului).


3.3.4 – 21/05/2016
Gestiune / Balanta stocuri
In cazul in care NU se apela functia Actualizare dupa modificarea perioadei de raportare, rapoartele contineau date aferente perioadei de raportare anterioare.
Se completeaza automat perioada de raportare cu prima zi din luna contabila deschisa si data maxima stabilita la deschiderea lunii contabile.
Rapoarte / Toate rapoartele
A fost modificata procedura prin care se pot selecta anumite inregistrari din cataloage.
Incepand cu aceasta versiune:
– tabelul este ordonat implicit in functie de prima coloana
– cursorul se pozitioneaza automat pe prima coloana din tabel
– a doua coloana este * (selectat)
Atentie!!! Daca ati avut personalizari, acestea raman valabile. Pentru revenirea la forma implicita apelati “Valorile implicite ale tabelului” din coltul stanga-sus al tabelului.


3.3.3 – 17/05/2016
BugFix: descarcare de gestiune
In cazul inchiderilor de avize furnizori si a stornarilor catre furnizori se recalculau miscarile articolului in cauza de la momentul documentului initial.
Uneori exista posibilitatea aparitiei unor diferente de descarcare de gestiune. In general daca stornarile se refereau la documente foarte vechi.
BugFix: Jurnale
In cazul unor documente pe care existau mai multe procente de TVA, jurnalul insuma valorile netinand cont de procent. In listari aparea incorect.
Atentie!!! Declaratiile 300, 394 si 390 NU au fost afectate de aceasta eroare.


3.3.2 – 27/04/2016
BugFix:
Incepand cu varianta 3.2.5 publicata in data de 20.01.2016 descarcarea de gestiune nu a functionat corect in anumite cazuri.
La ultima iesire dintr-o intrare trebuia sa se efectueze rotunjirea valorii de iesire in asa fel incat valoarea descarcata sa fie egala cu valoarea intrata.
A fost adaugat butonul “Verificare descarcare gestiune” in fereastra “Verificare gestiune” din meniul Utile.
Cand apasati acest buton va este prezentata lista cu articolele care au diferente si data minima de la care trebuie sa efectuati recalcularea stocului.
Diferentele care au fost constatate de noi se incadreaza intre -0.10 si +0.12.


3.3.1 – 21/04/2016
Declaratia 394 – 01.07.2016
In declaratia 394 se vor declara pentru perioada de raportare:
Achizitiile de la parteneri, defalcate pe cota de TVA, astfel:
-platitori de TVA cu TVA normal
-platitori de TVA cu TVA la incasare
-neplatitori de TVA – in acest caz se specifica si tipul documentului: Factura, Borderou de achizitie, Certificat producator
-stabiliti in UE
-nestabiliti in UE
-taxare inversa, apar coduri noi
-se declara si facturile simplificate
Livrarile catre parteneri, defalcate pe cota de TVA, astfel:
-TVA normal / TVA la incasare
-livrarile catre parteneri platitori de TVA si catre neplatitori
-stabiliti in UE
-nestabiliti in UE
-taxare inversa, apar coduri noi
-se declara si facturile simplificate
-numarul de bonuri fiscale si numarul de case de marcat folosite
-valoarea incasarilor prin intermediul bonurilor fiscale (AMEF)
-valoarea incasarilor exceptate de la utilizare AMEF
-plajele de serii si numere de facturi folosite si numarul de facturi: utilizate, stornare, anulate, autoemise
-seriile si numerele facturilor de stornare si anulate
-seriile si numerele facturilor autoemise + valoare si TVA
Solicitarea de rambursare de TVA necesita defalcarea achizitiilor pe tipurile de bunuri din care provine TVA-ul.
Contabilitate / Tipuri de documente & contari
Au fost adaugate rubricile: Factura, Factura simplificata, Autoemis, Borderu, Carnet.
Pentru tipurile de documente existente aplicatia completeaza automat:
-rubrica Factura cu “Da” daca tipul de document este aferent tabelei AIF/VIF, nu este bon fiscal si rubrica “calculeaza TVA” are valoarea “Da”.
-rubrica Factura cu “Da” daca tipul de document este aferent tabelei AEF/VEF
-rubrica Borderou cu “Da” daca tipul de document este aferent tabelei AIF/VIF si tupul de document este BRA
Cataloage / Date despre firma
Au fost adaugate 2 pagini in care au fost mutate informatiile referitoare la persoanele care semneaza declaratiile privind salariile si intrastat.
A fost adaugata a 4 pagina in care au fost adaugate informatii despre persoana care semneaza declaratiile 300, 394, 394 si date despre eventualul reprezentant legal.
Articole / Catalog articole
A fost adaugata pagina D394. In aceasta pagina se completeaza incadrarea in nomenclatorul de coduri de produse pentru care se aplica taxare inversa.
Gestiune / Facturi furnizori
A fost adaugat butonul “Speciale” prin intermediul caruia puteti completa rubricile: Autoemis sau CUI/document.
Gestiune / Facturi clienti
A fost adaugat butonul “Speciale” prin intermediul caruia puteti completa rubricile:
-Numar bonuri – in cazul unui raport Z
-CUI/document – in cazul bonurilor fiscale
Contabilitate / Jurnale
Au fost adaugate butoanele:
Serii&numere
– permite introducerea seriilor si a numerelor facturilor pe care le folositi intr-o anumita perioada.
Facturi problema
– evidentiaza facturile care nu pot fi incadrate in plajele de serii si numere declarate
– sunt evidentiate toate numerele de facturi lipsa din plajele de serii si numere declarate


3.3.0 – 23/02/2016
Contabilitate – Jurnale – Declaratii
Au fost trecute in zona de randuri modificabile toate randurile de tip “Regularizare” din declaratia 300.
Se modifica automat tipul de TVA din: 18>05, 19>06, 20>07, 21>08, 25>12
A fost adaugata rubrica Randuri modificate in declaratia 300.


3.2.9 – 19/02/2016
Contabilitate – Jurnale – Declaratii
BugFix: pentru facturile cu TVA la incasare anterioare anului 2016 care devin exigibile in anul 2016 a fost modificat randul de intradrare in D300.
Facturile de vanzare incadrate in randul 09 in anii anteriori se muta automat in randul 16.
Facturile de achizitie incadrate in randul 22 in anii anteriori se muta automat in randul 30.


3.2.8 – 17/02/2016
Contabilitate – Jurnale – Declaratii
Au fost modificate declaratiile 300, 390 si 394 conform ultimelor versiuni publicate pe site-ul ANAF. Incepand cu acest an declaratiile se pot genera si in format PDF inteligent. Pentru obtinerea PDF-ului inteligent trebuie sa selectati PDF la rubrica “model export” aferenta fiecarei declaratii (Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii).
Tinem sa precizam ca declaratia 394 are formatul admis pana la 01.04.2016.


3.2.7 – 03/02/2016
Gestiune – Bonuri transfer
A fost adaugata optiunea Se accepta doar transfer de baxuri – pentru articolele care au completata aceasta rubrica in Utile/Setari/Interne/Bonuri de transfer.
Aceasta optiune are ca efect verificarea cantitatii astfel incat sa nu se permita decat transferul de baxuri intregi.
A fost adaugata procedura de stabilire a pretului de vanzare in cazul transferurilor in gestiuni endetail.
Articole – Preturi vanzare
A fost adaugata optiunea Se listeaza etichete si pentru articolele nestocate in Utile/Setari/Cataloage/Preturi vanzare.
Au fost adaugate rubricile in bax si bax/palet.
Terti – Situatie contabila
A fost adaugata optiunea Numai contul selectat.
Gestiune – Comenzi clienti
A fost adaugata rubrica Banca pentru stabilirea contului bancar care doriti sa apara pe factura proforma.
Gestiune – Balanta stocuri
A fost adaugata optiunea Numai dif. stornari furnizori.


3.2.6 – 26/01/2016
Salarii
Se actualizeaza coeficientii aferenti salariilor valabili incepand cu 01/01/2016.
Se modifica si valoarea deducerilor personale.
Pentru a vizualiza deducerea aferenta noilor reglementari si venitul net pentru salariati in fereastra Salarii/Angajati, apelati Salarii/Recalculari angajati. Apare o fereastra in care apasati butonul “Net din brut negociat”.
Atentie!!! In cazul in care nu apelati functia de mai sus, fereastra Salarii/Lichidare face automat trecerea la noua valoare de deducere.


3.2.5 – 20/01/2016
Incasari si plati – Efecte
A fost modificata procedura de girare a unui efect.
Pana la versiunea anterioara girarea efectua nota contabila 401 = 413.
Incepand cu aceasta versiune girarea genereaza nota contabila 401 = 403.
A fost creata o pagina noua denumita “Girate nestinse” prin intermediu careia se sting efectele girate (403 = 413)
Atentie !!! aceasta operatie se efectueaza manual.
Contabilitate – Jurnale – D394
A fost adaugata posibilitatea de a genera declaratia 394 direct in PDF-ul inteligent.
A fost adaugata rubrica D394 – model export in Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii si are trei optiuni: DukIntegrator, TXT, PDF.
Implicit aplicatia foloseste optiunea DukIntegrator.
Terti – Facturi nestinse
Se cere confirmarea pentru trimiterea facturilor neincasate catre clienti.
Speciale
A fost eliminata din meniu optiunea “*”
A fost adaugata optiunea “!!!” care are ca efect apelarea ferestrei “Atentionari”


3.2.4 – 07/01/2016
Contabilitate – Jurnale – D300
A fost modificata procedura de stabilire a tipului de TVA.
In cazul tuturor documentelor cu data mai mare de sau egala cu 01/01/2016 in care se completeaza procent TVA cu 24, aplicatia stabileste tipul de TVA astfel:
– pentru achizitii tipul se completeaza cu 30 – Regularizari taxa dedusa
– pentru vanzari tipul se completeaza cu 16 – Regularizari taxa colectata
Gestiune – Inventare
Pana la aceasta varianta inventarul continea toate articolele stocate.
A fost adaugat butonul PlanCont prin intermediul caruia puteti selecta conturile dorite.
In cazul in care ati efectuat o astfel de selectie lista de inventar va contine doar articolele aferente conturilor selectate.
Atentie!!! conturile selectate raman valabile pana la schimbarea sau deselectarea lor.


3.2.3 – 29/12/2015
Articole – Preturi vanzare
A fost schimbata metoda de completare a procentului de TVA in momentul adaugarii in lista de pret a unui articol nou.
Inainte de modificare, procentul tinea cont de data listei de pret.
Incepand cu aceasta versiune procentul de TVA se completeaza tinand cont de data actuala.
Este utila in cazul unei liste de pret cu data de inceput anterioara anului 2016 dar care ramane valabila.
Articole – Preturi vanzare
A fost adaugata posibilitatea de a achimba procentul de TVA pentru lista actuala.
Varianta 3 – modificare procent TVA pentru lista actuala
Se modifica data listei de pret cu 01/01/2016 apoi se salveaza. Se apeleaza functia F11 %TVA lista actuala. Apare o fereastra prin intermediul careia sunteti informati ca procentul de TVA trebuie sa fie modificat in 20%. Dupa confirmare apare o alta fereastra in care aveti 3 optiuni:
Pretul cu TVA – se modifica pretul fara TVA, pretul cu TVA ramane neschimbat.
Pretul fara TVA – se modifica pretul cu TVA, pretul fara TVA ramane neschimbat.
Formatul stabilit in lista – se modifica pretul cu TVA sau cel fara TVA in functie de formatul de pret stabilit in lista de pret.


3.2.2 – 16/12/2015
Modificari pentru TVA 20%
Au fost efectuate modificarile pentru trecerea la TVA 20%.
Atentie!!! Procedura de listare a bonurilor fiscale la casele de marcat trimite procentul de TVA in aceeasi locatie ca si procentul vechi (24%).
Dvs. trebuie sa contactati furnizorul casei de marcat pentru obtinerea procedurii de schimbare a TVA din 24% in 20%.

Articole – Preturi vanzare
Varianta 1 – generare lista noua (recomandat)
Se creaza o lista de pret noua cu valabilitate incepand de la data de 01/01/2016 iar apoi se apeleaza functia F6 Copiere din alta lista. Apare o fereastra noua din care trebuie sa selectati lista veche. Dupa selectare apare o fereastra de atentionare. In aceasta fereastra sunteti informati ca procentul de TVA trebuie sa fie modificat in 20% si aveti posibilitatea sa selectati pretul care ramane neschimbat.
Daca selectati Pretul cu TVA se modifica pretul fara TVA. Daca selectati Pretul fara TVA se modifica pretul cu TVA.
Varianta 2 – modificare liste active (nerecomandat)
Se apeleaza functia F12 Cautare. Sunt afisate listele de preturi. Se apeleaza functia F11 % TVA modificare si apare fereastra %TVA modificare.
In aceasta fereastra aveti la dispozitie doua optiuni: 1. TVA Redus conform catalog articole, 2. Schimbare procent TVA conform legislatie.
Daca selectati prima optiune apare o fereastra de confirmare si se copiaza procentul de TVA redus din catalogul de articole sau cu procentul TVA conform legislatiei pentru articolele care nu au completata rubrica TVA Redus.
Daca selectati a doua optiune apare o fereastra de confirmare si se completeaza automat procentul de TVA pentru articolele nereduse cu procentul conform legislatiei.
Atentie!!! Aceasta procedura afecteaza toate listele de pret active. Pentru fiecare articol in parte se modifica pretul de vanzare cu TVA sau fara TVA in functie de rubrica “Format pret”.
Setari / Generale
A fost adaugata rubrica Schimbare automata a directoarelor remote in directoare locale.
Daca bifati aceasta rubrica si directoarele incep cu “\\tsclient\c” se vor modifica automat in “C:\”.
Aceasta optiune este utila pentru utilizatorii care lucreaza in anumite momente pe server si in alte momente pe o statie de lucru.
Comenzi clienti
A fost adaugata posibilitatea verificarii numarului maxim de pozitii pe o comanda. Numarul maxim se stabileste in Utile/Setari.Client/Comenzi.
Atentie!!! Pana la aceasta varianta numarul maxim era stabilit in Utile/Setari/Client/Avize.
Contabilitate – Jurnale
BugFix: In cazul unor facturi furnizori cu TVA la incasare cu valoare pozitiva care au fost achitate prin intermediul unei plati NEGATIVE si a unor plati pozitive puteau sa apara probleme in jurnalul de cumparari. Aparea o diferenta intre soldul TVA neexigibil din balanta si cel din jurnal.
Incasari si plati – Registru de casa
A fost creata posibilitatea de a lista o chitanta anulata. Suma listata va fi zero iar in explicatie apare textul ANULAT.


3.2.1 – 25/11/2015
Utile / Setari / Clienti
Au fost adaugate urmatoarele optiuni pentru listare facturilor si avizelor:
Pozitionare cod care are ca si optiuni: Cod – Denumire, Denumire – Cod.
Selectarea uneia dintre aceste optiuni are ca efect pozitionarea codului inainte sau dupa denumire, in facturi si avize. Cu aceasta ocazie a fost adaugata si o linita de separare a celor doua informatii. In cazul in care nu selectati nici o optiune se considera Cod – Denumire
Date vanzator care are ca si optiuni: CNP, CI, CNP+CI.
Selectarea uneia dintre aceste optiuni are ca efect completarea rubricii vanzator cu informatiile selectate. Pana la varianta 3.2.0 se lista automat numele si CNP-ul vanzatorului. In cazul in care nu selectati nici o optiune se considera CNP
Data expeditiei care are ca si optiuni: Data si ora ultimei modificari, Data si ora listarii, Numai data documentului, Numai data listarii, Nu se listeaza data de expeditie.
Pana la varianta 3.2.0 se lista automat data documentului. In cazul in care nu selectati nici o optiune se considera Numai data documentului
Utile / Setari / Clienti – Facturi
A fost adaugata rubrica Nu se listeaza codul de articol pe factura. Bifarea acestei optiuni are ca efect suprimarea listarii codului de articol pe factura.
Utile / Setari / Clienti – Avize
A fost adaugata rubrica Nu se listeaza codul de articol pe aviz. Bifarea acestei optiuni are ca efect suprimarea listarii codului de articol pe aviz.
Cont bancar
Au fost modificate toate rapoartele de tip factura sau aviz la care a fost adaugat formatul IBAN pentru contul bancar al firmei dvs. 


3.2.0 – 04/11/2015
Cont bancar
A fost modificat formatul contului bancar pentru a accepta 32 caractere pentru terti care nu sunt din ROMANIA.


3.1.9 – 26/10/2015
Contabilitate – Jurnale
BugFix: a fost corectata D300 – insuma incorect baza si TVA-ul in cazul unor documente anterioare care contineau tva normal si tva la incasare.


3.1.8 – 16/08/2015
Gestiune – Comenzi clienti
BugFix: daca utilizatorul nu avea dreptul sa emita un anumit tip de document dar aplicatia trebuia sa emita acel tip de document vanzarea se inregistra fara tip de document.
Gestiune – Facturi clienti
A fost adaugata rubrica “Ordine listare” prin intermediul careia puteti stabili ordinea in care se vor lista randurile din factura: introducere, Cod, Denumire, %TVA + introducere, %TVA + Cod, %TVA + Denumire
Articole – Preturi vanzare
A fost adaugata o procedura de verificare a procentului TVA.
Daca articolul care doriti sa il introduceti in lista de preturi are alt procent TVA declarat in catalogul articole aplicatia va atentioneaza.


3.1.7 – 28/07/2015
Gestiune – Facturi furnizori import
BugFix: a fost corectata procedura de distribuire a diferentelor DVI.
Gestiune – Facturi & Facturi export
A fost adaugata rubrica “Listare total partial pe fiscare pagina” care are ca efect listarea totalului partial pe fiecare pagina a facturilor. Pana la aceasta varianta implicit se lista totalul partial pe fiecare pagina. Rubrica poate fi modificata doar de administratori.
Gestiune – Facturi – Rapoarte
Au fost adaugate doua randuri pentru defalcarea TVA-ului pe procente.
Rapoarte
BugFix: rapoartele care contineau in denumire caracterul “*” nu puteau fi exportate in PDF.
Articole
A fost adaugata rubrica eco taxabil in fereastra de cautare din catalogul articole.
Prin bifarea acestei rubrici si apelarea functiei Actualizare puteti identifica produsele pentru care a fost stabilita ecotaxa.


3.1.6 – 02/07/2015
Facturi import

A fost adaugata o procedura speciala pentru corectarea valorilor rezultate din calcul pentru taxe vamale, comision si TVA astfel incat sa coincida cu cele din DVI.
Introducerea diferentelor trebuie sa o efectuati dupa introducerea tuturor pozitiilor din factura, inclusiv repartizarile de cheltuieli.
Pentru introducerea acestor diferente trebuie sa apasati butonul Dif.DVI, completati diferentele acolo unde este cazul si apoi salvati.
Repartizarea diferentelor se face proportional cu valoarea pozitiei respective.
Atentie !!! nu sunt afectate decat articolele stocate.

Salarii
A fost modificat salariul minim pe economie conform legislatiei. Incepand cu 01/07/2015 valoarea acestuia este de 1050 ron.
In ferestrele “Lichidare” si “Rectificative” a aparut butonul “Decontare C.M. – FAAMBP” care permite obtinerea listelor necesare pentru decontarea cu FAAMBP pentru concediile medicale de tip accident de munca sau boala profesionala.
In ferestrele “Angajati” si “Registrul unic de evidenta a angajatilor” puteti sa listati doua rapoarte noi: “Registru salariati” si “Registru salariati – istoric contracte”
Preturi de vanzare
A fost adaugata optiunea de listare a preturilor de vanzare doar pentru articolele care au stoc si posibilitatea de a lista etichetele pe grupe de articole.
PDF – clasic
BugFix: a fost corectata procedura de export in PDF pentru varianta export clasic.
Comenzi clienti
Au fost adaugate optiunile:
Randurile se anuleaza – nu mai permite stergerea randurilor din comanda ci doar anularea lor
Randurile nu se modifica – nu mai permite modificarea randurilor din comanda
Intrastat – setari
Au fost adaugate valori implicite pentru informatiile suplimentare pentru declaratia intrastat.
Se pot completa in Setari/Intrastat – achizitii si Setari/Intrastat – livrrari.
In catalogul Terti a fost adaugata rubrica “se declara tara necunoscuta (QV) in declaratia intrastat”.
Se foloseste pentru terti care nu sunt recunoscuti de aplicatia Intrastat (ex. persoane fizice din UE).
Catalogul terti
A fost adaugata rubrica “scutit de TVA pentru livrari de bunuri si servicii – export”.
Trebuie sa fie completata pentru fiecare client care este scutit de plata TVA.
In cazul in care nu se bifeaza aceasta rubrica, se considera ca clientul trebuie sa plateasca si TVA-ul aferent documentului.
In cazul in care se bifeaza procentul de TVA se completeaza automat cu ZERO.


3.1.5 – 26/05/2015
Catalog articole
Au fost adaugate rubricile %TVA redus achizitie si %TVA redus vanzare in catalogul Articole.
Rubricile se vor folosi doar pentru articolele cu TVA redus.
Implicit aplicatia completeaza procentul de TVA cu procentul stabilit in Utile/Setari/Generale/Procent TVA implicit.
In cazul articolelor care au bifata rubrica %TVA redus achizitie, procentul se completeaza cu cel stabilit in catalogul Articole.
Procentul TVA in cazul vanzarilor se stabileste in listele de preturi de vanzare.
Listele de preturi de vanzare completeaza automat procentul TVA cu cel stabilit in catalogul Articole.
Atentie!!! noua procedura pentru preluarea procentului de TVA redus pentru intrari intra in vigoare in data de 01.06.2015
Achizitii & vanzari
A fost modificata procedura de completare a procentului TVA.
Comenzi clienti
A fost a adaugata rubrica Se poate schimba gestiunea din care se vinde (sistem endetail activat).
Noua procedura este utila in cazul in care se foloseste sistemul de vanzare prin transfer catre o gestiune endetail si permite descarcarea partiala din gestiunea endetail. Este in corelatie directa cu optiunea Transfer toata cantitatea disponibila in POS.
A fost adaugata rubrica “infostoc” care este afisata sub rubrica Stoc-Comenzi. In aceasta lista sunt prezentate stocurile articolului selectat aflat in alte gestiuni. Salarii Revisal
Se poate crea fisierul XML care se valideaza cu functia de validare a aplicatiei Revisal si are ca rezultat fisierul care se transmite electronic.
Pentru a putea genera fisierul XML pentru Revisal trebuie sa completati, in pagina ‘Date personale & persoane in intretinere din fereastra ‘Angajati’, informatiile despre Cetatenie, Tara, Adresa, cod SIRUTA si Tip Act de identitate.Contractele se introduc in fereastra Angajati. Va pozitionati pe angajatul dorit, apelati functia de ‘Modificare’ si apoi pe cea de ‘Adaugare copil’ – contracte de munca.
Atentie. Prin bifarea optiunii ‘Activare sistem urmarire contracte de munca’ din Utile/Setari/Salarii, informatiile pe care le completati in fereastra ‘Contract de munca’ sunt preluate in fereastra angajat daca perioada de inceput a valabilitatii respectivei inregistrari este in cadrul lunii de salarii pentru care se lucreaza. In cazul in care data este aferenta lunii urmatoare de salarii, datele din fereastra ‘Angajati’ nu sunt modificate. Ele vor fi modificate dupa deschiderea lunii urmatoare de salarii.
In cazul in care nu bifati aceasta optiune, datele completate in contract nu se preiau in datele de incadrare ale angajatului, deci veti fi obligati sa le faceti de doua ori (vezi trecerea la un alt salariu minim pe economie).
Crearea fisierului XML se face apeland functia F11 – Revisal din fereastra ‘Angajati’. Apare o fereastra in care sunt toti angajatii care trebuiesc declarati si informatii despre cel mai recent contract. Perioada implicita de consemnare a adaugarilor/modificariloe este implicit completata cu luna de salarii activa. Eventualele erori de completate (SIRUTA necompletat, cetatenie, etc) sunt evidentiate prin culoarea galbena a randurilor. Prin pozitionarea pe un rand din tabelul de angajati declarati, folosind dreapta de mouse, va pozitionati pe angajatul dorit pentru eventuale modificari. La revenirea in ecranul ‘Registrul unic de evidenta a angajatilor’ apelati functia de ‘Actualizare. Crearea propriu-zisa a fisierului XML se face apasand butonul ‘Generare XML’.
Salarii
Retineri

S-a implementat atasarea unei retineri la un creditor care a fost declarat in catalogul Terti. Aceasta informatie se regaseste in listele de retineri si este utila la completarea in dispozitiile de plata catre terti.
Se poate specifica si perioada de valabilitate a retinerilor. Specificarea acestei perioade este utila in cazul retinerilor cu caracter permanent: retinerea respectiva este anulata automat in luna de salarii urmatoare datei pana la care este valabila. In cazul in care nu completati aceasta perioada, anularea retinerii trebuie facuta manual in luna in care valabilitatea ei inceteaza.


3.1.4 – 28/04/2015
Declaratia 300

Au fost modificate tipurile de TVA. Noile tipuri de TVA corespunt randurilor din declaratie. Regulile de incadrare intr-un anumit rand sunt descrise in fereastra “Tipuri de TVA” din Contabilitate. Pentru o incadrare corecta trebuie sa aveti completate urmatoarele informatii:
Catalogul terti
AF – atributul fiscal – daca este completat se considera ca partenerul este platitor de TVA
Tara – stabileste daca partenerul este din Romania / UE / non-UE
Plan de conturi
In planul de conturi a fost adaugata rubrica “Servicii”
Cu ocazia update-ului se bifeaza automat aceasta rubrica pentru conturile: 61, 62, 65, 704, 706, 708, 709
Jurnale de cumparari si vanzari
Documentele introduse pana la aceasta versiune stabileau un tip de TVA diferit de cel actual. 
A fost adaugat butonul „Rectifica tipuri TVA” care are ca efect evaluarea fiecarul document afisat in jurnal si incadrarea acestuia in noul tip de TVA. Dupa apasarea acestui buton, daca toate documentele au putut fi incadrate corect, acest buton devine inactiv. In caz contrar puteti vizualiza documentele care nu au putut fi incadrate prin apasarea butonului „Vizualizare pe tip de TVA”. Setati ordinea tabelului  pe „tip de TVA” si apoi vizualizati documentele care nu au fost incadrate. Tipurile de TVA vechi erau compuse din 3 cifre iar cele noi din 2 cifre cu exceptiile (03.1, 18.1, 20.1, 26.1).
Intocmirea declaratiei
In fereastra jurnale a fost adaugata functia „F6 – Declaratii”.  In cazul in care mai exista documente cu tip de TVA incorect veti fi atentionati si nu puteti intocmi declaratia.
Prin intermediul ferestrei „Declaratii” puteti intocmi declaratiile 300, 394 si 390.
Singura declaratie care se „salveaza” este 300. Este si singura in care puteti efectua modificari. Toate randurile galben-pai pot fi modificate. Randurile gri-inchis sunt totalizari.
Tabelul contine mai multe coloane decat ele din declaratie. Pe langa coloanele Baza si TVA aveti la dispozitie coloanele Baza*, TVA*, Diferenta baza, Diferenta TVA.
Coloanele Baza* si TVA* se vor completa cu datele din declaratia salvata. Daca dupa intocmirea declaratiei ati mai efectuat inregistrari aferente perioadei veti observa ca apar diferente care dealtfel sunt evidentiate in coloanele „Difera baza” si „Difera TVA”.
Modificarea unui rand din declaratie se poate face numai daca aceasta nu este salvata. In cazul in care este salvata trebuie sa apasati butonul „Stergere declaratie” si sa efectuati modificarile dorite.
Randurile „35. Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA” si „38. Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.42 din decontul perioadei fiscale precedente) „ se preiau din declaratia perioadei anterioare. Aceste randuri pot fi modificate (util in cazul primei decalaratii cand nu aveti de unde prelua aceasata informatie).
Incepand cu anul 2015, declaratiile 394 si 390 se genereaza si ele din Jurnale/Declaratii.
Declaratiile pana la 31.12.2014 se genereaza din Contabilitate/Declaratii.


3.1.3 – 21/03/2015
Gestiune – Avize si Facturi
Bugfix: a fost corectata procedura de stabilire a magazinului creata in versiune anterioara.
POS – Gestiune & FrontOffice
Valabila pentru cei care nu emit bonuri fiscale decat pentru clientul PERSOANA FIZICA.
A fost implementata functia de tiparire a CUI-ului pe bonurile fiscale.
Introducerea CUI-ului se realizeaza prin 3 puncte urmate de atributul fiscal si apoi CUI-iul firmei.
Pentru firme platitoare de TVA:
…RO12423691
Pentru firme neplatitoare de TVA:
…12423691
Daca CUI-ul nu este corect aplicatia va atentioneaza.
Dispozitii de plata & incasare
A fost adaugate in Utile/Setari/Registru de casa rubricile Ordonator, Utilizatorii pot schimba ordonatorul si Administratorii pot schimba ordonatorul.
A fost adaugata rubrica fuctie in fereastra “Angajati – date sumare” din meniul Cataloage.
Pe dispozitie se va completa automat in chenarul “ordonator” numele si functia angajatului respectiv.
Ordonatorul poate fi numai un angajat al firmei.
A fost creat un raport nou denumit “Dispozitie de plata – incasare – ordonator” care contine toate rubricile necesare.


3.1.2 – 19/03/2015
Clienti
A fost creata posibilitatea de a stabili magazinului in care se intocmesc documente prin intermediul incadrarii intr-un anumit colectiv a vanzatorilor.
Este valabila in cazul in care magazinul in care se intocmesc documentele nu are aceeasi adresa cu gestiunea din care se livreaza marfa.
Pentru activarea acestei optiuni trebuie sa bifati rubrica Copiaza adresa magazinului din ‘colective’ disponibila in Utile/Setari/Clienti.
Declaratia D300 – declaratia nu este inca functionala
Au fost modificate tipurile de TVA si este in pregatite declaratia D300.
Pentru documentele introduse incepand cu aceasta versiune documentele introduse vor avea alt tip de TVA.
Noul tip de TVA este echivalent cu randul corespunzator din declaratia D300.
Regulile de incadrare intr-un anumit rand sunt descrise in fereastra “Tipuri de TVA” din Contabilitate.
Pentru o incadrare corecte trebuie sa aveti corect completate urmatoarele informatii:
Catalogul terti
AF – atributul fiscal – daca este completat se considera ca partenerul este platitor de TVA
Tara – stabileste daca partenerul este din Romania / UE / non-UE
Plan de conturi
In planul de conturi a fost adaugata rubrica “Servicii”
Cu ocazia update-ului se bifeaza automat aceasta rubrica pentru conturile: 61, 62, 65, 704, 706, 708, 709
Jurnale de cumparari si vanzari
Raportul Jurnal cumparari & Vanzari – sinteza tip TVA va contine ambele tipuri de TVA.
Dupa punerea in functiune a declaratiei D300 veti avea posibilitatea sa corectati automat tipurile de TVA vechi.


3.1.1 – 04/03/2015
Salarii
Modificare a calcului indemnizatie pentru concediile de odihna in conformitate cu Codul Muncii 2015.


3.1.0 – 22/02/2015
FrontOffice
A fost adaugata rubrica Se accepta schimbarea vanzatorului in Utile/Setari/POS.
Prin bifarea acestei rubrici se poate schimba vanzatorul dupa deschiderea ferestrei POS. Aceasta optiune este utila posturilor de lucru unde exista mai multi vanzatori care lucreaza cu un utilizator generic. Vanzarea se va inregistra in numele vanzatorului selectat iar utilizatorul ramane cel generic. Schimbarea se poate efectua prin introducerea in rubrica multifunctionala a CNP-ului angajatului sub forma: CNP:1234567890123
Pentru a usura identificarea vanzatorului a fost creat un raport special prin care puteti lista o eticheta cu numele si un cod de bara aferent. Scanarea codului in POS stabileste vanzatorul.
A fost modificata procedura de stabilire a regulilor pentru optiunile Nu se accepta pret manual si Nu se accepta discount. La deschiderea ferestrei POS aceste rubrici sunt ignorate in cazul utilizatorilor cu rang de Administrator.
Contabilitate – Declaratii
A fost adaugata declaratia 392.


3.0.9 – 12/02/2015
A fost modificata declaratia INTRASTAT.
La declaratia de iesire au fost adaugare rubricile:
Tara de origine: <CountryOfOrigin>
Atribut fiscal partener: <PartnerCountryCode>
CUI partener: <PartnerVatNr>


3.0.8 – 10/02/2015
BugFix: A fost modificat sistemul de export in Excel. Aplicatia se bloca in momentul exportului.
Generale
A fost adaugata posibilitatea de a lista la o imprimanta instalata in alta retea prin transferul documentului sub forma unui fisier PDF.
Au fost proiectate doua servicii :
– RP_FTP care se ocupa de transferul fisierelor catre si de la un servere FTP
– RP_PDF declara imprimantele si printeaza fisierele primite
Aceste servicii nu sunt integrate in aplicatie.
Pentru instalarea lor va rugam sa ne contactati.


3.0.7 – 01/02/2015
Front Office
A fost creat un nou model de transfer al documentelor din Front Office.
In Utile/Setari/Front Office a fost adaugata optiunea “Transfer documente Front Office”.
Inchiderea se poate realiza zilnic sau lunar.
Zilnica
fereastra: Inchidere – Gestiune & Contabilitate (zilnica)
– transfera toate facturile in detaliu catre gestiune + incasarile aferente
– transfera toate bonurile fiscale insumate pe zi si gestiune catre gestiune + incasarile aferente
Lunara
ferestra: Inchidere – Contabilitate
– transfera toate facturile de stornare in detaliu catre gestiune + platile aferente 
– transfera toate facturile insumate pe conturi contabile catre gestiune + incasarile aferente 
– transfera toate bonurile fiscale insumate  pe conturi contabile pe zi si gestiune catre gestiune + incasarile aferente
ferestra: Inchidere – Gestiune & Contabilitate
– transfera toate miscarile de stoc insumate pe gestiuni catre gestiune
Comenzile neinchise raman in Front Office pana la inchidere.
In meniul Front office au fost adaugate ferestrele: Facturi clienti, Arhivare date Front Office si Consolidare date Front Office.
Prin intermediul ferestrei “Facturi clienti” puteti accesa documentele emise din Front Office.
Arhivarea si consolidarea sunt ferestre disponibile doar pentru Administratori.
Gestiune – Facturi clienti
A fost adaugata o eticheta prin care sunteti informati ca documentul respectiv a fost emis din Front Office. Prin click de mouse pe eticheta respectiva se deschide fereastra “Facturi clienti” din “Front Office” si puteti vizualiza/lista documentul.
Gestiune – Fisa de magazie & Balanta stocuri
A fost adaugata rubrica “rezervat > stoc”.
In cazul in care se foloseste metoda lunara de transfer din Front Office tranzactiile Front Office sunt afisate doar in rubrica “Rezervat”. Bifand aceasta rubrica vor fi afisate toate tranzactiile din Front Office si vor fi integrate in fisa de magazie si in balanta stocuri.
Trebuie avut in vedere ca in anumite cazuri fisa de magazie si balanta stocuri pot afisa valori incorecte daca perioada difera de inceputul si sfarsitul lunii.


3.0.6 – 10/01/2015
Salarii
Se actualizeaza coeficientii aferenti salariilor valabili incepand cu 01/01/2015.


3.0.5 – 04/01/2015
Gestiune – POS
A fost modificata metoda prin care se preia apasarea butoanelor “numerice” pe monitorul touch-screen si mouse. Pana la varianta anterioara se folosea evenimentul Click. Incepand cu aceasta versiune se foloseste evenimentul MouseDown. 
Gestiune – Facturi furnizori
A fost adaugata rubrica Creare NIR pentru inchiderile de avize.
Articole – Catalog articole – Pret de vanzare
Aceasta optiune este utila firmelor care au o singura gestiune.
A fost adaugata rubrica pret de vanzare cu TVA si procedura de modificare a pretului prin intermediul ferestrei Articole. 
In setarile acestei ferestre a fost adaugata rubrica Se accepta modificarea pretului de vanzare.
Pentru activarea acestei proceduri:
– rubrica gestiune din catalogul de articole sa fie completata
– rubrica lista de pret din catalogul gestiuni sa fie completata (Cataloage/Gestiuni/Lista pret vanzare)
– sa fie bifata rubrica Setari/Articole/Se accepta modificarea pretului de vanzare
Modificarea pretului se realizeaza prin apelarea procedurii Modific pret atasata functiei F11.
Articole – Catalog articole – Etichete
A fost adaugat butonul Etichete. Pentru listarea etichetelor:
– rubrica gestiune din catalogul de articole sa fie completata
– rubrica lista de pret din catalogul gestiuni sa fie completata (Cataloage/Gestiuni/Lista pret vanzare)


3.0.4 – 26/11/2014
Front Office – POS -Touch
A fost modificata procedura de identificare a articolelor pentru utilizatorii care folosesc cititoare de coduri de bare instalare pe port COM.
In cazul in care se omitea semnul inmultit (*) si se scana un articol EAN13 exista posibilitatea de a se identifica un articol cu EAN14.
Incepand cu aceasta versiune scanarea efectuata prin intermediul acestui tip de cititor verifica daca codul este intradevar un cod de bare valid.
Atentie!!! aceasta problema a ramas valabila in Gestiune / POS
Gestiune / POS + Front Office – POS -Touch
A fost modificata procedura de validare a codului de bare. Daca in catalogul de articole se completeaza un cod de bare incorect acesta nu mai este recunoscut de procedura de cautare.
Au fost adaugate functiile de adaugare/scoatere numerar din casa de marcat fiscala.
Pentru adaugare numerar se foloseste sintaxa : ..+suma
Pentru scoatere numerar se foloseste sintaxa : ..-suma
Aceste functii sunt disponibile pentru casele de marcat fiscale Activa si Datecs.
Gestiune – POS
In Utile/Setari/POS a fost adaugata rubrica afisare buton cantaribile care are ca efect afisarea butonului in partea drepta jos a ferestrei.
Rapoarte
Se pot parola fisierele PDF rezultate din rapoartele disponibile in meniul Rapoarte/Toate rapoartele.
In Utile/Setari/E-mail, FTP, EDI aveti la dispozitie rubricile “Parola proprietar” si “Parola utilizator”.
Daca completati doar “parola proprietar” documentul respectiv poate fi deschis dar nu se pot copia informatii din el.
Atentie!!! Exista programe specializate care pot sparge acesta parola.


3.0.3 – 20/11/2014
Gestiune / Articole – cautare
In Utile/Setari/Articole – cautare au fost adaugare 3 rubrici: Articole – cautare, Articole stocate, Articole nestocate.
In functie de bifarea acestor rubrici puteti lansa in executie una din ferestrele mai sus mentionate.
Daca nu bifati nici una din cele trei rubrici aplicatia functioneaza ca si pana acum.
Deschiderea uneia din cele 3 ferestre se realizeaza apeland Articole / Articole – cautare.
In Utile/Setari/Articole a fost adaugata rubrica Gestiunea implicita pentru afisarea stocului si a pretului de vanzare.
Gestiune – POS
In Utile/Setari/POS a fost adaugata rubrica include si articolele nestocate la cautare care are ca efect afisarea tuturor articolelor in cazul in care folositi butonul Articole din POS.


3.0.2 – 17/11/2014
BugFix: Declaratia 394 prelua toate documentele neachitate incepand cu luna contabila deschisa. Va rugam sa verificati declaratiile 394.
Declaratia 394
Incepand cu aceasta versiune numarul de facturi primite de la furnizor se calculeaza tinand cont de numarul si data facturii. Pana la aceasta varianta daca se introduceau doua note contabile similare (furnizor, numar, data) aplicatia raporta 2 facturi.
General
In fereastra de cautare rapida din cadrul tabelelor inregistrarile inactive sunt marcate cu litera X pe o coloana separata.


3.0.1 – 15/11/2014
BugFix: La declararea unui tert nou, tara NU se completa cu litere mari. Din aceasta cauza, un astfel de tert nu aparea in declaratia 394. Eroarea a fost prezenta incepand cu versiunea 2.9.1 publicata in 04/07/2014. Va rugam sa verificati declaratiile 390 si 394 create dupa aceasta data.
Articole – Grupe de articole
A fost adaugata rubrica cale. In cazul in care stabiliti o grupa parinte in aceasta rubrica este prezentata calea grupei incepand cu prima grupa.
Au fost modificate toate rapoartele prin intermediul carora se poate selecta o grupa de articole. Daca selectati o grupa parinte se vor selecta automat grupele “copil” ale grupei selectate.
Gestiune – Point of sale
A fost creata o fereastra noua denumita “Cautare articol”. Aceasta fereastra este utila in cazul in care folositi POS cu touch-screen. In aceasta fereastra articolele sunt prezentate in grupuri de 16 articole/grupe. Daca aveti atasate poze la articole/grupe acestea vor fi afisate in dreptul fiecarui articol/grupa. Diferenta majora intre cautarile existente pana la aceasta versiune si noul model de cautare consta in posibilitatea de a cauta un articol prin selectarea grupei din care face parte.
In POS au fost adaugate doua butoane, Cantaribile si Articole pozitionate in locul butonului Catalog articole.
Daca apasati butonul “Cantaribile” aplicatia va prezinta fereastra “Cautare articol” in care sunt afisate articolele cantaribile.
Daca apasati butonul “Articole” aplicatia va prezinta fereastra “Cautare articol” in care sunt afisate toate articolele din catalog.
Cu ajutorul tastaturii numerice prezente in aceasta fereastra puteti introduce cantitatea vanduta. Pentru a efectua o vanzare trebuie sa selectati articolul, sa introduceti cantitatea si sa apasati butonul OK.


3.0.0 – 11/11/2014
Gestiune
BugFix: se primea o eroare in fereastra “Balanta stocuri” daca a fost selectata cel putin o grupa de articole.
BugFix: listarea unui bon fiscal atragea dupa sine si listarea unei facturi in fereastra Gestiune/Point of sale.


2.9.9 – 09/11/2014
Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul tva la incasare
A fost eliminata rubrica “download de pe ANAF.ro ( daca NU bifati aceasta rubrica fisierele se descarca de pe SoftTeam.ro )” din Utile/Setarti/Speciale.
Deoarece in 08/11/2014 si 09/11/2014 nu au fost publicate informatii despre RTVAI am luat decizia sa implementam o procedura prin care sa eliminam verificarea stricta a publicarilor din weekend.
Atentie!!! Daca nu instalati aceasta versiune aplicatia nu mai importa nici o publicare ulterioara datei de 07/11/2014 deoarece ziua de 08/11/2014 nu este publicata.


2.9.8 – 06/11/2014
Info – Soft Team Solutions srl
Incepand cu aceasta versiune am pus la dispozitia dvs. o baza de date cu informatii privind facturile si situatia dvs. contabila din baza noastra de date.
In partea stanga-jos a ferestrei principale apare un mesajul “Info – Soft Team Solutions srl”.
In cazul utilizatorilor de tip ADMIN eticheta poate sa afiseze alte mesaje:
– Aveti o factura in valoare de 124.00
– Aveti 2 facturi in valoare de 248.00 cu intarziere de 15 zile
Click-stanga pe aceasta eticheta va prezenta fereastra “Info – Soft Team Solutions srl”.
Pentru descarcarea informatiilor trebuie sa apelati la functia “Actualizare”.
Puteti deschide facturile emise catre dvs. in format PDF prin click-dreapta in tabelul din pagina “Facturi”.
Articole
Au fost adaugate inca doua metode de generare automata a codului de articol in Utile/Setari/Articole (cantaribile si shortcut).
Incepand cu aceasta versiune se pot genera coduri diferite pentru produsele cantaribile si cele de tip ‘”shortcut”.
Produsele de tip “shortcut” sunt considerate produsele care se vand cel mai des si care nu sunt etichetate si nici cantaribile. Pentru acest tip de produse puteti sa alocati un cod intern format din 2 sau 3 caractere.
In Utile/Setari/Articole a fost adaugata optiunea Nu se modifica codul de articol. Este utila doar in cazul in care activati cel putin una din cele 3 variante de generare automata a codului de articol: normal, cantaribil sau shortcut.
In Utile/Setari/Articole a fost adaugata optiunea Se folosesc coduri PLU – pentru cantar iar in catalogul de articole a fost adaugata rubrica “Cod PLU”. Incepand cu aceasta varianta aplicatia poate transmite coduri PLU catre cantare.


2.9.7 – 31/10/2014
Salarii
In fereastrele “Lichidare”, “Istorie angajator” si “Rectificative” a fost adaugat un buton denumit “D112 – Anexa 1.2 – Angajati” care permite listarea informatiilor din fisierul XML transmis.
Gestiune
A fost creata o functie prin care se pot actualiza listele de pret din NIR.
A fost adaugata rubrica Lista de pret in Cataloage/Gestiuni si optiunea Actualizarea pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR  in Utile/Setari/Furnizori.
Pentru a actualiza pretul de catalog cele doua rubrici trebuie sa fie completate.
Articole
A fost a creata o noua fereastra prin intermediul careia puteti stabili ce cantare folositi pentru fiecare gestiune. Pana la varianta anterioara nu se putea folosi decat un singur model de cantar.
Cu aceasta ocazie au fost eliminate din fereastra Gestiuni rubricile: model cantar, adresa IP si export – salvare fisiere cantar in “director export”.
Au fost adaugate functii de export catre cantarele DT15 si LS2615.


2.9.6 – 13/10/2014
Incasari si plati – Registru de banca
In fereastra “Registru de banca” a fost adaugat un buton denumit “import extras”.
Pentru a activa procedura de import pentru extrasul de cont trebuie sa stabiliti directorul unde se afla fisierele primite de la banca in rubrica “director import”.
In “Utile/Tranzactii in RON/Registru de banca” a fost adaugata optiunea Incsari POS – BRD versiunea 1.0. Daca bifati aceasta rubrica trebuie sa salvati in directorul mai sus mentionat fisierul primit de la banca cu denumirea “brd_01.txt”. Acest tip de import proceseaza doar incasarile cu CARD efectuate prin POS si comisioanele aferente.
In “Utile/Tranzactii in RON/Registru de banca” a fost adaugata optiunea Extras ING – versiunea 1.0. Daca bifati aceasta rubrica trebuie sa salvati in directorul mai sus mentionat fisierul primit de la banca cu denumirea “tranzactii_pe_perioada.xls”. Acest tip de import proceseaza majoritatea tranzactiilor din extrasul de cont. Fisierul trebuie sa fie preluat de la banca prin interfata web in limba romana.
Tips: in cazul in care procedura nu identifica in baza de date furnizorul sau clientul puteti corela terti prin adaugarea unui “contact” care sa fie egal cu denumirea afisata de banca.
Cum se stabilesc automat conturile si analiticele?
1. daca tertul se afla in baza de date si operatia este o incasare se stabileste ca si cont 411
2. daca tertul se afla in baza de date si operatia este o plata se stabileste ca si cont 401
3. Transfer – 5121 – se identifica contul corespondent prin intermediul rubricii “cod IBAN” care trebuie sa existe completat pentru fiecare cont in catalogul banci.
4. Suma transferata din linia de credit – 5191 – se identifica contul corespondent prin intermediul rubricii “cod unic” care trebuie sa existe completat pentru fiecare cont in catalogul banci.
5. Taxe si comisioane – 627
6. Comision pe operatiune – 627
7. Realimentare – 5191
8. Retragere numerar – 5311 – a fost adaugata rubrica casa in catalogul banci.
In cazul conturilor care au stabilita referinta (401, 411, etc) aplicatia foloseste metoda “achita automat” disponibila in fereastra “referinte”.
In cazul in care nu se pot crea referinte operatia este marcata corespunzator si este prezentata in fereastra “import extras de cont”.


2.9.5 – 06/10/2014
Salarii
Se actualizeaza coeficientii aferenti salariilor valabili incepand cu 01/10/2014.


 2.9.4 – 15/09/2014
A fost completata procedura de inlocuire a diacriticelor pentru informatiile despre terti preluati de la ANAF.


2.9.3 – 11/09/2014
Articole – Etichete articole
A fost implementata posibilitatea de a modifica cantitate de etichete / articol. Modificarea se realizeaza direct in tabel la rubrica cantitate.
Contabilitate – balanta de verificare
A fost modificata procedura de calcul pentru soldurile finale din balanta de verificare.
Pana la varianta anterioara totalul general insuma soldurile aferente conturilor analitice.
Incepand cu aceasta varianta totalul general insumeaza soldurile conturilor sintetice.
Gestiune – POS & FrontOffice POS + POS Touch
A fost adaugata optiunea “Nu se accepta discount” in Utile/Setari/POS. Bifand aceasta rubrica utilizatorii nu mai au acces la functiile “discount global” si  “discount la nivel de rand”.
Incasari si plati – Registru de banca
A fost implementata functia de modificare a datei unui document in fereastra “registru de banca”.
Utilizatorii de tip “administrator” vor avea disponibila implicit aceasta functie.
Pentru ceilalti utilizatori functia este disponibila doar daca se acorda dreptul de “modificare” pentru fereastra “registru de banca” (Utile/Utilizatori & Drepturi).
Incasari si plati – Registru de casa
A fost adaugata optiunea “La apelarea registrului de casa se completeaza automat data cu data curenta” in Utile/Setari/Registru de casa.
Atentie!!! aceasta optiune este valabila la fiecare deschidere a ferestrei.
TVA la incasare – a fost modificata procedura de stabilire a “TVA la incasare”.
Vanzari

Pana la varianta anterioara in fereastra “Date despre firma” exista rubrica “TVA la incasare”.
Incepand cu aceasta varianta rubrica a fost eliminata si a fost creata o tabela si o fereastra speciala prin intermediul careia trebuie sa definiti perioadele in care firma dvs. a fost sau este cu “TVA la incasare”. In cazul societatilor care au fost de mai multe ori in sistem trebuie sa completati in tabela fiecare perioada.
Aplicatia stabileste pentru fiecare document in parte daca este sau nu este cu “TVA la incasare” bazandu-se pe informatiile introduse de dvs. in noua tabela.
In momentul selectarii unei firme, in cazul in care informatiile introduse de dvs. nu corespund cu cele din baza de date pusa la dispozitie de ANAF, veti primi un mesaj prin care vi se solicita ca ati luat la cunostinta.
Atentie!!! Noua tabela nu se actualizeaza automat.
Este singurul mod prin care puteti stabili starea corecta a firmei dvs. inaintea publicarii informatiilor de cei de la ANAF.
Achizitii
Pana la varianta anterioara stabilirea “TVA-ului la incasare” in cazul furnizorilor se baza pe rubrica “TVA la incasare” din fereastra “Terti”.
Incepand cu aceasta varianta:
– daca NU aveti bifata optiunea Activeaza consultarea “Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” din “Utile/Setari/Speciale” aplicatia se comporta ca si pana la varianta anterioara;
– daca aveti bifata optiunea Activeaza consultarea “Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” din “Utile/Setari/Speciale” aplicatia evalueaza si stabileste “TVA-ul la incasare” in functie de data documentului.
Totusi ramane la latitudinea dvs. daca documentul respectiv este sau nu cu “TVA la incasare”.
Schimbarea manuala din “TVA la incasare” in “TVA exigibil” si viceversa.
In cadrul documentelor eticheta “TVA” pozitionata intre “Valoare” si “Total” se transforma in “TVA*” sau “TVA inc*” . Prin click-stanga de mouse pe aceasta eticheta puteti opta pentru “TVA la incasare” sau “TVA exigibil”. (in varianta anterioara aceasta optiune era disponibila pe eticheta ‘Furnizor’)
Din analiza noastra efectuata asupra informatiilor puse la dispozitie in “Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” am constatat ca in anumire cazuri diferentele dintre data intrarii / iesirii din sistem si data actualizarii/publicarii sunt destul de mari.
Din analiza au rezultat:
“aproximativ 50000 intrari in sistem publicate cu intarziere de cel putin o zi”
“aproximativ 116000 iesiri din sistem publicate cu intarziere de cel putin o zi”
Contabilitate – Jurnale
A fost modificata procedura de verificarea a numerelor de documente pentru jurnalul de cumparari si a fost adaugata procedura de verificare a numerelor de documente pentru jurnalul de vanzari..
Pana la varianta anterioara se raportau ca posibile erori bonurile fiscale cu acelasi numar de la acelasi furnizor.
Incepand cu aceasta versiune un document se considera dublu daca in baza de date se regasesc de mai multe ori urmatoarele informatii :
Cumparari – bon fiscal – tert, numar, serie si data
Cumparari – factura – tert, numar, serie
Vanzari – bon fiscal – numar, serie si data
Vanzari – factura – numar, serie
Trebuie sa aveti in vedere ca aceasta procedura verifica numai intervalul pentru care vizualizati jurnalul.
Daca aveti de la acelasi furnizor in luna ianuarie o factura cu numarul 1245 si in martie alta factura cu acelasi numar, aplicatia nu il considera dublu daca vizualizati jurnalul din martie. Daca vizualizati jurnalul pentru lunile ianuarie-martie veti fi atentionati ca aveti numere duble.


2.9.2 – 12/08/2014
Terti
A fost adaugata posibilitatea de a acorda discounturi & termene de plata pe gestiuni. Pentru a activa aceasta functie trebuie sa bifati rubrica “Activare discount & termen plata / gestiuni. In catalogul “Terti”, in dreptul rubricii “termen plata (zile)” a fost adaugat butonul “*” care va prezinta gestiunile existente si puteti stabili discountul si termenul de plata pentru clientului respectiv.


2.9.1 – 04/07/2014
Salarii
Se actualizeaza coeficientii aferenti salariilor valabili incepand cu 01/07/2014.
Gestiune – Comenzi, Avize si Facturi
A fost adaugata rubrica Nr.DPC – Nr. departament client.
Acest numar este preluat automat daca folositi EDI si este completat automat in documente in toate cazurile.
Daca primiti comenzi manuale puteti introduce acest numar in rubrica aferenta.
Terti
A fost adaugata pagina Departamente. Pentru fiecare departament aveti la dispozitie 3 rubrici: Prefix, Nr.DPC si Denumire .
Anumiti clienti cer ca pe factura sa apara un text de genul “SEGMENT: 335 – BAUTURI” / “RAION: 344 – BAUTURI ALCOOLICE” / “DEPARTAMENT 355 VINURI”, etc. Textul care apare pe factura este format din  Prefix+Nr.DPC+Denumire.


2.9.0 – 22/05/2014
Contabilitate – Jurnale
A fost implementata o procedura prin care se coreleaza datele din “Jurnale” cu datele din “Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” (numit in continuare “registru”). Nu sunt luate in calcul bonurile fiscale.
Trebuie sa aveti bifata rubrica Activeaza consultarea “Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” din Utile/Setari/Speciale.
Pentru optimizare au fost luate in calcul platile initiale. Daca efectuati plati cu efecte (BO/CEC) va rugam sa introduceti corect facturile de achizitie. 
Cand apar erorile?
-furnizorul este in registru; documentul este inregistrat exigibil
-furnizorul nu este in registru; documentul este inregistrat neexigibil
-documentul este inregistrat neexigibil; firma dvs. este in registru; document incasat numerar
Tipurile de eroare cumparari:
1. grav
– furnizorul este in registru; documentul este inregistrat exigibil si nu a fost platit pana la sfarsitul lunii in care a fost emis
2. grav partial
– furnizorul este in registru; documentul este inregistrat exigibil si nu a fost platit integral pana la sfarsitul lunii in care a fost emis
3. platit
– furnizorul este in registru ; documentul este inregistrat exigibil si a fost platit integral pana la sfarsitul lunii in care a fost emis
fara TVA la incasare
– furnizorul nu este  sau a iesit din registru ; documentul este inregistrat neexigibil
firma dvs. este cu TVA la incasare
– nu conteaza cum este inregistrat furnizorul daca firma dvs. este in registru – pentru acest caz toate documentele trebuie sa fie teoretic cu TVA la incasare
Tipurile de eroare vanzari:
1. grav
-documentul este inregistrat neexigibil; firma dvs. este in registru; document incasat numerar
Atentie!!! exista posibilitatea ca in luna respectiva sa nu existe erori,  iar peste o anumita perioada sa apara .
Trebuie sa aveti in vedere ca in anumite cazuri,  informatiile din registru sunt actualizate cu intarziere.
Exista inclusiv corectii retroactive (pentru exemple va rog sa verificati pe www.anaf.ro/IncasareTVA urmatoarele coduri: 15268827, 14465022, 8415941, 15864331).
A fost adaugata rubrica “TVA incasare incorect” (in partea stanga-jos a ferestrei). Bifand acesta rubrica obtineti lista documentelor inregistrate incorect. Aceste documente se pot lista prin intermediul butonului “Listare TVA incasare incorect”.
In locul butonului “Listare” apar in functie de context “Listare jurnal de cumparari”, “Listare jurnal de vanzari” sau “Listare TVA incasare incorect”.


2.8.9 – 08/05/2014
Gestiune – Mijloace fixe
BugFix: Mijloacele fixe care au fost stornate puteau fi preluate in tabelul de amortizari.


2.8.8 – 30/04/2014
Gestiune – Facturi furnizori
BugFix: A fost corectata eroarea care aparea la intrarea in fereastra “Cheltuieli inregistrate in avans”
Contabilitate – D394
A fost implementata procedura de eliminare a diacriticelor. Cu aceasta ocazie se elimina eroarea de “parsare” care aparea la validarea declaratiei.
Terti – Interogare OpenApi.ro
A fost implementata procedura de eliminare a diacriticelor cu ocazia preluarii datelor de pe serverul OpenApi.ro.
Gestiune – Clienti
A fost adaugata optiunea “Numerotare la salvarea documentului”. Numerotarea este valabila pentru Comenzi si Facturi. Pentru implementare trebuie sa stabiliti numerele in fereastra “Serii si numere” apelabila din Utile/Setari/Tranzactii in RON. Pentru “facturi clienti” trebuie sa declarati numere pentru facturi si bonuri fiscale pe fiecare gestiune. Trebuie sa aveti in vedere ca in tabela aferenta facturilor “tip document+numarul+seria+anul” trebuie sa fie unice.
Declarari corecte:
BF – GESTIUNE 1 – plaja 1 – 10000
BF – GESTIUNE 2 – plaja 10001 – 20000
FV – GESTIUNE 1 – plaja 1 – 10000 – SERIA – XXX
FV – GESTIUNE 2 – plaja 10001 – 20000 – SERIA – XXX
FV – GESTIUNE 1 – plaja 1 – 10000 – SERIA – XXX
FV – GESTIUNE 2 – plaja 1 – 20000 – SERIA – YYY
Declarari incorecte (numarul de document se dubleaza):
FV – GESTIUNE 1 – plaja 1 – 10000 – SERIA – XXX
FV – GESTIUNE 2 – plaja 1 – 10000 – SERIA – XXX
Daca implementati aceasta procedura optiunile “Numar automat” si “tine cont de user” disponibile in paginile “Comenzi clienti” si “Facturi clienti” nu mai sunt valabile. Numerotarea se va efectua in mod automat fara posibilitatea de a schimba numarul de document.
“Numerotarea la salvarea documentului”
– este disponibila in ferestrele: Facturi clienti, POS, FrontOffice – POS, FrontOffice – POS -Touch
– nu este disponibila in ferestrele: Facturare Contracte & Interventii, Contracte de paza si protectie, Curse


2.8.7 – 07/04/2014
Setari – Email – FTP – EDI
A fost schimbata rubrica “server email” in rubrica de tip lista.
In aceasta lista au fost adaugate serverele SMTP ale gmail si yahoo. Pentru aceste servere trebuie sa folositi portul 465 si sa bifati rubrica SSL.
Utile – Accept
A fost adaugata fereastra “Accept”. Prin intermediul acestei proceduri se poate cere acceptul incasarii prin BO/CEC precum si vanzare pe CREDIT din modulul FrontOffice – Point of sale – Touch.


2.8.6 – 01/04/2014
Setari – Periferice
A fost adaugata pagina “Periferice”.
Activare cititor coduri de bara COM: se poate folosi cu cititoare de coduri de bara atasate la porturi COM care nu transmit date in sistem “HID keyboard”
Activare afisal COM: se poate folosi cu modelul VDF220E (functioneaza independent de casa de marcat)
Setari – E-mail, FTP, EDI
A fost adaugat protocolul SSL. Pentru activarea acestuia trebuie sa folositi porturile 465 sau 587 si un server SMTP.
Deasemenea a fost adaugat si butonul “Test” care are ca efect trimiterea unui email de test propia dvs. adresa.
In cazul in care doriti sa folositi aplicatia pentru a trimite email prin gmail.com, yahoo.com, etc., trebuie sa aveti in vedere ca anumiti furnizori nu activeaza in mod automat serviciul SMTP. In anumite cazuri trebuie sa aveti un abonament pentru un asemenea serviciu.
Daca doriti sa implementati acest protocol trebuie sa luati legatura cu cei care va ofera gazduirea casutelor de email si sa cereti informatii suplimentare.
Incasari si plati
BugFix: in cazul utilizatorilor normali nu se incarcau analiticele aferente “registrului de banca” si a “registrului de avansuri”.
Toate verificarile se efectuau prin intermediul drepturilor acordate utilizatorului pentru “case”.
Gestiune -numerotare NIR
A fost implementata numerotarea automata a NIR-urilor. Pentru a activa acest sistem de numerotare trebuie sa definiti plaja de numere pentru NIR (vezi: Tranzactii RON/ serii si numere)
Atentie!!! Numerele se aloca in momentul validarii unui document. Ordinea de introducere a documentelor trebuie sa fie cea corecta. 
In acest moment aceasta procedura este valabila pentru “avize si facturi furnizori”.
Setari – Terti
A fost adaugata posibilitatea de a aloca o lista de pret de tip “lista de pret client” mai multor clienti. Pentru a activa aceasta functie trebuie sa bifati rubrica “Stabilire lista pret vanzare / client” din “Setari/Terti”.
A fost adaugata posibilitatea de a acorda discounturi pe grupe de articole. Pentru a activa aceasta functie trebuie sa bifati rubrica “Activare discount pe grupe de articole. In catalogul “Terti”, in dreptul rubricii discount client a fost adaugat butonul “*” care va prezinta grupele de articole unde puteti stabili discountul oferit clientului respectiv.


2.8.5 – 23/03/2014
Salarii
BugFix: aparea o eroare in ecranul “Lichidare” generata de procedura de impartire a cheltuielilor pe centre de cost.


2.8.4 – 24/03/2014
Gestiune – Facturi clienti
A fost definita o eticheta speciala in care sunt prezentate informatii despre documentul care este in relatie cu documentul afisat.
Este valabila pentru bonuri fiscale pentru care a fost emisa factura si pentru facturile aferente bonurilor fiscale.
Click-mouse pe aceasta eticheta va prezinta documentul care este in relatie cu documentul afisat.
Gestiune – Articole
Au fost adaugate rubricile UM alternativa si Cantitate alternativa. Sunt utile pentru etichetele de raft.
Au fost adaugate 3 formate de etichete in care pretul este exprimat si in UM alternativa precum si in Bax/Set.
A fost adaugata fereastra “Etichete articole” prin intermediul careia puteti lista rapid etichetele necesare.
In setarile aferente ferestrei “Articole” a fost adaugata rubrica “Pagina activa”.
In aceasta rubrica puteti stabili pagina activa la deschiderea ferestrei (Caracteristici, Echivalente, Utilizari, Compozitie, Livrare, Descriere).
Salarii
A fost modificata procedura care creaza nota contabila aferenta salariilor. De la aceasta versiune nota contabila se creaza pe centre de cost. Atasarea angajatilor la cetrele de cost se efectueaza prin “Colective”. Fiecare colectiv poate sa fie atasat de un centru de cost.
Contabilitate – Note contabile
In tabelul in care sunt prezentate operatiile contabile a fost adaugata rubrica “Centru cost”.


2.8.3 – 18/03/2014
Cataloage
A fost adaugata optiunea “Copiere cod bara” in fereastra “Preturi vanzare” care are ca efect copierea codurilor de bara din catalogul de articole in listele de pret.
EAN
A fost modificata procedura de recunoastere automata a codurilor de bara.
Pentru coduri de bara formate din 12 caractere se foloseste implicit UPC-A.
Modulul EDI – Tecnet
A fost implementat formatul de import pentru nota de receptie: Tecnet – Format XML 3 – ExpertSupplier


2.8.2 – 14/03/2014
Cataloage
A fost adaugata fereastra “Angajati – cumul”. Este utila in cazul in care ati declarat un angajat de doua ori in baza de date. Procedura de cumulare este identica cu cea din fereastra “Cumulare terti”.
Gestiune – Facturi clienti
A fost adaugata posibilitatea de a atasa o nota la mai multe documente. In tabelul prezent in fereastra “Facturi clienti/Cautare”a fost adaugata rubrica “*” prin intermediul careia puteti selecta facturile pentru care adaugati o anumita nota.


2.8.1 – 07/03/2014
Terti
A fost adaugata posibilitatea de a stabili procente de discount pe grupe de articole.
Activarea optinunii se realizeaza in Utile/Setari/Terti/Activare discount pe grupe de articole.
Actualizarea discounturilor se realizeaza prin apasarea butonului “*” din dreptul rubricii “Discount vanzari” din fereastra “Terti”.
Salarii
A fost adaugat raportul “Adeverinta venit” in ecranul “Fise fiscale”.
Gestiune – mijloace fixe
Bugfix: Nota contabila pentru amortizare era incorecta (68=2X in loc de 68=28). Pentru rectificarea erorilor va rugam sa deschideti luna contabila de la care ati inceput sa folosit modului mijloace fixe.


2.8.0 – 27/02/2014
Generale
A fost diminuat timpul de asteptare a raspunsului pentru interogarea OpenApi.ro la 5 secunde.
Pana la aceasta variata timpul era 30 secunde.
Gestiune – Vanzari
A fost implementata o optiune prin care se pot atasa “note” la documente.
Notele se pot atasa prin apelarea ecranului “Note document” disponibil la apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe ecranele respective.
Deasemenea a fost adaugat in meniul “Utile” optiunea “Note” prin care se pot apela ferestrele “Note” si “Note – actiune”. Prin intermediul ferestrei “Note – actiune” se pot declara actiunile. Valorile implicite sunt: EMAIL, EDI
Trimiterea unui email din fereastra”Facturi clienti” inregistreaza implicit o nota in care se noteaza aceasta trimitere.
Atentie!!! Fisierele atasate unui email nu sunt salvate in nota. Nota contine doar denumirea fisierelelor atasate.
In ferestrele de cautare aferente ecranelor in care puteti atasa note a fost adaugata rubrica “Note”. Puteti filtra documentele in functie de aceasta rubrica.


2.7.9 – 15/02/2014
Salarii
Bug fix: Declaratia 112 – aparea un mesaj de atentionare pentru calculul incorect al “sumei de incasat”.


2.7.8 – 13/02/2014
Salarii
Bug fix: in ecranul de Angajati nu se completa lista “Tip angajat” cu valorile aferente anului lunii de salarii.
Contabilitate – D205
A fost adaugata posibilitatea salvarii in fisier de tip text.


2.7.7 – 07/02/2014
Salarii
A fost modificata declaratia 112.
Intrastat
A fost modificat catalogul NC8 pentru anul 2014.
Pentru verificarea diferentelor va rugam sa vizualizati “Catalog NC8 – vechi si nou” si “Catalog NC8 – vechi si nou (miscari)”
Deasemenea trebuie sa instalati aplicatia intrastat pentru anul 2014 disponibila pe site-ul www.intrastat.ro. Dupa instalarea aplicatiei “Intrastat” trebuie sa importati catalogul NC8 aferent anului 2014. Informatii despre instalare le gasiti pe site-ul www.intrastat.ro.


2.7.6 – 31/01/2014
Terti – Acorduri comerciale
A fost eliminata alocarea unica a unui articol in cadrul unui acord comercial.
A fost modificat raportul “Pivot Vanzari&Bonus”
Gestiune – MF
BugFix: a fost corectat raportul “Mijloace fixe”
Front Office
Au fost implementate functiile “Factura conform Bon fiscal” si “Stornare”.


2.7.5 – 27/01/2014
Contabilitate – D205
A fost modificata declaratia 205.


2.7.4
Inchidere luna contabila
BugFix: Aparea mesaj de eroare llDocumenteNevalidate la inchiderea de luna. Se intampla doar daca existau documente nevalidate.


2.7.3
Contabilitate – Declaratii
A fost adaugata pagina Declaratii in Setari/Contabilitate.
Puteti sa stabiliti ce fel de declaratie depuneti Lunara/Trimestriala/Semestriala/Anuala.
In cazul declaratiei lunare se completeaza automat perioada si tipul declaratiei (D394 si D390)
Contabilitate – Optimizare
La deschiderea ferestrei “Fisa de cont” nu se mai efectueaza calcule.
Inchiderea TVA-ului neexigibil a fost optimizata.
Optimizare intrare in aplicatie
A fost adaugata pagina Pornire in Setari/Generale.
Incepand cu aceasta versiune puteti sa dezactivati procedurile de verificari:
-Facturi furnizori neachitate (EXTERN)
-Facturi furnizori in curs de aprovizionare neinchise (EXTERN)
-Avize furnizori & clienti neinchise (INTERN)
-Avize furnizori & clienti neinchise (EXTERN)
-Articole cu aceeasi denumire
-Liste de pret care expira


2.7.2
Contabilitate – Jurnale
A fost anulat termenul de 90 de zile pentru exigibilitatea automata a TVA-ului colectat.

In aceasta regula intra toate facturile cu sold la 31/12/2013.
Facturile care au fost emise si neincasare si a caror data + 90 zile depaseste data de 31/12/2013 nu mai devin exigibil automat.
Contabilitate – Declaratia 394 
A fost implementata procedura de declarare a cerealelor.


2.7.1
Generale
A fost adaugata pagina “Speciale” in Setari.
Rubricile din aceasta pagina sunt valabile pentru toate firmele.
Pe aceasta pagina au fost mutate rubricile:
    Dezactiveaza cautarea versiunilor noi pe serverul SoftTeam.ro (a fost in Generale)
    Dezactiveaza preluarea cursului valutar de pe serverul SoftTeam.ro (a fost in Generale)
    Interogare OpenApi.ro – incarca date terti din baza de date diponibila pe OpenApi.Ro (a fost in Terti)
    Activeaza consultarea “Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” (a fost in Terti)
    Dezactiveaza atentionarea pentru documente necontate (rubrica noua)
    Dezactiveaza atentionarea pentru documente nevalidate (a fost in Generale)
A fost adaugata rubrica “descarca de pe ANAF.ro ( daca NU bifati aceasta rubrica fisierele se descarca de pe SoftTeam.ro )”
Incepand cu aceasta versiune am pus la dispozitia dvs. posibilitatea de a descarca actualizarile “Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” de pe site-ul SoftTeam.ro. Transferul datelor de pe site-ul Anaf.ro catre SoftTeam.ro se efectueaza in fiecare dimineata la ora 6:15.
In cazul in care lucrati noaptea este posibil sa primiti un mesaj de eroare in ceea ce continutul fisieerului descarcat de pe site.


2.7.0
Contabilitate – Jurnale
BugFix: in cazul facturilor care prezentau sold dar TVA-ul la incasare era stins nu se eliminau din jurnal.
Ex: Baza: 0.01 si TVA: 0. Pana nu se incasa si baza de 0.01 nu se stingea documentul.
Terti
A fost creata posibilitatea de a descarca de pe site-ul ANAF baza de date RTVAI – ‘Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul tva la incasare’.
In fereastra “Terti” a fot creata o pagina noua denumita “TVA la incasare” care va prezinta starea respectivului tert.
Pentru a activa aceasta functie trebuie sa bifati rubrica aferenta din setarile aferente ferestrei ‘Terti”.
Momentan se dezvolta verificarea jurnalelor cu informatiile din acest registru.


2.6.9
Contabilitate – Jurnale
BugFix: in cazul facturilor care contineau pozitii cu “TVA la incasare” +” TVA inversa” + “TVA exigibila” si pe lana cele enumerate si stornari aplicatia nu efectua stingerea “TVA-ului la incasare” in intregime.


2.6.8
Contabilitate – Jurnale
Au fost adaugate 2 rubrici pentru verificare. Soldul initial si soldul final al “TVA-ului la incasare”. Aceste rubrici apar in partea drepta-jos a ecranului, in dreptul etichetei “Balanta”. Daca una din aceste rubrici isi schimba culoarea de fond in rosu va rugam sa luati legatura cu noi.
A fost deasemenea introdus un buton denumit “Contari incorecte TVA neexigibil”. Aceasta procedura verifica inregistrarile de genul 4428.A = 401 si verifica existenta bazei in catalogul contari jurnale (704=401 – care este incorect). 
BugFix: “TVA la incasare”
– vizualizarea unui jurnal dintr-o luna inchisa calculele nu erau efectuate corect.
– in cazul incasarilor prin efecte jurnalul de vanzari nu afisa suma corecta pentru TVA neexigibil.
– documentele care contineau operatii cu plus si operatii cu minus iar totalul final era ZERO nu erau inchise niciodata.
– in cazul documentelor care contin pozitii negative cu “TVA deductibil” si pozitii pozitive cu “TVA la incasare” se stinge automat “TVA-ul la incasare” cu cel “TVA deductibil”.
– in cazul documentelor care contin pozitii negative cu “TVA la incasare” si pozitii pozitive cu “TVA deductibil” se stinge automat “TVA-ul la incasare” cu cel “TVA deductibil”


2.6.7
Contabilitate – Declaratia 394 
A fost modificata declaratia 394 conform legislatiei in vigoare.
Va rugam sa nu depuneti declaratia 394 pentru firmele care au operatii cu cereale.
Vom publica in curand o noua versiune valabila pentru aceste firme.

Contabilitate – Facturi export
BugFix: la cautare se primea un mesaj de eroare “Unknown member TXTNRREC”


2.6.6
Gestiune – POS & FrontOffice
A fost implementata o functie de verificare a “pretului maxim” declarat in listele de pret.
Articolele care au stabilit pret maxim se vor vinde doar la acest pret pe bonuri fiscale.
Pretul de vanzare va fi considerat pret final. Deasemenea aceste miscari nu suporta discount.
Terti
A fost implementata o procedura pentru interogarea unei baze de date oferita dezvoltatorilor romani de site-ul OpenApi.ro
Aceasta procedura poate activata in Utile/Setari/Terti – interogare OpenApi.ro
In cazul in care CUI-ul introdus in catalogul terti se regaseste in aceasta baza de date sunt preluate informatiile:
Denumire, R.C., atributul fiscal, Adresa, Localitate, Judet, Telefon
In acest moment site-ul informeaza utilizatorii ca este in regim BETA.
Informatiile oferite sunt doar informative.
Pentru verificarea acestora va rugam sa folositi metodele clasice de verificare disponibile pe www.mfinante.ro


2.6.5
Gestiune – Clienti
A fost adaugata rubrica “Livrare” in Comenzi-Avize-Facturi. Incepand cu aceasta versiune puteti stabili punctul de lucru al clientului un se efectueaza livrarea marfurilor.
A fost modificata ordinea de parcurgere rubricilor din ferestrele enumerate mai sus.
In pagina de cautare aferenta acestor ferestre nu se mai accepta filtrarea informatiilor fara a stabili data de inceput a perioadei.
A fost adaugat un raport nou denumit “Factura A4 punct – livrare”.
Momentan este singurul raport in care este evidentiat punctul de lucru la care se efectueaza livrarea.
Gestiune – POS
A fost modificata procedura care verifica data documentului.
Daca incepeti introducerea un document intr-o zi si il terminati ziua urmatoare vanzarea va fi inregistrata in ziua urmatoare.
Deasemenea a fost introdusa posibilitatea de a lucra si pentru prima zi dintr-o luna nedeschisa.
Prin aceasta facilitate nu trebuie sa se apeleze la administrator pentru deschiderea de luna in noaptea respectiva.
Nu se accepta decat adaugarea vanzarilor si a incasarilor.
Daca se inregistreaza un document eronat trebuie sa asteptati interventia adminitratorului.


2.6.4
Au fost adaugate 3 optiuni in Setarile aferente vanzarilor:
Se vand doar baxuri – valabila pentru toate articolele care au completata rubrica “In bax”
Nu se accepta vanzari mai mici decat cantitatea stabilita in rubrica “Cmd. minima”
    Se vand doar baxuri — valabila doar pentru articolele care au completata rubrica “Cmd minima”
Atentie!!!
Cantitatea comandata specificata in comenzile primite prin EDI poate fi modificata automat conform noilor reguli.
Pentru fiecare articol la care se modifica cantitatea apare un comentariu.
Daca primiti o comanda de 31 bucati si cantitatea minima stabilita este 36 comentariul va fi “!!! Cant. initiala: 31.000” iar cantitatea se modifica in 36.
Daca primiti o comanda de 31 bucati si cantitatea minima stabilita este 30 comentariul va fi “!!! Cant. initiala: 31.000” iar cantitatea se modifica in 36.
Formula pentru rotunjire este : (INTREG(CantitateComandata / InBax)+1) * InBax >> (31/6)=5+1=6*6=36
Setari / EDI
A fost adaugata rubrica “Nr. ID client se preia din mesajul EDI (client unic)”.
Puteti inregistra clientul in “catalogul terti” o singura data cu rubrica “Nr. ID client” completata sau nu.
La primirea comenzii rubrica “Nr. ID client” va fi incarcata din mesajul EDI pentru fiecare comanda in parte.
Exista o exceptie: AUCHAN ROMANIA SA nu trimite aceasta informatie.
Pentru acest caz trebuie sa completati rubrica “Nr. ID client” pentru fiecare comanda primita.
Cu aceasta ocazie “Nr. ID Client” se preia automat din Comanda > Aviz si din Aviz > Factura.
Catalogul terti
A fost adaugata rubrica “Comenzi (InBax)”.
In cazul comenzilor primite prin EDI cantitatea comandata se inmulteste cu cantitatea stabilita in rubrica “In bax” de la nivelul articolului.


2.6.3
Implementare module EDI – Tecnet & Doc-Process
    Doc-Process – Facturi clienti (Carrefour v.1.0)
    Tecnet – Comenzi clienti (format xml 7)
    Tecnet – Facturi clienti (Carrefour v.1.0)
    Tecnet – Facturi clienti (format xml 2)
    ExpertSupplier – Comenzi clienti (Versiunea 1.0)
    ExpertSupplier – Receptii clienti (Versiunea 1.0)
    ExpertSupplier – Facturi clienti (Versiunea 1.0)
Momentan raspunsurile la facturi nu sunt procesate.
Verificarea acestora se va efectua pe site-ul providerului sau a clientului.


2.6.2
Implementare modul EDI – ExpertConnector
A fost implementat modului EDI – pentru activarea acestuia va rugam sa luati legatura cu Soft Team Solutions SRL
Acest modul se achizitioneaza separat de licenta de utilizare a aplicatiei.
Ferestre actualizate: Articole, Preturi de vanzare, Comenzi clienti, Avize Clienti, Facturi clienti.
Prin functiile implementate in acest modul puteti primi si trimite urmatoarele documente:
    Primire “Comenzi clienti”
    Trimitere “Aviz de expeditie clienti”
    Primire “Receptiile la client”
    Trimitere “Facturi clienti”
A fost implementata procedura de creare a “avizului de retur” in cazul receptiilor partiale.
A fost implementata procedura de creare a “facturii de vanzare” in baza “avizului de expeditie”.


2.6.1
Articole
A fost adaugata rubrica “Tip cod bara”.
De la aceasta versiune aveti posibilitatea de a introduce mai multe tipuri de coduri de bara: EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, Standard 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128 (A,B,C), Code 39 + Extended, UPC-E, UPC-A.
Daca folositi coduri de bara trebuie sa apelati procedura de verificare si completare a tipului de cod.
Aceasta procedura este disponibila in “Catalog articole” – “F7 Verificare cod bare”.
Procedura de verificare recunoaste in mod automat codurile de bara EAN-8 si EAN-13.
Daca ati introdus in baza de date si alte coduri va rugam sa completati tipul codului de bara pentru fiecare articol.
Gestiune / POS & FrontOffice / POS
A fost implemenentata posibilitatea de a efectua vanzari prin intermediul codului de bara suplimentar.
In momentul scanarii unui cod de bare suplimentar se identifica articolul si inmulteste cantitate vanduta cu rubrica “in bax” (ex. 6*CodBaraS si “in bax” = 12 rezulta 72 unitati vandute)
Atentie!!! Daca rubrica “in bax” este mai mica sau egala cu 1 primiti un mesaj de eroare si vanzarea nu este luata in calcul.


2.6.0
Contabilitate – Declaratia 394
Nu se mai declara facturile simplificate incepand cu luna august 2013 – (Ordin 2986 din 09.09.2013)


2.5.9
POS & FrontOffice
A fost modificat programul de listare bonuri fiscale. Pana la aceasta varianta se puteau transmite doar procentele de TVA 24% si 0%.
Incepand cu aceasta variata se pot trimite procentele 0%, 5%, 9% si 24%.
Trimiterea se efectueaza astfel: 0 = 0%, 1 = 24%, 2 = 9%, 3 = 5% (Activa)
Trimiterea se efectueaza astfel: 1 = 24%, 2 = 9%, 3 = 5%, 4 = 0% (Datecs)
In cazul in care firma dvs. efectueaza vanzari cu procente de TVA 9% si 5% casa de marcat fiscala trebuie setata conform valorilor specificate mai sus.
Contracte de paza si protectie
A fost corectata emiterea facturii pentru contractele care au anexe in mai multe devize.
Contabilitate – Declaratia 394
A fost implementata procedura de declararea a bonurilor fiscale de tip “factura simplificata”.
Daca clientul nu este declarat in catalogul de terti NU este preluat in declaratie.
Puteti vizualiza aceste erori prin bifarea rubricii: “CUI eronat / TERT inexistent”.


2.5.8
Articole
A fost adaugata rubrica “compozitie” in catalogul de articole si in fereastra de definire a caracteristicilor.
Prin intermeniul fereastrei “Traduceri caracteristici” se pot extrage si traduce caracteristicile. Tot din aceasta fereastra puteti apela functia de completare automata a compozitiei cu valorile traduse.
In fereastra de cautare aferenta catalogului de articole a fost adaugata rubrica “fara compozitie” pentru filtrarea articolelor care nu au completata rubrica compozitie.
Generale
BugFix: listarea notei contabile din ferestrele aferente meniului gestiune genera un mesaj de eroare.


2.5.7
Generale
A fost implementat un nou sistem de redare a sunetului.
In setarile generale a fost adaugata optiunea “Sunet” care are trei valori:
1. fara sunet
2. Sound player (XP) – (recomandat pentru sisteme de operare XP)
3. WM Player (Server) – (recomandat pentru sisteme de operare Server)
Atentie!!! Redarea sunetul a fost oprita cu ocazia acestei implementari. Pentru activarea acestuia va rugam sa selectati una dintre optiuni. Este valabila pentru firmele care folosesc POS-ul din gestiune sau cel din FrontOffice.
BugFix: in cazul sistemelor server redarea sunetului bloca aplicatia aleator.
Gestiune – Facturi clienti
A fost implementata procedura de listare a CUI-ului pe bonul fiscal.
Pentru a lista CUI-ul pe bonul fiscal trebuie sa il completati in fereastra “Facturi clienti”, activand rubrica “Date client”. Listarea CUI-ului pe bonul fiscal se efectueaza doar daca acesta este corect.
Aplicatia nu este inca pregatitata sa declare aceste “bonuri fiscale” in declaratia 394.


2.5.6
Generale
BugFix: Aparea mesajul de eroare “Fisier nedeschis” dupa prima listare a unui document. Listarea se efectua corect dar mesajul era deranjant.
BugFix: Daca se bifa rubrica “Afisare ferestre active” sau daca se apela meniul “Ferestre” aplicatia putea genera erori atunci cand se lista un document pe ecran.


2.5.5
Generale
A fost implementata o procedura de salvare a erorilor in subdirectorul __LOG din cadrul directorului firmei. In cazul aparitiei unei erori, aceasta este salvata automat in acest director chiar daca nu raportati eroarea prin email.
Articole – preturi vanzare
A fost implementata procedura de verificare a procentului de TVA introdus in lista.
BugFix: In anumite situatii nu se putea efectua deschiderea de luna. Se primea mesajul “Abort, Retry, Ignore”.
Articole
A fost adaugata posibilitatea de seta un director extern pentru pozele aferente articolelor. Prin bifarea rubricii “Director poze” activati o rubrica in care puteti stabili in ce director salvati pozele. Directorul nu trebuie sa contina spatii. Atentie!!! cu acesta ocazie pozele nu se vor salva atunci cand efectuati un backup.
Salarii
A fost finalizata procedura de urmarire a concediilor de odihna.


2.5.4
FrontOffice
Au fost mutate informatiile de conectare la baza de date externa pentru magazinul online in pagina de setari aferenta ferestrei FrontOffice (Utile/Setari/FrontOffice). Au fost adaugate doua rubrici de tip text pentru trimiterea unei comenzi HttpRequest dupa exportul de date si dupa importul de date catre si din baza de date a magazinului online.
A fost adaugata rubrica “Se emit numai facturi (PJ & PF). Prin bifarea acestei rubrici toate comenzile primite in magazinul online se vor livra numai prin intocmirea unei facturi de vanzare.
Gestiune – Comenzi clienti
In setarile acestei ferestre a fost adaugata rubrica “Activare urmarire deviz service”. Prin bifarea acestei rubrici activati butonul “Deviz” in fereatra “Comenzi clienti”. A fost creata o fereastra in care puteti introduce informatii suplimentare despre masina primita in service (Nr. inmatriculare, marca, tip, serie sasiu & motor, capacitate, putere, km-bord, echipa de lucru, stare, defecte reclamate & constatate)


2.5.3
Gestiune – Facturi clienti
A fost adaugata posibilitatea de a schimba tipul de document.
Pentru a schimba tipul de document trebuie sa modificati acel document apoi sa apasati Click pe eticheta “tip document”. Apare o fereastra din care selectati tipul de document dorit si apoi in mesaj prin care se cere confirmarea operatiei prin Da/Nu.
Este utila in cazul in care aveti mai multe tipuri de documente de vanzare si numerotarea automata este realizata prin intermediul ferestrei POS.
Gestiune – POS
A fost adaugata posibilitatea de a genera o factura goala. Factura generata nu se listeaza la imprimanta. Este utila pentru rezervarea numarului de document.
Pentru generarea unei facturi goale selectati clientul si apoi apasati butonul “Total”. Completarea facturii se realizeaza prin intermediul ferestrei “Facturi clienti”.
Salarii
BugFix: Aparea un mesaj de eroare in cazul declaratiei 205. Eroarea a aparut cu ocazia implementarii declaratiei rectificative.


2.5.2
Salarii
Se actualizeaza coeficientii (tariful) de risc pe codurile CAEN care intra in vigoare la 01/06/2013.
Gestiune
BugFix: Nu se puteau sterge diferentele de pret pozitive introduse prin intermediul ferestrei “Corectie pret / total factura”.


2.5.1
Gestiune
Au fost modificate procedurile de listare a bonurilor fiscale precum si a facturilor.
Incepand cu aceasta versiune nu se mai accepta stornare pe bonuri fiscale sau facturi incasate cu bon fiscal. Ne referim doar la firmele care folosesc aplicatia pentru a lista bonurile fiscale la casa de marcat.
De la aceasta versiune setarile pentru casele de marcat fiscale se declara in Utile/Setari/POS.
Pentru clientii care folosesc case de marcat fiscale se recomanda instalarea acestei versiuni de catre Soft Team Solutions.

Setarea casei de marcat Activa:

    Tip: selectati casa de marcat fiscala folosita
    Program: fprint
    Cod: se introduce seria fiscala
    Port: 1 (portul serial folosit – doar cifra)
    Viteza:  4800 sau 9600
Forme de incasare pentru Activa:  RQ1 = CUPON, RQ2 = CEC/CARD, RQ3 = CREDIT
Apasati butonul “instal” si aplicatia instaleaza driverul in directorul aferent utilizatorului curent. Aceasta operatie trebuie efectuata pentru fiecare utilizator al casei de marcat fiscale.

Setarea casei de marcat Datecs:

    Tip: selectati casa de marcat fiscala folosita
    Program: fprwin
    Cod: se introduce seria fiscala
    Port: COM1 (portul serial folosit – inclusiv litere)
    Viteza:  4800 sau 9600
Forme de incasare pentru Datecs:  0-CASH, 1-CEC, 2-CARD, 3-TICHETE/CREDIT
Apasati butonul “instal” si aplicatia instaleaza driverul in directorul aferent utilizatorului curent. Aceasta operatie trebuie efectuata pentru fiecare utilizator al casei de marcat fiscale.

Daca casa de marcat nu are aceleasi setari cu aplicatia forma de incasare va fi tiparita incorect pe bonul fiscal.
Va rugam sa luati legatura cu personalul autorizat din partea firmei cu care colaborati in ceea ce priveste casa de marcat fiscala pentru efectuarea modificarilor conform “formelor de incasare” enumerate mai sus. 

In cazul in care folositi casa de marcat Datecs exista posibilitatea ca driverul de comunicatie sa nu functioneze. In acest caz va rugam sa apelati la noi pentru instalarea unei aplicatii locale prin intermediul careia se rezolva aceasta situatie. Variante de lucru in acest caz este: bonul va fi copiat pe calculatorul care gestioneaza casa si de acolo se va lista bonul fiscal prin intermediul aplicatiei suplimentare.

Gestiune – Facturi furnizori

A fost adaugata posibilitatea de a schimba tipul de document.
Pentru a schimba tipul de document trebuie sa modificati acel document apoi sa apasati Click pe eticheta “tip document”. Apare o fereastra din care selectati tipul de document dorit si apoi in mesaj prin care se cere confirmarea operatiei prin Da/Nu.
Este utila in cazul in care ati inregistrat bonuri fiscale care au regim de factura simplificata.


Gestiune
Au fost adaugate rubricile Valoare, TVA si Total in paginile de cautare a documentelor: Comenzi, Avize si Facturi interne. In aceste rubrici se insumeaza documentele cautate.


2.5.0
Contabilitate
BugFix: In cazul in care pe acelasi document existau pozitii cu o stornare cu TVA Exigibil si o achizitie cu TVA la incasare stingerea TVA-ului la incasare nu era corecta. Daca soldurile din conturile 4428.A si 4428.V nu sunt identice cu cele din Jurnale trebuie sa deschideti luna in care observati diferentele si aplicatia corecteaza automat aceasta problema.
Contabilitate
A fost adaugata rubrica “banci” in ferestrele Avize & Facturi clienti.
Prin intermediul acestei rubrici puteti printa pe factura banca respectiva.
Daca nu completati aceasta rubrica atunci pe factura se printeaza prima banca declarata in “Date despre firma”.
Gestiune
A fost implementata o procedura de verificare a pretului de intrare in “Facturi furnizori” si “Avize furnizori”. Daca pretul de intrare este ZERO apare un mesaj de atentionare si confirmare a introducerii randului respectiv.
A fost implementa o procedura care verifica micsorarea pretului de achizitie. Se compara ultima achizitie de la furnizorul respectiv cu achizitia curenta. Daca pretul actual este mai mic decat pretul anterior aplicatia va informeaza prin mesajul: “Pretul de achizitie a fost micsorat”. Se activeaza prin intermediul optiunii : Setari/Gestiune/Furnizori/Atentionare la micsorarea pretului / furnizor.


2.4.9
Gestiune
POS – se poate emite factura pentru un bon fiscal emis in luna precedenta pana pe 15 a lunii curente.
BugFix: In ecranele de stocuri functia F8 – Articole furnizori / Toate articolele – nu functiona corect daca se renunta la filtrarea listei in functie de furnizor.
BugFix: Se putea sterge din facturi furnizori o repartizare de discount/transport aferenta lunilor anterioare. Din acest motiv se recontau documentele respective si se genera o diferenta intre gestiune si contabilitate. Aceste diferente apareau din cauza modificarii preturilor de intrare in gestiune.
A fost implementata functia de verificare a pretului de intrare in gestiune a marfii cu ocazia repartizarii unui discount. In cazurile in care discountul este mai mare decat valoarea marfii pretul de intrare in gestiune devine negativ.Nu se mai accepta discount mai mare ca valoare marfii.
Contabilitate
Raportare facturi conform bon fiscal din luna anterioara.


2.4.8
Contabilitate
BugFix: Jurnale & Inchidere de luna
In cazurile in care un document de intrare continea o achizitie cu TVA exigibil si o stornare cu TVA la incasare:
    TVA exigibil 240 ron
    TVA neexigibil -120 ron
TVA neexigibila nu mai devenea niciodata exigibila deoarece se considera ca documentul a fost inchis deoarece se evalua incasarea de 120 ron.
In cazurile in care un document de intrare continea o achizitie cu TVA exigibil si o stornare cu TVA la incasare:
    TVA exigibil -240 ron
    TVA neexigibil -240 ron
TVA neexigibila nu mai devenea niciodata exigibila deoarece se considera ca documentul a fost inchis deoarece se evalua incasarea de 480 ron.
In jurnale:
Au fost adaugate rubricile de informare pentru TVA:
    TVA la incasare / anterior = soldul initial al contului 4428.A / 4428.V
    TVA la incasare / curent = intrari in contul 4428.A / 4428.V
    Total exigibil / curent = iesiri din contul 4428.A / 4428.V
    Neexigibil = sold cont 4428.A / 4428.V
Salarii
In ferestrele “Lichidare” si “Istori eangajator” s-a implementat posibilitatea obtinerii documentelor necesare pentru decontarea concediilor medicale la FNUASS. Butonul “Decontare CM – FNUASS” listeaza D112 aferenta angajatilor, centralizatorul concediilor medicale si, daca este cazul, cererea pentru virarea diferentei dintre suma indemnizatiilor cuvenite si contributia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator.


2.4.7
Contabilitate
Jurnale – se calculeaza exigibilitatea si in cazul in care selectati un anumit cont.
Note contabile
A fost implementa functia “in referinta cu” la apasarea butonului din dreapta al mouse-ului in note contabile.
Gestiune
A fost adaugata posibilitatea de a declara TVA la incasare pe facturile de import/export (pt. cazurile facturior in devize pe teritoriul Romaniei)
A fost adaugata posibilitatea de a schimba tipul de TVA (exigibil / la incasare) in facturile si avizele de intrare.
Dupa modificarea documentului puteti schimba tipul de TVA prin click de mouse pe eticheta Furnizor*.
Preturi de vanzare
Au fost adaugate rubricile “PAMP” si “Adaos PAMP”.
Se calculeaza “pretul de achizitie mediu ponderat” si se afiseaza adaosul comercial.
In cazul in care folositi rubrica “% sub pret”, PAMP este diminuat cu procentul respectiv.
A fost adaugata si optiunea “adaos negativ”. Optiunea apare doar in cazul in care exista cel putin un articol care are adaos negativ. Bifand aceasta rubrica lista afiseaza doar articolele la care adaosul este negativ.


2.4.6
Contabilitate
Bugfix: in Fisa de cont si Cartea mare era prezentata inchiderea de TVA la incasare incorect.
A fost adaugata in Setari/Contabilitate optiunea “Nu se gereneaza automat inchiderea conturilor 4428.A si 4428.V”.
Pentru firmele cu filiale trebuie sa folositi aceasta optiune la filiala.


2.4.5
Gestiune
– POS
A fost adaugata in setari optiunea “Dispozitie de plata – la stornare”. Prin intermediul acestei optiuni se emite automat dispozitie de plata in cazul stornarilor.
A fost modificata modalitatea de numerotare automata a bonurilor fiscale, facturilor, chitantelor si dispozitiilor de plata.
Plaja de numere pentru aceste documente se declara in Utile/Setari/Tranzactii in RON/Serii si numere.
Numerele pentru bonuri fiscale si facturi se vor declara / gestiune.
Numerele pentru chitante si dispozitii de plata se vor declara / casa.
A fost adaugata procedura de emitere factura conform bon fiscal. 
Atentie!!! nu se mai poate folosi POS-ul pana nu declarati plajele de numere.
Contabilitate
Bug fix: In cazul documentelor care contineau scutiri de TVA si TVA la incasare repartizarea incasarilor nu era corecta in Jurnale.Sumele erau corecte in balanta de verificare. Daca nu ati avut diferente intre Jurnal si Balanta nu ati avut asemenea cazuri.
Articole
A fost modificat campul Accize / HL de la 3 la 4 zecimale.


2.4.4
Contabilitate
Bug fix: Achitarile pentru documente dintr-o luna urmatoare nu erau evidentiate ca eroare in Jurnale.A fost adaugat un buton special pentru listarea documentelor din aceasta categorie.
Au fost modificate jurnalele de cumparari si vanzari ca sa evidentieze TVA-ul exigibil anterior si a fost adaugata baza TVA-ului exigibil.


2.4.3
Contabilitate
Bug fix: Documentele dintr-o luna anterioara achitate cu efecte in alta luna apareau in jurnal dar nu apareau in inchiderea conturilor 4428.A si 4428.V
Atentie!!! Va rugam sa deschideti luna 01/2013 si sa verificati valorile aferente TVA-ului exigibil din jurnale.


2.4.2
Salarii
Actualizare parametrii pentru calcul salarii si declaratia 112 pentru lunile 02-06 / 2013.
Contabilitate
Contare automata a inchiderii conturilor 4428.A si 4428.V
Atentie!!! Va rugam sa deschideti luna 01/2013 si sa verificati valorile aferente TVA-ului exigibil din jurnale.
Atentie!!! Nu se mai efectueaza stingerea automata a contului 4424 si a contului 4423 incepand cu data de 01/.01/2013. Inchiderea acestora se poate face prin nota contabila manuala.


2.4.1
Contabilitate
Bug fix: a fost modificata “Declaratia 394” sa preia toate documentele unei perioade indiferent de exigibilitatea TVA-ului
Atentie!!! daca ati depus deja Declaratia 394 trebuie sa depuneti o declaratie rectificativa.


2.4.0
Contabilitate
A fost adaugata optiunea “Numai achitari anterioare incorecte”. Bifand aceasta optiune optineti lista facturilor care au fost achitate cu documente care au data mai mica decat factura. In acest caz va rugam sa operati incasarea sau plata facturii prin intermediul conturilor de avans. Se vor evidentia doar documentele a caror luna si an sunt mai mari decat achitarea.Atentie!!! in acest caz TVA-ul neexigibil nu se transforma in TVA exigibil.
La inchiderea de luna primiti un mesaj de atentionare privind existenta acestui tip de eroare.


2.3.9
Gestiune
Facturi clienti – a fost adaugata verificarea creditului acordat clientului. Daca creditul este depasit primiti un mesaj de atentionare si puteti abandona listarea documentului.
Contabilitate
Bug fix: la inchiderea de luna se dubla inchiderea de TVA aferenta conturilor 4428.A si 4428.V
Salarii
A fost adaugata posibilitatea de a selecta diverse tipuri de listare a statelor de plata aferente avansurilor.


2.3.8
Contabilitate
Bug fix: la inchiderea de luna, in ecranul “Balanta de verificare”  nu se lua in calcul TVA colectata si deductibila care provenea din inchiderea conturilor 4428.A si 4428.V  
Salarii
Actualizare parametrii pentru calcul salarii si declaratia 112 pentru luna ianuarie 2013.


2.3.7
Contabilitate
Bug fix: Jurnalele de cumparari si vanzari
In anumite cazuri nu era completat corect numarul efectului cu care se achita un document.
Nu erau evidentiate facturile anulate.
Bifarea optiunii “Cumulare bonuri fiscale” avea ca efect aparitia unei erori.


2.3.6
Contabilitate
A fost modificata Declaratia 205 pentru preluarea datelor despre salariati.


2.3.5
Salarii
A fost adaugata posibilitatea de a declara o firma debutanta cu reguli specifice acesteia in D112.


2.3.4
Generale
TVA la incasare
A fost adaugata rubrica “TVA la incasare” in fereastra “Date despre firma”.
Aceasta rubrica trebuie completata pentru firmele care aplica sistemul “TVA la incasare”.
In cazul firmelor dvs. care aplica” TVA la incasare” aplicatia aplica si “TVA la plata” in cazul achizitiilor.
A fost adaugata rubrica “TVA la incasare” in fereastra “Terti”.
Aceasta rubrica trebuie completata pentru fiecare furnizor care aplica sistemul “TVA la incasare”.
In cazul in care primiti sau emiteti documente care se platesc sau incaseaza NUMERAR, inainte de introducerea miscarilor stabiliti la tipul platii CHsau BF. Aceasta actiune stabileste pentru documentul respectiv “TVA Exigibil”.
Pentru urmarirea TVA-ului neexigibil au fost infiintate conturile : 4428.A (TVA neexigibil achizitii) si 4428.V (TVA neexigibil vanzari)
Daca un document este de tip “TVA la incasare” aplicatia conteaza automat valoarea TVA-ului astfel:
4428.A=401 in cazul achizitiilor
411=4428.V in cazul vanzarilor
La inchiderea de luna se genereaza in mod automat o nota contabila prin care se trece pe TVA exigibil valoarea TVA-ului neexigibil incasata sau platita in cursul perioadei.
Exemplu nota contabila:
4426 = 4428.A
4428.V = 4427


2.3.3
Generale
In sesiunile de Remote Desktop imprimantele primesc un sufix: “(redirected 5)” sau “in session 5”
In cazul selectarii imprimantelor pentru rapoartele automatizate denumirea imprimantelor se modifica automat in furnctie de sesiunea la care a fost atribuita de server.
Bug fix: Au fost rectificare cateva ecrane in care noul model de cautare nu functiona corect.
Bug fix: Jurnalele de cumparari si Vanzari nu erau prezentate in ordinea datei.
In POS au fost introduse rubricile “Activare fereastra cantitate” si “Activare descriere”.
Pentru POS actual este valabila doar “Activare fereastra cantitate”.


2.3.2
Generale
A fost creat un nou sistem de cautarea in cataloage.
In Setari/Cautari aveti posibilitatea de a stabili ce tip de cautare doriti sa folositi pentru fiecare catalog.
1. interactiv : reprezinta sistemul actual de cautare
2. inceput cuvinte : noul sistem
Explicatii privind cautarea prin intermediul noului sistem le puteti vizualiza in tutoriale.
Gestiune
A fost introdus un nou tip de miscare in facturile de intrare si cele de iesire.
La intrare aveti posibilitatea de a introduce “Cheltuieli inregistrate in avans” iar la iesire “Venituri inregistrate in avans”. Aceste cheltuieli/venituri se vor defalca pe luni si sunt inchise la finalul fiecarei luni.
Pentru inregistrarea unei cheltuieli trebuie sa declarati un articol nestocat la care sa atribuiti contul 471 si contul de cheltuiala aferent.
Pentru inregistrarea unui venit trebuie sa declarati un articol nestocat la care sa atribuiti contul 472 si contul de venit aferent.
Contabilitate
In setari/Contabilitate a fost adaugata optiunea “Inchiderea contului de cheltuieli innregistrate in avans”.


2.3.1
Gestiune
A fost creat un meniu separat pentru articole. In acest meniu au fost mutate toate ferestrele care au legatura cu articolele.
Salarii
Bifa la nivel de angajat pentru cei care NU sunt asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
Bifa in Setari pentru firmele care NU datoreaza contributii pentru accidentele de munca.
Contabilitate
A fost extinsa posibilitatea de adaugare/modificare a tipurilor de TVA. Se pot declara si codificarile pentru cereale care se evidentiaza in Declaratia 394.
Jurnalele de cumparare/vanzare se pot lista si fara sa se tina cont de tipul de TVA aferent operatiilor din documente.


2.3.0
Salarii
Posibilitate de preluare in Declaratia 112 a Contractelor/conventiilor cu retinere la sursa.


2.2.9
Salarii
Au fost preluate modificarile pentru Declaratia 112 conform legislatie.


2.2.8
Salarii
A fost preluata modificarea din Codul Muncii – 30 noiembrie este zi de sarbatoare legala.
Gestiune
A fost extinsa posibilitatea de modificare a partenerului si/sau a punctului de lucru in cazul avizelor/facturilor de furnizor/client – documentele NU pot contine stornari, inchideri de comenzi/avize si trebuie sa nu fie stornate, inchise sau achitate.
Inventariere: Adaugarea functiei de export/import din XLS pentru Novensys for Inventory.
S-a adaugat posibilitatea selectarii unei banci in cazul facturilor de export.
Contabilitate
Bug fix: In Declaratia 390 se tine cont si de stornari
Reevaluari devize: s-a introdus posibilitatea selectarii tuturor conturilor din clasa 4 care au referinta.
Intrastat
Bug fix: stornarile nu puteau fi declarate.


2.2.7
Atentie!!!
In cazul stornarilor manuale TREBUIA sa introduceti:
    VALOAREA DE INTRARE IN GESTIUNE
Incepand cu aceasta versiune TREBUIE sa introduceti:
    PRETUL DE INTRARE IN GESTIUNE
Incasari si plati
Efecte – se poate stabili numarul de exemplare pe pagina pentru listarea “Borderoului de incasare”.
Gestiune
Bug fix: discount-ului primit de la furnizor nu se conta corect in anumite cazuri.
A fost implementata functia de export facturi catre CARREFOUR in format XML. Totodata se poate realiza postarea acestora pe FTP-ul CARREFOUR.
Se poate emite factura sau bon fiscal direct din comenzi clienti.
Salarii
La verificarea XML-urilor generate de aplicatie prin intermediul aplicatiei DUKIntegrator nu se mai tine cont de versiunea Java pe care o aveti instalata.
General
A fost extinsa metoda de cautare in tabele la apelarea functiei F12 – Cautare.


2.2.6
Gestiune
A fost modificat sistemul de calcul si listare bonuri fiscale.
In anumire cazuri casa de marcat inregistra alte valori decat cele trimise din cauza rotunjirilor.
Incepand cu aceasta versiune se trimite catre casa de marcat “Pretul cu TVA” si calculele aferente bonurilor fiscale pornesc de la “Pretul cu TVA”.
Sistemul de inregistrare a facturilor a ramas neschimbat.
Va rugam sa NU efectuati update daca listati bonuri fiscale la casele de marcat decat dupa o discutie cu producatorul. Trebuie modificat punctual fiecare program care listeaza bonul fiscal la casa.
Declaratiile 390 si 394 permit si vizualizarea detalierii pe documente a sumelor declarate.


2.2.5
Gestiune
Bug fix: a fost eliminata eroarea la listarea NIR-ului din ecranul avize furnizori.
Generale
Bug fix: a fost reparata procedura de salvare pe drive mapat in retea de genul “\\TSClient\D\Rapoarte”


2.2.4
Contabilitate
In Declaratia 394 nu se efectua corect insumarea pe clienti/furnizori in cazul in care existau doua firme cu acelasi CUI.
A fost modificata procedura de calcul a declaratiei in asa fel incat in acest moment este interactiva. Cand deselectati/selectati un tert se insumeaza corect.
Daca ati depus deja declaratia nu este necesar sa intocmiti o alta declaratie.
A fost adaugat un director in care se pot salva declaratiile D112 si D394. Acest director il puteti stabili in Utile/Setari/Generale/Director XML&PDF si il puteti selecta in momentul salvarii declaratiilor. In acest director se vor crea automat directoare cu anul si luna declaratiei.


2.2.3
Contabilitate
A fost implementata versiunea noua pentru declaratia 394.
Va rugam ca dupa update sa intrati in meniul Contabilitate/Contari jurnale.
Se vor sterge automat contarile pentru D394.
Raman active doar cele pentru JC & JV.
Setari
Au fost realocate rapoartele implicite si imprimantele la care se listeaza automat in POS, Comenzi clienti, Paletizare, Livrari catre:
    Setari/Clienti/Rapoarte&Imprimante
    Setari/Furnizori/Rapoarte&Imprimante
Setari – Discount
A fost modificata si uniformizata optiunea de discount. Din acest moment trebuie stabilita metoda de discount disponibila la vanzare. Pentru discount pe linie separata a fost infiintat un cod de articol nestocat care poate fi setat ca si implicit. Vezi: Setari/Clienti.


2.2.2
Intrastat
A fost finalizata rubrica de iesiri.
Se completeaza automat greutatea cu 1 kg daca cantitatea este mai mica decat 1 kg.
Nu se mai declara articole cu valoare egala cu zero (ex. mostre)
Salarii
Se actualizeaza coeficientii aferenti salariilor pentru 2012.
Incepand cu 2012, valoarea tichetului de masa se completeaza pentru fiecare firma in parte in Utile/Setari/Salarii.


2.2.1
Gestiune
A fost adaugata optiunea de modificare pret, tip tva, procent tva la miscarile de tip stoc pentru avize si facturi de intrare si iesire.
Adaugata optiunea de modificare a comenzilor de intrare si iesire – inclusiv articolul si cantitatea.
Adaugata optiunea de facturare din comenzi clienti.
Se poate genera si declaratia Intrastat pentru iesiri.
Salarii
A fost actualizat soft-ul aferent declaratiei D112 la versiunea 1.6.0


2.2.0
Gestiune
A fost adaugata optiunea “Avize clienti (export)” care permite introducerea de stocuri, stornari, inchideri de comenzi, receptie avize (Retururi & Pierderi)
S-a implementat optiunea de emitere factura de export care sa faca inchidere de avize.
In ecranul de “Livrari comenzi paletizate”, se emite aviz intern sau extern in functie de anumite conditii pe care le indeplinesc comanda si clientul.
A fost modificata structura bazei de date astfel incat sa permita si Terti cu denumire de max 100 de caractere.


2.1.9
Gestiune
Au fost adaugate ecranele “Cantarire & paletizare” si “Livrari comenzi paletizate” in submeniul Livrari.
A fost adaugata optiunea “Exprimarea stocului in baxuri” in fereastra “Evolutie stocate si nestocate”. In cazul in care articolul are completata rubrica “In bax” aplicatia imparte cantitatea la aceasta rubrica. Este valabila pentru toate coloanele cantitative.
Contabilitate
Bug fix: se calculau soldurile conturilor in cazul totalizarii pe sintetice/subclasa si clasa prin reevaluarea soldului. A fost modificata procedura in asa fel incat soldurile finale sa insumeze soldurile conturilor din subordine.


2.1.8
Salarii
A fost actualizat soft-ul aferent declaratiei D112 la versiunea 1.5.2


2.1.7
Salarii
A fost adaugat raportul “Anexa 1.2 – asigurat” aferent Declaratiei 112 – se listeaza numai angajatii care au fost in concedii medicale.
Gestiune – Facturi clienti
A fost adaugata optiunea de atasare a raportului “Situatie facturi neachitate” la fisierul PDF trimis prin email cu ocazia facturarii. Aceasta optiune se poate activa prin bifarea rubricii: “Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email”.
Se poate trimite aceasta situatie si prin apasarea butonului email cu dreapta-mouse (fereastra: Facturi clienti).


2.1.6
Salarii
Au fost adaugate informatiile despre coeficient deducere si coeficient impozit pentru persoanele care au venituri din drepturi de autor.
A fost implementata retinerea unor sume de recuperat de la FNUASS si in declaratiile D112 rectificative.
Gestiune – Comenzi furnizori
A fost adaugat butonul de trimitere email catre furnizor.
Gestiune – Achizitii
A fost adaugata optiunea de inregistrare a Nr. Lot, data fabricatie si data expirare in achizitii stocuri.
Articole
Au fost adaugate coloanele Stom minim si stoc optim cu posibilitatea de filtrare a articolelor au intrat sub stocul minim.
Vanzari
A fost eliminat ecranul Packink list si a fost adaugat ecranul Livrari.


2.1.5
Salarii
A fost actualizat soft-ul aferent declaratiei D112 la versiunea 1.5.1


2.1.4
Salarii
S-au facut corectii ecran angajati. A fost eliminata eroarea de pozitionare pe angajat dupa salvare.


2.1.3
Salarii
S-au facut modificarile aferente declaratiei D112 pentru versiunea 1.5.0
Articole – cautare
A fost adaugata optiunea: oriunde in cod sau denumire
Aceasta optiune permite cautarea articolelor prin specificarea unui sir de caractere care va fi cautat in continutul codului sau al denumirii.
Totodata a fost adaugat butonul stocuri in alte gestiuni pentru o interiogare rapida a stocului. Deasemenea a fost adaugata rubrica de stoc total in fereastra stocuri in alte gestiuni.


2.1.2
Generale
Adaugare firma noua
A fost eliminat un bug la generarea de id-uri nou.
Salarii
S-au facut modificarile pentru export extins carduri in fisier TXT cu delimitator TAB. Exportul contine:
a) Numar curent (date de tip numeric)
b) IBAN debitor (codul IBAN al contului dvs.curent – date  numerice si literare numai cu litere mari)
c) Numarul documentului de plata (identic cu pct. a)
d) IBAN debitor (pentru comision – idem pct. b)
e) Suma (date de tip numeric,in loc de virgula se foloseste punct; suma 0 nu este acceptata.)
f) Data decontarii (date in format general, alfanumerice in structura : zz-ll-aaaa)
g) IBAN creditor (IBANul salariatului beneficiar al platii)
h) Descrierea platii (de tip caracter, fara virgule sau puncte ex: popescu adrian SALARIU LUNA IAN)
Au fost adaugate in fereastra de Lichidare optiunile de listare Fluturasi si Rest de plata numai pentru salariatii care nu sunt platiti pe card.


2.1.1
Contracte – paza si protectie
A fost adaugata optiunea de modificare de pret / anexa.
Listare
A fost eliminat butonul Help din rapoarte.
Setari
A fost dezactivata functia Listare.
Utilizatori si drepturi
Administratorul poate acorda drept de accesare aplicatii externe si poate copia setarile de la alt user.


2.1.0
Salarii
S-au facut modificarile aferente declaratiei D112 pentru versiunea 1.4.0
Contracte – paza si protectie
Se pot seta marginile paginilor la anexe.
A fost introdusa alinierea pentru randuri si cap de tabel.
Sortare anexa dupa orice camp.
Bug fix: in cazul trimiterilor de email fisierele atasate aveau extensia schimbata si nu se puteau deschide.
Bug fix: rotunjire la 1 cifra pentru coletele expediate (a fost transformata in 2 cifre)


2.0.9
Salarii
1. Se poate salva declaratia D112 pe CD urmand ca dvs. sa inscriptionati CD-ul.
2. Se poate stabili un director pentru exportul declaratiilor D112 centralizat pe luni.
Autentificare automata
Aplicatia accepta parametrii User si Parola pentru a facilita intrarea in program fara autentificare manuala.
Se poate modifica shortcut-ul si la target se completeaza de exemplu:
    C:\Integrat.STS\it.exe “user:Catalina;parola:Contabilitate”
Cautare in tabele  
A fost modificata functia de cautare in tabele. Va ofera primele 50 rezultate raportate la sirul de caractere tastat. Cautarea se face dupa fiecare inceput de cuvant.


2.0.8
In ferestra “Articole – navigare” a fost adaugata optiunea de filtrare in functie de caracteristici.
Bug fix: ferestra “Articole – navigare” – nu se afisau articolele nestocate.
Bug fix: ferestra “Articole” – in cazul generarii automate de cod de bara se inlocuia codul articolului cu codul de bara chiar daca nu era specificat acest lucru in setari.


2.0.7
S-au facut modificarile aferente declaratiei D112 pentru versiunea 1.3.1
Rubrica unitate de masura din articole a fost transformata in camp cu functia cautare rapida. Utilizatorii care nu au drept la fereastra “Unitati de masura” nu vor putea adauga articole in catalog.
Bug fix: Inchiderea de avize clienti – nu inchidea articolele de discount marfa.


2.0.6
A fost adaugata optiunea de Listare etichete pentru raft in fereastra Listare etichete din ecranele de achizitie. Are ca efect listarea unei singure etichete pentru fiecare produs.
A fost adaugata optiunea de Listare la pret de catalog. Are ca efect incarcarea pretului de vanzare din catalogul de preturi de vanzare.
Se inlocuieste varianta de DUKIntegrator de la 1.2.4 la 1.3.1 . Modificarile nu au fost inca efectuate in Integrat.STS. Pentru depunerea declaratiilor va rugam sa asteptati o varianta noua.
Bug fix: POS – se completeaza vanzatorul si in cazul vanzarilor cu bon fiscal.
Bug fix: in cazul imprimantelor de retea se primea un mesaj de eroare “Imprimanta nu este pregatita”.


2.0.5
Au fost implementate atentionari pentru LogIn, Firme, Iesire.
Se pot parola fisierele PDF. Atentie, exista programe specializate care pot sparge acesta parola. Nu folositi pentru documente de securitate maxima.
Marimea initiala a ferestrelor a fost adaugata ca si functie pe tabele si etichete.
Salarii: au fost implementate doua tipuri de plati intermediare (“Tichete cadou” si “Tichete cresa”) pentru care nu se retine decat impozit.
Bug fix: nu se putea reveni la forma implicita a ferestrei Setari.


2.0.4
Contracte – Paza si protectie
Se pot genera anexe chiar daca exista anexe nefacturate.
La filtrarea contractelor nu se mai iau in calcul contractele care intra in vigoare dupa perioada raportata.
A fost adaugata fereastra Modele de anexa prin care se poate stabili formatul fiecarei anexe.
La contract a fost adaugata rubrica Facturare cu numar accept prin care se pot separa anexele normale de cele care necesita completarea numarului de acceptanta. In fereastra Facturare nu se vor selecta automat aceste anexe.


2.0.3
A fost modificata denumirea ecranul TariIntr in Tari.
A fost modificat programul de declarare D112 conform specificatiilor ANAF.
Se inlocuieste varianta de DUKIntegrator de la 1.2.1 la 1.2.4


2.0.2
A fost modificat programul de declarare D112 conform specificatiilor ANAF.
Se inlocuieste varianta de DUKIntegrator de la 1.1.1 la 1.2.1
A fost restrictionat dreptul de a accesa Help-ul si Calculatorul pentru utilizatori care nu au acces la apelarea altor programe.
Se poate acorda acest drept de catre Super-Administrator pentru fiecare user in parte.
Contracte – Paza si protectie
Restructurarea informatiilor din ecranul principal.
Am adaugat rubricile Luna de raportare si Filtre care ajuta la o filtrare rapida a contractelor.
Am introdus rubrica “Se cere validarea anexei inainte de facturare” prin care se poate cere supervisorului “OK-iul pt. facturare”
Am adaugat functia de “facturare” la contracte si la anexe. Daca este folosita din anexe se factureaza doar contractul respectiv iar daca este folosita din contracte se pot factura toate contractele.
Bug fix: anumite rapoarte mutau informatiile din ecranul cu 20 pixeli mai sus.


2.0.1
A fost restrictionat dreptul de a accesa Excel, PDF si Internet explorer.
Se poate acorda acest drept de catre Super-Administrator pentru fiecare user in parte.
Imbunatatire acordare drepturi. Se pot acorda drepturi cu propagare.

www.softteam.ro

Contacteaza-ne